卫生所采购物资管理制度

PAGE卫生所采购物资管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生所采购物资的管理流程，确保采购物资的质量、及时性和经济性，满足卫生所日常运营及医疗服务的需求，保障医疗工作的顺利开展。2.适用范围本制度适用于卫生所所有采购物资的管理，包括但不限于药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、符合医疗使用要求的物资，保障医疗安全。公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和外部审计。成本效益原则：在保证物资质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理1.需求预测各科室应定期对物资需求进行预测，结合业务发展、患者流量、库存状况等因素，填写物资需求预测表。物资需求预测应具有前瞻性，考虑到季节变化、疾病流行趋势等因素对物资需求的影响。2.采购申请科室根据需求预测结果，填写采购申请表，详细注明物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等信息。采购申请表需经科室负责人审核签字后，提交至物资管理部门。3.采购计划制定物资管理部门汇总各科室采购申请，结合库存情况，制定采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、预算金额、采购时间等，并报主管领导审批。对于紧急采购需求，应在申请表中注明原因，并经特批后纳入采购计划。三、供应商管理1.供应商选择建立供应商评估体系，从供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。通过招标、询价、邀请招标等方式，选择合格的供应商，并与其签订采购合同。优先选择具有良好口碑、生产或经营资质齐全、产品质量稳定的供应商。2.供应商审核定期对供应商进行审核，包括实地考察、资质验证、产品抽检等。对于新合作的供应商，应进行严格的首次审核；对于已合作的供应商，每年至少进行一次全面审核。审核结果作为供应商继续合作或淘汰的依据。3.供应商档案管理建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、合作记录、审核情况等。供应商档案应及时更新，确保信息的准确性和完整性。四、采购流程管理1.采购申请审批物资管理部门收到采购申请表后，对其完整性和合理性进行初审。初审通过后，提交至主管领导进行审批。主管领导根据采购计划和实际情况，做出审批决定。2.采购方式选择根据采购物资的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。常用采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于符合招标条件的采购项目，应按照相关法律法规进行招标采购。3.采购实施采购人员根据审批后的采购申请和选定的采购方式，开展采购活动。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。在采购过程中，应及时与供应商沟通协调，确保采购任务顺利完成。4.验收管理物资到货后，采购人员应及时通知验收人员进行验收。验收人员按照采购合同和相关标准，对物资的数量、规格、质量等进行严格验收。验收合格的物资，填写验收单并签字确认；验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理，要求其退换货或采取其他补救措施。5.入库管理验收合格的物资，由仓库管理人员办理入库手续，按照物资类别、规格、批次等进行分类存放。建立物资入库台账，记录物资的入库日期、名称、规格、数量、供应商等信息。对于贵重物资、易燃易爆物资等，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。五、库存管理1.库存盘点定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并填写盘点报告，报物资管理部门和财务部门。2.库存限额管理根据卫生所的业务需求和资金状况，设定各类物资的库存限额。仓库管理人员应密切关注库存动态，当库存接近或超出限额时，及时通知物资管理部门进行采购或调配。3.库存物资养护按照物资的特性和存储要求，对库存物资进行妥善养护。定期检查物资的质量状况，对于易变质、易损坏的物资，应采取相应的防护措施，确保物资质量不受影响。4.库存物资报废处理对于过期、损坏、变质等无法使用的库存物资，由使用科室提出报废申请。物资管理部门组织相关人员进行鉴定，确认后填写报废审批表，报主管领导审批。经批准报废的物资，按照规定进行处理，如变卖、销毁等，并做好记录。六、采购付款管理1.付款申请采购人员根据采购合同和验收情况，填写付款申请表，注明物资名称、数量、金额、付款方式、付款期限等信息。付款申请表需附采购合同、验收单、发票等相关凭证。2.付款审批物资管理部门对付款申请表进行初审，审核无误后提交至财务部门。财务部门按照财务管理制度和审批流程，对付款申请进行审核，并报主管领导审批。3.付款执行经审批通过后，财务部门按照合同约定的付款方式和期限，及时办理付款手续。对于采用银行转账等方式付款的，应确保付款信息准确无误；对于采用现金付款的，应严格遵守现金管理规定。七、监督与考核1.内部监督建立健全内部监督机制，物资管理部门、财务部门、审计部门等应定期对采购物资管理工作进行检查和监督。检查内容包括采购流程的执行情况、物资质量、库存管理、付款情况等，发现问题及时整改。2.外部监督接受卫生行政部门、物价部门、审计部门等外部机构的监督检查，积极配合相关工作。对于外部监督检查提出的意见和建议，应认真落实整改，并及时反馈整改情况。3.考核评价制定采购物资管理工作考核评价指标体系，对物资管理部门、采购人员、仓库管理人员等相关人员进行考核评价。考核评价结果与