卫生院大宗物资采购制度

PAGE卫生院大宗物资采购制度一、总则1.目的为加强卫生院大宗物资采购管理，规范采购行为，确保采购物资的质量，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内各类大宗物资的采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。公平公正原则：采购过程中遵循公平竞争、公正透明的原则，维护卫生院及供应商的合法权益。质量优先原则：优先采购质量可靠、符合医疗卫生需求的物资，保障医疗服务质量。效益原则：在保证物资质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购领导小组成立卫生院采购领导小组，由院长担任组长，副院长担任副组长，成员包括财务科、审计科、医务科、总务科等相关部门负责人。采购领导小组负责审议大宗物资采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大事项，对采购活动进行监督和指导。2.采购执行部门根据采购物资的类别，明确相应的采购执行部门。医疗设备采购：由设备科负责，负责制定医疗设备采购计划，组织市场调研、招标采购等工作。药品采购：由药剂科负责，负责制定药品采购计划，按照药品集中采购相关规定进行采购。医用耗材采购：由器械科负责，负责制定医用耗材采购计划，组织采购活动。办公用品及后勤物资采购：由总务科负责，负责制定办公用品及后勤物资采购计划，组织采购工作。3.各部门职责采购执行部门负责编制采购计划，明确采购物资的规格、数量、质量要求等。组织开展市场调研，收集供应商信息，建立供应商档案。按照规定的采购方式组织采购活动，签订采购合同。负责采购物资的验收、入库、保管等工作，确保物资质量和安全。定期向采购领导小组汇报采购工作进展情况。财务科负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排。负责采购资金的支付结算，对采购资金进行监督管理。参与采购合同的审核，确保合同条款符合财务规定。审计科负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理等。对采购合同进行审计，防范采购风险。对采购违规行为提出处理建议。医务科参与医疗设备、医用耗材等采购计划的审核，从医疗专业角度提出意见和建议。协助采购执行部门对采购物资的质量进行验收，确保符合医疗使用要求。总务科根据卫生院实际需求，制定办公用品及后勤物资采购计划。负责办公用品及后勤物资的采购、发放和管理工作。三、采购计划与预算管理1.采购计划编制采购执行部门应根据卫生院的发展规划、业务需求、库存状况等因素，每年定期编制采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。采购计划编制过程中，应充分征求各相关部门的意见和建议，确保采购计划的合理性和可行性。对于临时性采购需求，采购执行部门应及时填写临时采购申请表，说明采购原因、物资名称、规格、数量等，按照规定的审批程序进行审批后实施采购。2.采购预算管理采购执行部门应根据采购计划编制采购预算，明确采购资金的来源和金额。采购预算应纳入卫生院年度预算管理，经院长办公会审议通过后执行。财务科应加强对采购预算的审核和监督，确保预算编制的准确性和合理性。在采购过程中，严格控制采购资金的支出，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算，采购执行部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购领导小组审批后，报财务科备案。四、采购方式1.公开招标对于符合下列条件之一的大宗物资采购项目，应采用公开招标方式：采购金额达到规定标准以上的。采购项目具有较高的通用性和标准化程度，市场竞争充分的。法律法规规定必须采用公开招标方式的。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等程序确定中标供应商。2.邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的大宗物资采购项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，按照规定的程序进行开标、评标、定标。3.竞争性谈判符合下列情形之一的大宗物资采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购符合下列情形之一的大宗物资采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应与供应商进行协商，确定采购价格和合同条款，报采购领导小组批准后签订采购合同。5.询价采购采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的大宗物资采购项目，可以采用询价采购方式。询价采购应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序1.采购申请与审批采购执行部门根据采购计划填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求、采购预算等内容，并提交相关部门负责人审核。相关部门负责人应根据各自职责对采购申请表进行审核，提出审核意见。审核通过后，报采购领导小组审批。采购领导小组对采购申请表进行审议，根据采购金额、采购方式等情况进行审批。对于重大采购项目，应提交院长办公会审议决定。2.供应商选择与管理采购执行部门应根据采购项目的特点和要求，通过多种渠道选择供应商。供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的经济实力和售后服务能力。采购执行部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息（包括名称、地址、联系方式、经营范围等）、资质证明文件、业绩情况、合作记录等内容。定期对供应商进行评估和考核，对于不符合要求的供应商，应及时淘汰。在选择供应商过程中，采购执行部门应组织相关人员对供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、产品质量控制、售后服务等情况，确保选择到合适的供应商。3.采购文件编制与发布根据采购方式的不同，采购执行部门应编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、采购程序等内容。采购文件编制完成后，应按照规定的程序进行审核和批准。审核通过后，及时发布采购文件，邀请符合条件的供应商参与采购活动。4.开标、评标、谈判或询价公开招标、邀请招标项目应按照规定的时间和地点进行开标。开标过程中，应检查投标文件的密封情况，唱标并记录投标报价等内容。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。评标过程应严格保密，确保评标结果的公正性和客观性。竞争性谈判项目，谈判小组应与供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。谈判过程中，应记录谈判内容和结果，确定成交供应商。询价采购项目，采购执行部门应向供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。5.合同签订与履行采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容合法、合规、完整。采购合同签订后，采购执行部门应将合同副本送财务科、审计科等相关部门备案。财务科应按照合同约定及时支付采购资金。采购执行部门应跟踪采购合同的履行情况，督促供应商按时、按质、按量交货。对于供应商的违约行为，应按照合同约定追究其违约责任。6.验收与付款采购物资到货后，采购执行部门应组织相关人员按照合同约定和验收标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、性能等方面。验收合格后，填写验收报告。对于验收不合格的物资，采购执行部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改或退换货。如供应商拒不履行义务，应按照合同约定追究其违约责任。财务科根据验收报告和采购合同，办理采购资金的支付手续。支付时，应严格审核相关凭证，确保资金支付的准确性和合规性。六、采购监督与管理1.内部监督审计科应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否规范、采购资金使用是否合理等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。采购领导小组应加强对采购活动的日常监督，定期听取采购执行部门的工作汇报，对采购过程中的重大事项进行决策和指导。各相关部门应按照职责分工，对采购活动进行协同监督，形成监督合力。如发现采购违规行为，应及时向采购领导小组报告。2.外部监督积极接受财政、卫生健康等部门的监督检查，按照要求提供相关资料和信息。对于上级部门提出的意见和建议，应认真整改落实。主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障公众知情权。对于社会公众的投诉和举报，应认真调查处理，并及时反馈处理结果。3.责任追究对于在采购活动中违反法律法规、本制度规定的单位和个人，应依法依规追究其责任。采购执行部门及相关人员如有下列行为之一的，视情节轻重给予批