三大运营商巡查制度

PAGE三大运营商巡查制度一、总则（一）目的为加强三大运营商（中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司）内部管理，规范运营流程，确保各项工作依法依规开展，保障公司业务的稳健发展，特制定本巡查制度。（二）适用范围本制度适用于三大运营商总部及下属各级分公司、子公司及其全体员工。（三）巡查原则1.依法依规原则：巡查工作严格遵循国家法律法规、行业监管要求以及公司内部规章制度。2.全面覆盖原则：涵盖公司运营管理的各个方面，包括但不限于网络建设、市场营销、客户服务、财务管理、人力资源管理等。3.客观公正原则：以事实为依据，客观评价被巡查对象的工作情况，确保巡查结果真实、准确、公正。4.注重实效原则：通过巡查及时发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和业务健康发展。二、巡查组织与职责（一）巡查领导小组1.组成：由三大运营商总部高层管理人员组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责负责审定巡查工作规划、年度计划和重要巡查报告。研究决定巡查工作中的重大事项，协调解决巡查工作中遇到的困难和问题。（二）巡查工作办公室1.组成：设在公司内部审计或纪检监察部门，成员包括相关部门业务骨干。2.职责负责巡查工作的具体组织实施，制定巡查工作方案、流程和标准。组建巡查组，对巡查人员进行培训和管理。收集、整理和分析巡查信息，撰写巡查报告，跟踪整改落实情况。建立巡查工作档案，保管巡查资料。（三）巡查组1.组成：根据巡查任务需要，从公司内部各部门抽调业务精通、经验丰富、责任心强的人员组成。每个巡查组设组长一名，成员若干名。2.职责按照巡查工作方案和要求，对被巡查对象开展实地巡查，收集相关资料和证据。与被巡查对象沟通交流，了解情况，核实问题，形成巡查工作底稿。对巡查发现的问题进行分析研究，提出整改意见和建议，撰写巡查报告。三、巡查内容（一）网络建设与维护1.工程建设项目立项、审批程序是否合规，是否存在擅自变更项目内容、超预算建设等问题。工程招投标是否符合法律法规和公司规定，有无违规操作、围标串标等行为。工程质量是否达到标准要求，工程验收是否严格执行相关程序。2.网络维护网络运行指标是否达标，网络故障处理是否及时、有效，有无因维护不当导致网络安全事故。网络设备管理是否规范，设备采购、配置、更新等环节是否符合规定。网络安全防护措施是否到位，是否存在信息泄露、网络攻击等安全隐患。（二）市场营销1.业务推广营销活动策划是否合理，是否符合市场需求和公司战略，有无虚假宣传、误导消费者等行为。营销费用使用是否合规，是否存在浪费、挪用、超支等问题。客户市场份额拓展情况，与竞争对手相比的优势和不足。2.渠道管理渠道合作商选择是否严格，合作协议签订是否规范，渠道政策执行是否到位。渠道网点布局是否合理，渠道运营效率如何，有无渠道冲突等问题。对渠道商的培训、支持和监督是否有效，渠道商服务质量是否符合要求。（三）客户服务1.服务质量客服热线接通率、响应时间、解决问题能力等指标是否达标，客户投诉处理是否及时、妥善。营业厅服务环境、服务态度、业务办理效率等方面是否满足客户需求。售后服务体系是否健全，对客户反馈的问题是否跟踪处理，客户满意度如何。2.客户权益保护是否严格执行国家关于客户权益保护的法律法规和政策，有无侵害客户权益的行为。客户信息收集、使用和保管是否安全、规范，是否存在信息泄露风险。对客户意见和建议的收集、分析和反馈机制是否完善，是否积极改进服务工作。（四）财务管理1.预算管理预算编制是否科学、合理，是否符合公司发展战略和业务实际需求。预算执行情况是否严格监控，有无预算超支、随意调整预算等问题。预算绩效评价是否有效，是否对预算执行效果进行分析和考核。2.资金管理资金筹集、使用是否合规，资金安全性如何，有无资金闲置、浪费或资金链断裂风险。银行账户管理是否规范，有无违规开户、出借账户等行为。资金审批流程是否健全，是否存在越权审批、违规支付等问题。3.财务核算会计核算是否准确、及时，财务报表是否真实、完整，是否符合会计准则和公司财务制度。财务内部控制制度是否健全，执行是否有效，有无财务舞弊等问题。税务管理是否合规，是否按时足额缴纳税款，有无税务风险。（五）人力资源管理1.人员招聘与培训招聘流程是否规范，选拔标准是否公平、公正，有无违规招聘、人情招聘等行为。员工培训计划是否合理，培训内容是否实用，培训效果是否达到预期目标。培训资源配置是否充足，培训师资队伍建设情况如何。2.绩效考核与薪酬管理绩效考核制度是否完善，考核指标是否科学、合理，考核过程是否公平、公正。薪酬分配是否与绩效考核结果挂钩，薪酬水平是否具有市场竞争力，有无薪酬发放不及时、不准确等问题。福利管理是否规范，员工福利待遇是否符合国家规定和公司政策。3.员工职业发展员工职业发展规划是否明确，晋升通道是否畅通，是否为员工提供发展机会和平台。员工激励机制是否有效，能否激发员工工作积极性和创造力。员工关系管理是否良好，有无劳动纠纷、员工满意度低等问题。四、巡查方式与程序（一）巡查方式1.资料审查：查阅被巡查对象的文件、报表、合同、记录等相关资料，了解其工作开展情况。2.实地检查：深入被巡查对象的工作场所、营业网点、工程项目现场等进行实地查看，核实实际情况。3.问卷调查：设计调查问卷，广泛征求被巡查对象员工、客户、合作伙伴等相关人员的意见和建议。4.访谈座谈：与被巡查对象的领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别访谈或召开座谈会，了解情况，发现问题。5.数据分析：运用数据分析工具和方法，对被巡查对象的业务数据、财务数据等进行分析，查找异常情况和潜在问题。（二）巡查程序1.巡查准备巡查工作办公室根据公司年度巡查计划，制定具体的巡查工作方案，明确巡查目的、范围、内容、方式、时间安排等。组建巡查组，对巡查人员进行培训，使其熟悉巡查工作流程、方法和纪律要求。提前向被巡查对象发出巡查通知，告知巡查时间、内容、方式等相关事项，要求其做好准备工作。2.巡查实施巡查组进驻被巡查对象后，按照巡查工作方案开展工作，通过多种方式收集信息，发现问题。对巡查发现的问题进行深入调查核实，与被巡查对象沟通确认，形成巡查工作底稿。在巡查过程中，巡查组要严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露巡查工作相关信息。3.巡查报告巡查结束后，巡查组对巡查工作进行总结，撰写巡查报告。巡查报告应包括巡查基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。巡查组将巡查报告提交给巡查工作办公室，巡查工作办公室对报告进行审核，提出修改意见，报巡查领导小组审定。4.反馈与整改巡查领导小组审定后的巡查报告向被巡查对象进行反馈，要求其在规定时间内制定整改方案，并报送整改情况报告。被巡查对象要认真落实整改措施，按时完成整改任务，并将整改情况向公司巡查工作办公室报告。巡查工作办公室对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。5.结果运用将巡查结果与被巡查对象的绩效考核、干部任免、评先评优等挂钩，对巡查发现问题较多、整改不力的单位和个人进行严肃问责。对巡查发现的普遍性、倾向性问题进行分析研究，总结经验教训，完善公司管理制度和流程，堵塞管理漏洞。五、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.巡查人员要严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，保守巡查工作秘密。2.巡查人员要坚持原则，客观公正，不得接受被巡查对象的礼品、宴请、娱乐活动等利益诱惑，不得利用巡查工作谋取私利。3.巡查人员要认真履行职责，严格按照巡查工作程序和方法开展工作，不得敷衍塞责、走过场。4.巡查人员在巡查过程中要注意言行举止，尊重被巡查对象，不得盛气凌人或故意刁难。（二）监督机制1.建立巡查工作内部监督机制，巡查工作办公室对巡查组的工作进行全程监督，确保巡查工作规范、有序开展。2.设立举报邮箱和电话，接受公司员工、客户