湖南城建职业技术学院质量手册

年4月19日湖南城建职业技术学院质量手册文档仅供参考质量手册依据GB/T19001-idtISO9001:受控状态:编号:HNUCC-SC-1/A-发放号:批准机关:中共湖南城建职业技术学院委员会批准日期:8月18日审核:徐智辉日期:8月10日编制:贯标办日期:7月28日8月18日发布80.1颁布令为适应中国高等教育向全球开放竞争的需要,满足社会经济可持续发展和进步的要求,我们需要更新教育思想、办学观念,深化对高职院职能的认识,提高教学质量,规范管理工作,为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律的合格公民。为增强我院的竞争力和社会知名度,依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>,结合实际,遵循适用有效原则,使科学系统的人才培养机制得以有效地实施,我们编写了本<质量手册>,现予颁布。本<质量手册>是我院质量管理体系的纲领性文件,<程序文件>是<质量手册>的支持性文件,第三层管理和技术文件是<质量手册>和<程序文件>的支持性文件,本<质量手册>也是对外(学生、家长、用人单位、社会各界、相关方等)作出的质量承诺,各职能部门和全体教职员工必须认真学习,切实贯彻执行,以保证学院质量管理体系的建立、实施和持续改进。中共湖南城建职业技术学院委员会0.2质量手册修改页序号更改内容更改章节修改后版本更改日期修改人批准人1职责和权限5.5.1SC-1/A-7月28日彭军柴世钦0.3目录TOC\o"1-3"\h\z0.1颁布令 20.2质量手册修改页 30.3目录 40.4任命书 70.5湖南城建职业技术学院简介 80.6质量方针、质量目标 90.7质量手册管理规定 101.范围 132.引用标准 143.术语和定义 154.质量管理体系 164.1总要求 164.2文件要求 184.2.1总则 184.2.2质量手册 184.2.3文件控制 194.2.4记录控制 205.管理职责 215.1管理承诺 215.2以顾客为关注焦点 215.3质量方针 215.4策划 225.4.1质量目标 225.4.2质量管理体系策划 225.5职责、权限和沟通 235.5.1职责和权限 235.5.2管理者代表 345.5.3内部沟通 345.6管理评审 346.资源管理 366.1资源提供 366.2人力资源 366.3基础设施 376.4工作环境 377.教育服务实现 397.1教育服务实现的策划 397.2与顾客有关的过程 407.2.1教育服务有关要求的确定 407.2.2与服务有关要求的评审 417.2.3顾客沟通 427.3设计和开发 437.3.1设计和开发的策划 437.3.2科研、教学开发的申请 437.3.3科研、教学开发的立项 447.3.4科研、教学开发的评审 447.3.5科研、教学开发的验证 447.3.6科研、教学开发的确认 447.3.7科研、教学开发的更改控制 457.4采购 457.4.1采购过程 457.4.2采购信息 457.4.3采购物资的验证 467.5教育服务的提供过程 467.5.1服务提供的控制 467.5.2服务提供过程的确认 477.5.3标识和可追溯性 487.5.4顾客财产 497.5.5教学教育服务的防护 497.6监视和测量装置的控制 498.测量、分析和改进 518.1总则 518.2监视和测量 518.2.1顾客满意度测量 518.2.2内部审核 528.2.3教学服务过程的监视和测量 528.2.4教学服务质量的监视和测量 538.3不合格品控制 548.4数据分析 558.5改进 558.5.1持续改进 558.5.2纠正措施 568.5.3预防措施 568.6突发公共事件控制 57附录一:湖南城建职业技术学院质量管理体系组织结构图附录二:质量管理体系职能分配表附录三:学院教育服务流程图附录四:湖南城建职业技术学院教学服务流程图附录五:质量目标管理办法附录六:湖南城建职业技术学院教育服务质量体系程序文件目录0.4任命书为有效实施学院质量管理体系,提高学院教育教学质量,最大限度地让顾客满意,根据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>,决定任命徐智辉同志为管理者代表,并授权全权处理本学院质量管理体系的日常工作,具体有以下方面的职责和权限:一、确保教育服务质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;二、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;三、确保在整个组织内提高法规要求和满足顾客要求的意识;四、就质量管理体系有关事宜及时与外部联络。中共湖南城建职业技术学院委员会80.5湖南城建职业技术学院简介湖南城建职业技术学院是4月经湖南省人民政府批准成立的国有公办普通高等学校,由原湖南省建筑学校(1958年创办)和原湖南省建材工业学校(1979年创办)合并组建而成,主管部门为湖南省建工集团总公司。学院坚持以科学发展观统领全局,坚持社会主义办学方向,坚持教育以育人为本,以学生为主体,办学以人才为本,以教师为主体,立足行业,面向全省,辐射全国,服务社会,以综合素质为基础,以就业能力为本位,着力培养高级技术应用型和高技能专门人才,形成了”真心求学、实意做事”的院风、”弘德精业、正己立人”的教风和”尚学尚能、成人成才”的学风。学院遵循”塑造人格、培养技能、彰扬个性、服务社会”的办学理念,着力建设一支以高级专任教师职务兼有国家执业注册师资格为主体的”双师”型师资队伍,学院现有在岗教职工420人,其中专任教师308人,副教授以上职称92人。学院规划占地面积550亩,校舍建筑面积365260平方米,现有固定资产总值近1亿元。以建筑类专业为主干,协调发展信息工程类、机电工程类等工科专业,形成了适应经济社会发展需要的具有自身特色的高职专业群,现设置有建筑系、土木工程系、管理工程系、设备工程系、信息工程系、材料工程系、机电工程系等7个教学系25个专业,设有思想政治理论课、基础课、体育艺术、成人教育等4个教学部,规划之前全日制高职专科生达到8000人左右。在教学中突出技术素质和人文素养相结合,注重受教育者综合素质的全面提高。学院经过多种途径办学,提高办学效益,与华中科技大学、湖南大学、重庆大学等知名高校联合,举办更高层次的学历教育。学院坚持以服务为宗旨,以就业为导向,累计培养了近2万名合格毕业生,为国家现代化建设事业作出了应有的贡献。通讯地址:湖南湘潭市书院路42号邮编:411101电话:8662801(传真)0.6质量方针、质量目标一、质量方针:科技素质与人文素养相得益彰教育目标同职业标准高度吻合过程控制和结果评价有机统一二、质量目标:(一)新生入学报到率≥85%;

(二)学生职业能力或专业基本技能合格率达到90%;

(三)社会已开展职业资格考试的专业,学生全部参加考试,经过率≥90%;

(四)毕业生就业率≥90%;

(五)用人单位对毕业生综合评价称职率≥80%。0.7质量手册管理规定0.7.1本节的制定是为了确定编制、管理部门,规定质量手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。0.7.2本手册依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>和学院实际编制而成,它包括:(1)质量管理体系范围:高等职业教育服务的开发及提供;(2)质量管理体系标准和质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。(4)学院的质量方针和目标。0.7.3手册的编制由贯标办负责组织编制,经管理者代表审核,报院党委研究批准,颁布后发放实施。0.7.4手册的发放和管理(1)<质量手册>的发放和管理由党政办负责,学院内部发行时属受控文件,手册原件加盖红色”受控”章后由党政办负责保存,副件(拷贝件)加盖红色”受控”章后发至各使用人,对外发放的非受控件不盖”受控”章,发放范围由管理者代表做出规定。(2)党政办按管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数,然后将印制好的手册逐一编号、填写<受控文件发放、回收记录>,并按<质量手册分发名册>进行发放。(3)因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由管理者代表作出书面指令,由党政办公室(以下简称党政办)执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门负责人同意后,送管理者代表批准,党政办根据批准结果办理。0.7.5手册的修改和换版(1)<质量手册>的修改和换版须在下列情况下进行:a.在质量管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;b.质量管理体系评审对体系提出了改进要求时;c.手册中规定的体系要素或质量管理活动有较大变动时;d.学院教学服务职能结构有较大变动时;e.手册依据的有关标准、法规有变动时;f.教学服务环境和教学服务内容、结构发生重大变化时;g.合同有要求时;h.院党委认为需要时;i.手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。(2)其修改程序为:学院教职员工或相关审核人员提出修改建议,经党政办审核后报请院党委研究批准,并填写<质量管理体系文件更改申请表>后将文件修改,修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页。(3)当<质量手册>整个布局改动量较大时,须整册换版。换版时应注明修改码及版号,并及时发给持有人新版本,同时收回废版本,由党政办按规定统一销毁。(4)手册的再版和标识a.手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求,但使用年限超过三年时,党政办应视具体情况进行换版,并报请管理者代表批准后实施换版。启用新版本后,应及时收回旧版本,并做好发放和回收记录。b.手册的版本号在<质量手册>封面中标识,版号用A、B、C分别表示原始版、第一次、第二次……换版。c.因本手册为学院质量管理的最高纲领性文件,除对手册进行编号外,还对手册进行发放编号的规定(详见<文件发放/回收记录表>)。(5)手册的控制a.手册的发放严格按<文件发放/回收记录表>规定的范围执行,任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。b.手册的持有者要保持手册的完整、清洁,不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,注意保管,谨防遗失,未经管理者代表批准不得向外提供。c.各部门负责人应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施。d.各部门负责人应主动向党政办反映手册实施过程中的意见。e.手册如有遗失或污损,须及时到党政办登记备案,申请补发或换发。f.本手册采用活页装订成册,使用附页更改,并在本手册的修改页中给予认定。(6)关于受控印章的控制本学院制作一套受控印章,为”受控”字样,保存在党政办,实施对学院教育服务过程中文件的控制。0.7.6质量管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由党政办负责。手册受控文本的持有者名册详见<文件发放/回收记录表>除上述名册外,党政办还保存一份手册非受控文本的用户名册,其发放编号自041开始向后排序。1.范围1.1总则本质量手册按照GB/T19001－idtISO9001:<质量管理体系要求>的要求,规定了本院的质量管理体系,描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本院与教育服务过程有关的所有部门与岗位,实现全过程的控制与管理,并证实本院有能力稳定地提供满足学生、家长、用人单位、社会、国家和适用的法律法规要求的教育服务。经过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客的满意度。1.2应用本院建立的质量管理体系覆盖的范围是高等职业教育服务的开发及提供;包括教学过程、教育过程、管理过程、服务过程。本院承诺所提供的教育服务能满足顾客和适用法律法规的要求。2.引用标准GB/T19000－idtISO9000:质量管理体系基础和术语GB/T19001－idtISO9001:质量管理体系要求3.术语和定义本手册采用GB/T19000-idtISO9000:中的术语和定义。除此以外,本手册适用以下术语:产品:过程的结果。ISO9000:标准指出,产品有下列四种通用类别:服务、软件、硬件、流程性材料。一个组织的产品属于哪种类别,取决于其主导成分。高等院校产品的主导成分是服务——教育服务。是指向学生、家长及社会等相关方提供服务,包括教学服务、学生管理服务及其它服务。教育服务的对象是具有不同个性、不同学习基础和经历的学生。教育过程是教师与学生双向互动的过程。教育教学的效果不但取决于教学条件、教学计划,还与教师的水平、经验、职业态度等密切相关。这些特征必然会影响到院校质量管理体系的构建。顾客:高等院校的顾客是以学生为直接消费者的一个群体。高等院校把教育服务提供给了学生,学生为此交纳了学费,从而形成了提供教育服务和接受教育服务的消费关系。高等院校的顾客包括学生、家长、用人单位、社会、国家、合作办学者以及其它相关组织等。质量:指高等院校教育服务的固有特性满足顾客要求的程度。教育服务的特性可表现为功能性(如教学、教育、食宿、推荐就业等),知识性(传播知识与技能,有独特的知识结构、能力结构等),可接受性(教育教学的内容、方式等被学生接受并转化为人才素质)和安全性(如教育、教学、食宿等方面的安全保证)等方面。教育服务质量的实质就是其特性满足顾客要求的程度。院校的”顾客要求”包括社会对人才的要求、学生身心发展的要求、学生就业能力的要求,以及学生在校期间的生活、安全要求等。设计和开发:对于高等院校来讲,设计和开发指将顾客的要求转换为教育服务的特性或规范的过程。高等院校设计和开发的核心是教学的设计与开发、科研的设计和开发。教学设计和科研开发的具体内容包括新专业的设计与开发、新课程的开发、老专业及老课程的改造、教学方法创新和教学过程设计。过程:指教学服务及相关支持性服务各个环节的活动。不合格品:未满足要求。在本手册主要指教育服务中的不合格,如教学事故等。4.质量管理体系4.1总要求学院按照GB/T19001-idtISO9001:标准要求建立质量管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.1院党委任命管理者代表,授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工作,确保学院质量管理体系的建立和有效运行。4.1.2建立了学院教育服务质量管理体系的组织结构,明确其职责、权限和相互关系,同时制订学院<质量管理体系职能分配表>,进一步明确各自职责、权限和接口关系。4.1.按照GB/T19001-标准提出的质量管理体系的四大板块结构,高等院校的质量管理体系由高层管理过程、资源管理过程、教育服务实现过程以及监视与测量过程组成。最高管理者管理职责过程包括:策划、制定方针和目标,规定职责和权限,管理评审等,是质量管理体系的首要过程,是精髓和指挥系统。这个过程要保证机构和职能分配与本院质量方针、质量目标以及质量管理体系的要求相适应,真正做到职责分明、授权充分、关系清晰,能对教育质量问题快速反应、及时沟通和处理。资源管理过程包括:人力资源管理、基础设施管理、工作环境管理等。资源管理过程是提供质量管理体系物质基础的过程,其中人力资源中教师的管理是一个关键过程。这是由于教育服务质量的高低,同教师的学识、人品、教学能力和教学方法密切相关,而且教师的授课过程是一种难以”由后续的监视或测量加以验证”的特殊过程;工作环境被归纳为校园环境和校园文化两方面。校园环境指教学和工作所需的”硬环境”,校园文化则是教学和工作所需的”软环境”。教育服务实现过程包括:教育服务实现过程是学院质量管理体系的中心过程,本院将教育服务过程认定为教学、教育、管理和服务四方面。教学过程指向学生传授知识、技能的专业教育过程,包括教学设计、教学准备、教学实施和教学反馈等部分。教学过程是反映不同教育服务特征的重要过程,它经过专业设置、课程设计、教学模式和教学效果等方面体现高等院校”产品”的特色。因此,教学过程是教育服务过程的核心。教育过程指除专业教育以外的对学生的思想教育、品德教育、健康教育、时事政策教育、国防教育等一系列活动过程,具体形式包括第二课堂活动、文艺体育活动、社团活动以及各类社会实践活动等。教育过程是区别院校教育与其它行业服务的重要过程。管理过程指对学生的日常管理活动过程,包括学籍管理、生活管理、各种日常活动的管理等。教育过程和管理过程具有高度的关联性,在许多场合下是融为一体的。应注意,构成教育服务的管理活动,应直接面对学生,高等院校的行政管理等不属于此范畴。服务过程指对学生提供的学习、生活服务和就业准备服务的活动过程。一般来说,服务过程包括招生宣传、新生入校接待、宿舍提供与管理、膳食服务、图书资料服务、信件投递、毕业生推荐以及毕业生离校的服务等。院校的后勤服务(指针对院校教职工和各部门的服务)不属于教育服务过程,应划归支持性服务的范畴。测量分析和改进过程:监视与测量过程是前三个过程得到持续改进的基础,要求学院应建立完善的监测系统,制定全面的监测标准。包括教学教育过程的监视和测量、教学结果的监视和测量、内部审核、教学评估、日常教学检查、教学督导、不合格教学服务控制、数据分析、纠正和预防措施等。4.1.4.1.5必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,按过程结果的特性,确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法,使学院的管理规范化、标准化、程序化。4.1.6为确保这些过程的有效运行,并对其加以监视、识别,必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息,明确信息的收集和反馈,经过对信息的判定实现对过程的监视。4.1.7经过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析,对过程采取必要的措施,以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。4.1.8外包过程的识别本院教育服务实现过程中涉及的外包过程有:外聘教师、毕业实习、教学设施的委外维修服务,对这些外包过程以法律法规为准则,签定合同方式或外包控制管理办法加以控制。4.2文件要求4.2.1总则编制的质量管理体系文件,是本院质量管理体系运行的依据,起着沟通意图、统一行动的作用,能够保证本院质量管理体系有效运行。(1)本院质量管理体系文件的构成及其关系如下:a.<质量手册>(含质量方针、质量目标)为第一层次文件,称之为质量管理体系纲领性文件,对下层文件有约束作用。b.<程序文件>为第二层次文件,是<质量手册>的支持性文件。c.教学与学生管理制度汇编、计划类文件、上级部门的文件、来自学院外部(包括顾客)的法律法规及其它质量控制文件为第三层次文件,是质量管理体系运行的文件。d.记录、表格等,是质量管理体系的证实性文件。(2)质量管理体系文件,呈现为纸张、计算机磁盘、光盘等。学院的文件体系结构如下:层次一:质量方针以及适用的手册ISO9001:标准质量管理体系描述。程序文件层次二:描述为实施质量体系程序文件要求所涉及的各职能部门的活动.教学与学生管理制度汇编层次三:详细的作业指导书(记录.表格.报告和作业指导书)质量管理体系文件结构图(3)党政办负责有关法律法规要求的识别、获取和追踪。(4)各职能部门负责与本部门工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。(5)党政办负责制定与学院质量管理有关的所有法律法规文件清单,并对其进行管理,确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2质量手册学院最高的质量管理体系文件,具有唯一性、适用性和检查性,对内用于质量管理体系的过程控制与管理,对外用于证实能稳定地提供满足学生、家长、用人单位、合作方、相关方和适用的法律法规要求的教学服务。(1)内容包括:本院简介、手册颁布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明(见1.2应用)、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述(见附录三)。(2)由管理者代表组织学院相关人员编制并审定,管理者代表审核,院党委研究批准颁布实施。(3)实施动态管理,对其管理见本手册0.7章。(4)手册中的内容涉及程序文件和作业性文件的,在相关条款中都说明了”相关文件和记录”的引用。4.2.3文件控制为保证质量管理体系运行的各个场所使用有效的文件和资料,防止使用失效或作废的文件,对文件和资料进行有效地控制,制定<文件控制程序>。质量手册由院党委授权颁布;程序文件和作业性文件由管理者代表授权颁布。质量管理体系文件由党政办负责归口管理。(1)文件控制的范围质量管理体系运行有关的文件,包括适用的外来文件,如标准、法律法规等。(2)文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准,确保其适用性,文件发布前必须标明实施日期,并明确发放范围。a.质量手册执行4.b.程序文件由各部门负责人审核,管理者代表批准;c.学生管理制度汇编、计划类文件由管理者代表审核,院长办公会研究,党委批准。(3)文件分发a.文件分发必须进行登记,记录文件编号、文件发放编号,外来文件应控制分发范围,并以适当方式予以识别;b.标识文件的受控状态。在受控文件上有”受控”印章标识;c.在分发新版文件的同时收回作废的文件,需要保留的作废文件盖”作废保留”章。(4)文件的评审a.本院结合内部审核,对质量管理体系文件进行定期评审,以保证文件的持续适宜性。b.在日常的使用中若发现文件有不适之处,由使用部门及时向党政办提出,由党政办组织对文件进行评审,确定对其更改并安排实施更改。(5)文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行,实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改,更改的文件应重新评审与审批。(6)文件归档:文件应分类归档,执行<文件控制程序>。(7)外来文件的控制Ya.国家标准、法律法规由党政办定期跟踪其版本变化情况,保证本院所使用的国家标准、法律法规为最新版本。Yb.党政办负责填写<外来文件清单>,对外来文件的发放、使用等情况进行控制。(8)作废文件的控制防止作废文件的非预期使用,控制要求执行<文件控制程序>。4.2.4记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索,执行<记录控制程序>进行贮存和处理的要求。本过程归口部门为党政办。(1)记录控制的范围能证明本院教育服务符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。(2)记录的标识记录一般采用表格形式,采用相关程序的编码,依顺序编号的方式标识,表格名称明确表示其用途。(3)记录的填写必须及时、真实、完整、清晰、明了,易于识别和检索,不准涂改,记录应有记录人签名或盖章。(4)记录收集、编目、归档和保管a.各管理部门、系部、教研室负责本部门开展的需由档案室归档的质量活动的记录收集、编目、归档或保管;b.记录保存环境须符合要求,防止损坏,存入应便于检索,按实际需要分别规定每份记录的保存期限。(5)记录的查阅当某项活动、教育服务质量需要追溯时,顾客在合同期内或商定的期限内能够查阅记录,但需经记录保管部门领导批准并登记。(6)记录的处理保存期满的记录由党政办按<记录控制程序>统一处理。5.管理职责5.1管理承诺学院经过以下活动对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1传达满足顾客和法律、法规要求的重要性(1)全员树立高度的教育服务质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求。(2)全员清楚了解质量管理体系的有效运行与自己对教育服务质量的认识紧密相关;(3)采取培训、简报、院报、例会、讲座、校园网络等各种方式使全员树立教育服务质量意识,认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对学院工作的重要性。5.1.2定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保管理承诺得到落实。5.1.3确保学院质量管理体系运行所需的内、外部资源的获得和投入。5.2以顾客为关注焦点5.2.1确定顾客的需求和期望招就处负责招生咨询工作、收集就业信息来确定顾客的需求和期望。5.2.2将顾客的需求和期望转化为学院的教育服务要求及运行过程的要求。5.2.3使转化成的要求得到满足:学院必须满足法律法规的规定;顾客的期望和需求、法律法规的要求会随时间的推移而变化,因此学院应对转化的要求及已建立的质量管理体系随之进行更新,执行”5.6管理评审”和<文件控制程序>的规定。5.3质量方针为确定学院在教育服务质量方面追求的宗旨和方向,本手册确定了学院的质量方针,参见0.6质量方针、目标。本方针与学院定位、办学思想相适应、协调,符合学院发展规划,是学院教育宗旨的重要组成部分,体现了满足要求和持续改进的承诺。各级领导要将质量方针传达到管理部门、系部、教研室等各执行部门,学院各级人员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行。学院应定期地对质量方针进行适宜性评审。必要时对其进行修改以适应学院内外环境的变化,执行”5.6管理评审”。对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行<文件控制程序>关于文件更改的有关规定。相关文件:学院定位与办学思路学院年度发展规划学院制订的重大改革方案学院制订的向教学倾斜的政策文件[说明:斜体部分表示与人才培养工作水平评估相对应的主要信息(全文以下同)]相关记录:开展教育思想学习研讨的情况和效果原始资料5.4策划5.4.1质量目标学院的质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应与质量方针保持一致。质量目标包括满足教育服务质量所需的内容。学院的质量目标参见本手册0.6质量方针、目标。院长确保学院教育质量目标在学院的相关职能和层次得到建立,即将教育服务质量目标分解到各部门,转化为各部门每学期具体的工作目标。各部门负责人要将质量目标传达到管理、执行、作业等层次,使全体教职员工正确理解并坚决执行。学院应定期对质量目标进行适宜性评审。必要时可对其进行修改以适应学院内外环境的变化,执行”5.6管理评审”。对质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行<文件控制程序>关于文件更改的有关规定。另外学院还专门制定了<质量目标管理办法>实施管理。相关文件:人才培养工作水平评估观测点5.4.2质量管理体系策划院党委应确保对质量管理体系进行策划,以实现质量目标及满足质量管理体系的总要求。策划的内容应包括:(1)需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;(2)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;(3)对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;(4)根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;(5)策划的结果(包括变更)应形成文件。学院面临的内外部要求、环境发生重大变化时,往往会引起质量管理体系的变更,这种变更可能会涉及到过程、资源、组织机构、职责、现有体系文件未能涵盖的特殊事项等多个方面。因此,学院在实施质量管理体系的变更前,应对如何实施质量管理体系的变更进行策划,以确保质量管理体系的完整性,防止质量管理体系的局部失效。质量管理体系策划输出文件的控制执行<文件控制程序>。5.5职责、权限和沟通目的:本条款对本院的职责、权限及相互关系予以规定和沟通,形成了<城建职院岗位职责>,明确学院的质量管理机构和各部门及全体教职员工的职责,充分利用学院的资源,并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息,做好信息的管理,确保质量管理体系的正常运行。范围:适用于学院内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。院党委确保明确学院内各部门和岗位的设置,明确各岗位的职责和权限。要求各部门和岗位之间经过各种方式(如会议、培训)相互了解有关的职责和权限,特别是其间的接口关系,使学院的质量管理活动得以更为有效地开展。形成<学院质量管理体系组织结构图>和<质量管理体系过程职责分配表>,参见本手册附录一、附录二。5.5.1职责和权限院党委院党委的领导职责(1)以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领全局,全面贯彻执行党的基本路线和教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的方向,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。(2)统一领导学院工作,制订学院的质量方针,支持院长按照<中华人民共和国高等教育法>等法律的规定积极主动、独立负责地开展工作,保证教学、科研、行政管理等各项任务的完成。(3)按照党要管党、从严治党的方针,加强学院党组织的思想、组织、作风建设;发挥教学系部党组织的政治核心和监督保证作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。(4)领导学院的思想政治工作、德育工作、稳定工作、精神文明建设等。(5)讨论决定学院改革、发展和稳定以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题。(6)按照<党政领导干部选拔任用工作条例>及<党政领导干部选拔任用工作监督检查办法>(试行)的有关规定和干部管理权限,负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督。(7)按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求,统筹规划、突出重点、创新机制、优化环境,做好人才工作。(8)领导学院工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。密切联系群众,关心群众利益,切实解决群众的困难。做好老干部工作。(9)做好统一战线工作,对学院内民主党派基层组织实行政治领导,支持她们按各自的章程开展活动。(10)党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,院党委书记是学院党委一班人的班长,主持党委全面工作。党委副书记按分工开展工作,在书记因特殊情况不能主持工作时,受书记或上级组织委托,主持党委日常工作。■院长(1)根据质量方针、质量目标,充分反映对顾客要求的重视;(2)确保学院运作过程程序化、文件化、系统化;(3)为学院质量管理体系的有效运行提供充分资源;(4)确保建立适当的沟经过程并确保对质量体系的有效性进行沟通。院长的职权(1)院长是学院法定代表人,在上级部门和院党委的领导下全面负责学院教学、科研和其它行政管理工作。副院长协助院长做好分管工作。(2)院长行使下列职权:a、主持院长办公会议,讨论决定教学、科研和行政管理工作中的有关事项。b、拟订学院发展规划,制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施。c、组织教学、科研、德育和安全保卫工作。d、拟订内部行政组织机构设置方案。按有关规定推荐副院长人选、任免内部行政组织机构的负责人。e、聘任与解聘教师以及内部其它工作人员,对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。f、拟订和执行年度经费预算方案,保护和管理院产,维护本院的合法权益。g、定期向上级和教职工代表大会报告工作,实行院务公开。h、代表学院与各级政府、社会各界(企事业单位、个人等)和境外机构签署有关合作协议,接受各种捐赠。i、学院<组织章程>规定的其它职权(3)对学院重大事项,院长要按照有关规定和程序,组织专门力量进行调研、论证,制订初步方案并提交院党委讨论经过后,负责组织实施。党政办(1)(2)质量管理的其它主要职责:a.归口管理质量管理体系文件和记录。b.归口负责学院内各类标识的确定。c.归口负责学院内、外部沟通。贯标办(质量检验办,挂靠党政办)(1)配合最高管理层组织实施管理评审,根据总目标,分解落实至各部门的分目标。(2)在管理者代表的领导下,具体组织内部审核。(3)负责对各部门涉及质量管理体系的过程进行监视和测量。(4)负责对质量管理体系中的不合格品进行管理和控制。(5)组织质量管理数据的分析与反馈,包括顾客满意度测量分析;负责上级部门满意度信息的收集、统计、分析及反馈。(6)监督纠正与预防措施的实施。组织人事处(1)主要职责摘要:负责学院党建、干部人事、劳动工资、职工培训、职称评定、绩效考核、劳动纪律检查、社会保险、人事档案等工作;负责师德建设的日常组织工作。(2)质量管理的其它主要职责a.制定岗位职责、工作程序、工作标准及岗位任职要求和考核办法,并组织实施。b.负责对本院各类影响教育服务质量的人员进行人力资源管理和控制。提供培训或采取其它措施,使教学和管理人员不断提高素质以达到任职要求;对学院人力资源状况实行有效控制,组织提出人力资源持续改进的措施及方案。c.配合特殊服务提供过程对人员资格的确认。d.负责职称初任及评定人员的确定、资料的发放、收集、整理及上报等工作。e.根据党委的要求,负责院级以下后备干部的选拔、培养等工作。f.参与管理评审。招生与就业指导处(以下简称招就处)(1)主要职责摘要:负责招生计划的编制、申报及实施,生源市场调查与预测、招生录取及补录、新生网上录取电子档案的归档。负责招生宣传与发动,对各系、部招生计划的落实、就业指导、毕业生就业推荐等工作进行指导及考核,负责与用人单位沟通联系,帮助签订就业协议书,人才市场需求信息调查反馈,就业节的组织工作;毕业生跟踪调查,毕业生”专升本”组织管理;负责校友联络和校友会秘书处的日常工作;负责国际教育合作联系工作。(2)质量管理的其它主要职责a.组织院内各系部对招生计划的评审。b.根据市场需求的变化,向各系部提出专业及课程调整设置的意见。c.参与管理评审。教务处(1),(2)质量管理的其它主要职责a.负责对教学过程的策划;b.负责对课程改革的设计和开发;c.负责教学过程的监测控制;d.负责对教学过程的确认;e.负责核定各系(部)教师教学工作量;f.负责教学质量的监测控制;g.负责不合格教学的识别与控制;h.组织提出教学质量持续改进措施及方案;i.负责在校生对教学满意度信息的收集、统计分析及反馈;j.参与管理评审。党委学生工作部(以下简称学保处)(1)主要职责摘要:负责全院学生工作的指导、检查、督促;负责全院安全、保卫和综合治理工作;负责全院学生思想政治工作;负责学生欠费的催缴工作;负责学生宿舍的管理、调配;负责迎接新生、新生军训和入学教育工作;负责学生助学工作和心理咨询工作;负责读书节的组织协调工作;负责校友德育教育指导员的选聘;负责学生学籍、档案管理和毕业证发放以及户籍、保险协办工作;负责关工委的日常工作;负责学生干部的培训与管理工作。(2)质量管理的其它主要职责a.负责对学生工作的策划、工作过程与工作质量的监测与控制;b.负责学生工作不合格项的识别与控制;c.组织提出学生工作持续改进的措施与方案;d.负责校园治安、保卫、消防、法制、交通安全的宣传教育和人员培训。e.负责对学生家长及在校学生对学生管理的满意度进行统计、分析及反馈;f.参与管理评审。负责学生团体工作的管理,教学系、部(1)主要职责摘要:负责本系部各专业教学计划、方案、教学大纲的制订,根据已审定的教学计划及大纲要求,落实教学任务,进行本系部教学的日常管理与检查,负责本系部教研室建设、师资队伍建设、实训(实验)室管理、教材建设、教学设备管理,教师工作质量与工作量考核记录、专业建设发展规划、教师业务考核和外聘教师管理、经费使用管理,负责本系部各专业招生计划落实、就业指导与毕业生推荐就业,学生日常教育管理,班主任、辅导员聘任和考核,组织参加学院及上级部门开展的文娱、体育竞赛和科技文化活动。思政课部负责学生心理健康教育、形势与政策教育以及德育基地建设和党校工作;负责全院人文素质教育指导委员会的日常工作;负责读书节活动方案的制定。基础学科部负责组织相关基础课程的合格考试、基础课学科竞赛及第二课堂活动、莲城诗教中心的日常工作及语音室、物理实验室和体育器材的管理工作、学生<体质健康标准>的实施,协助开展学生体育比赛、群体活动、艺术竞赛及文艺活动等。(2)质量管理的其它主要职责:a.负责本系教学过程的监测控制;b.负责本系教学质量的监测控制;c.负责本系学生从入学到毕业全过程的监测控制;d.负责新生生源质量调查;e.负责招生计划落实、就业指导与毕业生推荐就业;f.对各教学环节出现的不合格品进行纠正和预防;g.提出本系教学质量持续改进的措施及方案;h.协助对在校生及学生家长的满意度信息进行收集、统计、分析;i.负责所属班级学生成绩管理,组织所开课程学生的重修;j.产学研结合的开展,多媒体教学设施的建设,专业开发、课程改革;k.统计教师教学工作量;l.参与管理评审。成教部(1)主要职责摘要:负责成人教育、职业培训、学历教育等市场开发;项目开发、协调联络;培训学员管理;负责培训教学计划编制实施及任课教师的安排落实,培训课时津贴核算;负责湖南建工职教培训中心的日常工作。(2)质量管理的其它主要职责a.负责成人教育过程监测控制;b.负责成人教育质量监测控制;c.对成人教育各环节的不合格项予以纠正和预防;d.负责与培训客户保持沟通,签订并履行培训服务合同;e.提出成人教育持续改进的措施与方案;f.负责培训客户满意度信息的收集、统计、分析与反馈;g.参与管理评审。科研处(1)主要职责摘要:负责科研课题立项、评审、院刊编辑,教学论文征集、交流与发表,校际学术交流,教科研成果记录管理,负责院学术委员会的日常工作、院高职研究所的日常工作,精品课程、精品专业建设的组织工作,湖南建工产业发展研究中心的日常工作,湖南建设教育协会职教委员会秘书处的日常工作。(2)质量管理的其它主要职责a.对教师科研能力予以监测,并提出提高教师科研能力水平的措施与方案;b.参与课程改革和专业建设过程评审;c.参与管理评审。后勤产业集团(1)主要职责摘要:负责全院后勤服务保障工作;负责院办产业实体的目标考核工作;负责基建项目和维修项目的招标与施工督查管理;负责物资的采购计划编制及招标、保管;院内经营项目的监管;校园环境建设与管理及学院周围墙边的环境卫生监管;负责院内卫生防疫与医务、医保工作。(2)质量管理的其它主要职责:a、负责组织对供方的评估;b、负责对不合格品的识别与控制;c、负责学院设备设施、电力、消防系统、食品安全等紧急事件的处理;d、参与管理评审计划财务处(1)主要职责摘要:负责学院财务收支计划和年度预、决算编制;负责学院财务管理、资金管理、会计核算及监督;负责引资融资;负责经济活动分析,参与重大经济合同的签定。(2)质量管理的其它主要职责:a.负责对院内经济活动的监测与控制;b.负责规范和监控各种收费;c.参与管理评审。宣传统战部(1)主要职责摘要:负责全院对内对外的宣传工作;负责全院统战工作;负责院党委中心组学习的安排;负责全院网络维护、网站管理工作;负责普法宣教和依法治校活动组织工作;负责思想政治工作研究会的日常工作;负责校园文化建设的组织工作。(2)质量管理的其它主要职责:a.负责院内宣传舆论的管理工作;b.负责学院精神文明建设工作的规划、协调;c.参与管理评审■实训实验科(1)主要职责摘要:负责全院实验实训工作的指导、督查、考核;负责对外实训实习工作的联络;负责职业技能鉴定的组织;负责英语、计算机过级的组织;负责技能节的策划和组织工作。(2)质量管理的其它主要职责a、负责校外实训基地的建设;b、参与管理评审■国有资产管理科(1)主要职责摘要:负责全院国有资产的日常监管、调拨、转让、报废、报损等报批手续;负责仪器设备、办公用品的购置验收;负责大型物资采购计划的核定和合同监管及采购过程中监管;负责基建工程竣工验收工作。(2)质量管理的其它主要职责a、负责全院国有资产台帐的建立;b、参与管理评审■图书馆(1)主要职责摘要:负责图书馆馆藏资源建设;负责文献资料的采购、分编、流通阅览等日常工作;负责电子阅览室的管理。(2)质量管理的其它主要职责a、负责阅览室晚自习、双休日对学生开放的管理工作;b、参与管理评审纪委

(1)主要工作职责a.宣传、贯彻落实上级有关反腐倡廉的指示和方针政策,维护党纪法规,检查党的路线、方针、政策的执行情况;

b.在院党委的领导下抓好党风廉政建设、反腐败、监察审计工作;

c.受理学院领导干部及共产党员违反国家法律、法规行为的来信、来访和检举、控告;

d.受理学院所属党的基层组织和党员个人不服党纪处分的申诉;

e.对党组织和党员、干部违反党纪的问题进行调查核实或立案检查,并按有关规定、批准权限和程序,决定或取消对涉及人员的处分;

f.参与对党组织和党员的评议,协助党委做好对干部的考核工作;

g.承办院党委和上级纪委交办的工作及全院责任追究事项。

(2)质量管理的其它职责a.与上级业务主管部门联系。b.协助配合其它单位纪委调查相关的腐败案件。监察审计处主要工作职责:a.宣传、贯彻落实上级有关监察审计工作的指示和方针政策,维护党纪法规和学校规章制度,检查党的路线、方针、政策的执行情况;b.在院党委的领导下抓好行政监察和审计工作;c.受理学院所属单位、部门及职工违反国家法律、法规以及违反学院规章制度行为的来信、来访和检举、控告;d.受理学院所属单位、部门和职工个人不服政纪处分的申诉;e.对学院所属干部、职工违反法律法规和规章制度的问题进行调查核实或立案检查,并按有关规定、批准权限和程序,决定或取消对涉及人员的处分。f.对贯彻执行党和国家的各项方针政策和学院规章制度的情况进行督察;g.协助党委做好对干部的考核工作;h.承办院党委和上级纪委监察审计部门交办的工作。

(2)质量管理的其它职责

a.与上级及其它业务主管部门的联系和相关接待工作;b.协助有关部门做好综合治理或专项清查工作;c.协助做好有关校务公开的相关来信来访和督察工作;d.负责校园网相关网页的建设和维护工作。e、参与管理评审。工会(1)主要职责摘要:经授权做好院务公开工作、民主评议中层干部的工作;依法组织参与学院的民主管理、民主监督,协助学院行政组织筹备教职工代表大会,负责闭会期间的日常事务工作;负责教职工职业道德教育建设,协助有关部门做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰工作;组织开展有利于教职工身心健康的文化、艺术、体育活动,负责开展送温暖和献爱心活动;负责教职工劳动争议调解工作、计划生育管理工作;负责社会主义新农村建设和社区建设联系工作。(2)质量管理的其它主要职责a.负责对工会工作职责的制定;b.组织工会积极分子的评选和文明家庭评比表彰活动;c.负责对教职工娱乐场所的管理;d.协同有关部门做好教职工矛盾的调解工作;e.接受新会员、办理会员异动手续;f.管理好工会的财产和经费;g.负责做好女工工作、离退休人员工作;h.参与管理评审。党总支部主要职责摘要:(1)保证、监督党和国家的方针、政策及学校各项决定在本单位的贯彻执行。(2)加强党组织的思想、组织、作风建设,具体指导党支部的工作。(3)领导本单位的思想政治工作。了解、分析党员和群众的思想情况,有针对性地进行思想政治教育。(4)领导本单位工会、共青团、学生会等群众组织。贯彻党的统战工作方针和知识分子政策,抓好党对本单位统战对象及知识分子的工作。(5)系党总支部参与讨论和决定本单位教学、科研、行政管理工作中的重要事项。支持本单位行政负责人在其职权范围内独立负责地开展工作。同系行政领导一起,做好本单位干部的选拔、培养、考核、监督工作,以及学生政治辅导员、班主任的配备、管理工作。参与讨论决定本单位师生员工在调动、出国、晋升、奖惩、职称评聘、毕业等方面的工作,并负责政治审查。党支部(1)宣传、执行党的方针、政策和上级党组织的决议,团结师生员工,保证教学,科研等各项任务的完成。(2)加强对党员的教育、管理和监督,定期召开组织生活会,开展批评与自我批评;向党员布置做群众工作和其它工作的任务,并检查执行情况。(3)培养教育入党积极分子,做好发展党员的工作。(4)经常听取党员和群众的意见和建议,了解、分析师生员工的思想情况,有针对性地做好思想政治工作。5.5.2管理者代表(1)协助学院制定与实施质量方针和目标;(2)负责建立和实施质量管理体系;(3)批准质量管理体系程序文件,确定内审员,组织内部审核;(4)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况和改进需求;(5)组织重大教学质量问题的审议;(6)代表本院与外部就有关质量管理活动进行联络和协调。5.5.3内部沟通(1)本院在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性,进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。(2)党政办负责归口本院的内部沟通。a.学院在质量手册、质量管理体系程序和其它质量管理文件中,确定组织归口、职责,并提供明确的沟通方式;b.本院建立管理体系文件要求的必要的沟通渠道,如:党委会、院长办公会、党务例会、行政例会、民意信箱、内部网络、布告栏、文件、报告、会议、内部刊物及各种媒体等方式;c.本院员工可不受职位限制,直接向院长或管理者代表反映教育质量等问题,提出解决问题的建议;d.各部门应按<数据分析控制程序>定期进行数据分析,并报告分析结果;e.沟通的过程和结果可用记录表格或会议记录、纪要及报告等形式予以表述。5.6管理评审5.6.1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系,依据质量方针和目标对质量管理体系的现状和适应性进行正式系统的检查和评价,并不断完善和寻求质量改进的机会,以确保本院的质量管理体系持续、充分、有效地运行。5.6.2适用范围适用于院党委组织管理层对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。5.6.3职责(1)管理评审由院党委书记实施。a.主持管理评审会议。b.负责领导编制、审核、批准管理评审计划和管理评审报告。c.领导管理评审的准备工作,包括收集汇总管理评审所需要的报告、资料和有关信息,以及管理评审会议的准备,管理评审会议的记录。d.负责领导编制前次管理评审整改措施实施情况和效果评价报告,提交下一次管理评审。e.批准整改措施计划,负责领导对整改措施实施情况的跟踪检查和效果验证。(2)各职能部门负责准备和提供管理评审所需的报告、资料和有关信息,制定实施与本部门有关的各项整改措施。5.6.4控制要求(1)管理评审的频次与时机a.管理评审每年至少进行一次,一般安排在内审结束后1-2个月内进行,但两次管理评审的时间不超过12个月。b.当发生下列情况之一时,应及时进行管理评审:社会环境、市场需求、顾客要求等发生重大变化时;组织机构、教学服务范围、资源配备等发生重大调整时;质量管理体系出现异常,连续发生重大教学质量事故时;被顾客投诉,严重影响本院声誉时;即将进行第二、三方审核或法律法规规定审核时。(2)管理评审的形式及参加评审的人员a.管理评审以会议的形式进行。b.参加人员在管理评审通知中规定。(3)管理评审计划a.管理评审计划由贯标办编制,经院长审核,院党委批准。b.管理评审计划的内容包括:评审时间、评审目的、评审依据、评审内容、评审准备工作、参加评审的部门(人员)等。c.贯标办在实施管理评审前一个月内,负责将管理评审计划下发给各职能部门及参加管理评审的有关人员。相关文件:<管理评审控制程序>6.资源管理6.1资源提供学院确定并提供质量管理体系所需的资源,以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,经过满足顾客要求,以提高顾客满意度。6.2人力资源6.2.1组织人事处对人力资源进行必要的控制。6.2.2组织人事处负责组织对教学和管理人员进行培训并对从事影响教育质量各类人员的能力进行确认。6.2.3学院与质量管理体系相关的人员(如内审员),必须经过标准培训并经考核合格。6.2.4定期评价培训和所采取其它措施的有效性。6.2.5人员培训和资格确认的相关记录应进行登记并予以保存。6.2.6坚持党管干部的原则,按”四化”方针和德才兼备的原则以及规定的程序选拔任用干部,做好党建工作。相关文件:<人力资源管理控制程序><党建工作控制程序><湖南城建职业技术学院党委领导下的院长负责制实施细则><湖南城建职业技术学院党委工作规则><教师工作规范>相关记录:青年教师按专业(含专业基础)、基础、公共课分类的学历学位结构统计表专任教师按专业(含专业基础)、基础、公共课分类的职称结构统计表分专业的专业课与专业基础课专任教师名单(标明是否具有双师素质,双师素质教师须标明专业实践经历、承担实践教学任务与工作量、参与企业科研培训状况)人才队伍建设规划分专业的专业带头人、教学与科研骨干教师名单教师教学检查与评价(含学生评教)的原始资料教师科研(含教学研究)立项及获奖情况一览表 教师参加业务进修、学位进修、实践进修情况一览表院系两级教学管理、学生管理组织系统及管理队伍统计表就业指导与服务机构设置与人员一览表6.3基础设施6.3.1制定<国有资产管理细则>,以确定并控制达到服务符合要求所需的基础设施。6.3.2提供和维护为质量管理体系所需的设施,包括:(1)学习、办公场所和相应的设施(如:各类教室、党政办公室、实验室等);(2)软件和硬件设备(如教学仪器、实验设备、图书资料等);(3)支持性服务(包括清洁、安全等服务)。6.3.3对上述设施的管理和控制按<实验(实训)室管理制度>、<实验(实训)室建设立项管理办法>、<仪器设备管理办法>执行。相关文件<国有资产管理控制程序><设施、设备管理控制程序><图书馆管理制度><实验(实训)室管理制度><仪器设备管理办法>学院当年的经费预算及执行情况学院年度教育事业费、专项资金拨款文件学院自筹经费情况及资料相关记录教学仪器设备一览表(注明使用专业、功能、购入时间、技术水平、价值和利用率)语音教室一览表(含数量、座位数、利用率)计算机装备状况一览表(按用于教学和管理分类统计,标明牌号型号)图书馆的分科类藏书与流通量及其适用状况统计表体育器材实物与价值的统计表分专业配置的校内实验、实训基地一览表(标明实训项目和利用率)分专业建立的校外实训基地一览表(标明实训项目、实训时间、效果)和校企协议劳动部门批准设置的职业技能鉴定站或培训点一览表及批准文件6.4工作环境6.4.1工作环境是学院为具备实现教育服务的符合性所需的重要因素,应从物质的、社会的、心理的等方面为师生员工提供一个舒适、安全的教育学习环境,并对这些环境进行管理和控制。(1)与教师岗位要求相符合的工作条件;(2)校园绿化、安全防范、公共卫生和医疗保健符合规定的要求;(3)照明条件适合于教学、工作要求;(4)通风、取暖,保持工作期间人体舒适性;(5)健康文明的校园文化;(6)食堂、超市、医务室、图书馆的工作环境。任何与质量管理体系不相适应的工作环境,本院人员都能够向后勤产业集团提出,由后勤产业集团负责解决。相关文件:<生活后勤服务质量控制程序><校园文化建设管理控制程序>7.教育服务实现7.1教育服务实现的策划7.1.1教育服务实现策划的总体要求是:与学院质量管理体系的其它要求相一致,使策划的结果适合于学院的运作方式。在策划教育服务实现过程中,确定以下方面的内容:(1)教育服务项目应达到的质量目标和要求,毕业生质量标准;(2)专业设置要主动适应经济、社会发展需要,能以人才市场需求变化为导向适时调整专业结构;(3)针对具体教育服务确定所需过程和子过程、文件和资源,能以应用为主旨和特征构建教学内容和课程体系,能够反映当前社会技术先进水平和职业岗位资格要求,有创新特色;(4)具体的服务检验方法、监控方法及相应的验收准则(如教学质量的检查活动,学生的考核、考试活动等,能否满足学生和用人单位的要求等);(5)证明服务、过程满足要求所需的质量记录;(6)有省级以上教学改革试点专业;(7)教材建设、教学方法与手段改革符合市场需求。7.1.2学院专门成立学术委员会、教学委员会、教学督导工作小组,院长负责组织相关部门和人员对教育服务实现过程进行策划,经策划后确定学院的服务实现过程及其控制要求,反映在与教育服务实现有关的过程程序中,这些程序包含了策划的相关内容。7.1.3本院的教育服务过程主要有教学过程、教育过程、服务过程及其它管理过程,为此本院制定了相应的程序文件及工作性文件,对各过程和环节进行控制,使其在受控条件下进行。7.1.4对于特定服务项目和课题,部门负责人负责组织针对其特点,策划服务实现的有关过程,规定专门的质量措施、资源和活动顺序,编制相应的输出文件。教育服务实现策划流程图:特定项目的策划现有服务实现的策划特定项目的策划现有服务实现的策划立项申请确定质量目标立项申请确定质量目标策划建立过程策划建立过程实施验证评定实施验证评定记录检查记录记录检查记录相关文件:<湖南城建职业技术学院管理制度汇编><湖南城建职业技术学院党委工作规则><湖南城建职业技术学院党委领导下的院长负责制实施细则>相关记录:学院年度工作计划与总结专业设置一览表(含专业名称、设置时间、分年级的学生数)各专业现行教学计划,理论与实践课程必备的教学文件国家、省、院级教学改革试点专业一览表(注明批准时间和试点实施起始时间)及批文复印件各试点专业的教改试点方案与实施计划专业教学改革试点工作阶段总结分专业的理论与实践课程教学大纲与本学期授课计划教学内容、课程体系、教学方法、考试模式改革的相关资料按专业、课程分类的使用教材一览表,标明选用或自编、出版单位与年度、是否为高职高专教材(规划教材)和获奖教材(发奖单位)各专业应用多媒体教学的课程及其学时数统计表已开出选修课一览表(含课程名称、学时数、选修人数及其专业、年级)7.2与顾客有关的过程7.2.1教育服务有关要求的确定学院提供的教育服务是为顾客(学生、家长、用人单位等)提供学习、训练、日常管理、招生咨询、就业指导等服务。服务要求的确定包括:(1)顾客(学生、家长、用人单位)明示的要求,包括服务结束后的后续服务的要求(如就业跟踪等);(2)顾客(学生、家长、用人单位)虽没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;(3)与学院教育服务有关的法律法规:<中华人民共和国教育法><中华人民共和国教师法><中华人民共和国职业教育法><中华人民共和国安全生产法><中华人民共和国未成年人保护法><中华人民共和国劳动法><中华人民共和国合同法><中华人民共和国食品卫生法><中国共产党章程>(4)本院确定的其它附加要求。7.2.2与服务有关要求的评审(1)评审目的a.明确顾客(学生、家长、用人单位)对学院的要求,经过评审确保本院有能力满足顾客的需求。b.经过评审,确保本院已识别与教育服务有关的要求,并转化为各部门服务质量规范,经院长审核,院党委批准后实施。(2)评审范围适用于本院向顾客(学生、家长、用人单位)提供的各种教育服务需求评审的控制。(3)评审的时机a.新专业设置以及招生简章、招生计划发布前;b.接到用人单位要求时;c.学生、家长、用人单位提出要求时;d.其它合同签订之前。(4)评审的方式与实施a.新专业设置以及招生简章、招生计划发布前,由学院各部门共同讨论,根据本院资源决定设置新专业的可能性,决定是否开设以及招生计划、简章评审。评审后做好评审记录,报上级部门批准后发布、实施。b.若用人单位提出人才培养需求时,由院长组织各部门负责人共同评审,并做好评审记录。c.学生、家长或用人单位提出新的学习内容或特殊服务需求时,由院长组织各部门负责人共同评审,并做好评审记录。d.其它教育服务合同,由各服务提供部门确定评审人,按照适宜的方式评审。e.现有常规专业的招生简章、招生计划按作业文件执行,不再另行评审。(5)评审的内容a.服务内容、服务时间、计费要求;b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;c.履行方式及期限;d.违约责任及解决纠纷的方式;e.其它约定事项。(6)合同更改a.常规服务合同执行过程中,顾客(学生、家长、用人单位)提出合同变更时,在原始单据上做相应的更改,说明变更的原因、内容,并报有关部门和人员。b.在教学服务过程中,若少数学生自身原因确实不适应某一专业的学习,需转系(专业)、转学、休学、停学、退学等按<湖南城建职业技术学院学生手册>的相关规定执行。学工处做好相关的学籍管理及记录。c.重要的服务合同由院长组织相关部门和人员进行合同的修订评审,做好评审记录,并及时与顾客(学生、家长、用人单位)沟通。相关文件:<招生管理与毕业生就业指导控制程序><成人教育管理控制程序>相关记录:院系两级教学管理、学生管理组织系统及管理队伍统计表就业指导与服务机构设置与人员一览表7.2.3顾客沟通(1)顾客沟通目的确定并实施与顾客(学生、家长、用人单位)沟通的有效安排。(2)顾客沟通的范围适用于本院与顾客(学生、家长、用人单位)沟通方式的确定、实施和改进管理。(3)职责a.招就处负责就招生工作与顾客(学生、家长、用人单位)沟通的管理。b.招就处负责就毕业生推荐与学生家长、社会用人单位进行沟通,并对就业情况进行跟踪调查。c.全院教职员工均有与顾客(学生、家长、用人单位)沟通、为顾客提供教育服务的责任。(4)顾客沟通的方式a.教育服务现场交流沟通;b.组织顾客(学生、家长、用人单位)座谈、进行顾客(学生、家长、用人单位)调查回访;c.电话沟通;d.经过网络等媒体发布信息交流。(5)顾客沟通的实施及处理a.招生工作中与顾客的沟通由招就处负责,执行作业文件:<招生指南>。b.学生毕业工作中与顾客的沟通由招就处负责,执行作业文件:<就业指导>。c.学院每学期给学生家长寄发<成绩单>、<告家长书>等资料,让学生家长了解学生在校的学习、生活情况,并及时获取家长的反馈意见。相关文件:<学生管理控制程序><招生管理和毕业生就业指导控制程序>相关记录:人才需求与毕业生跟踪调查报告及其原始资料7.3设计和开发a.目的确保本院教育服务的设计和开发能满足顾客的期望和需求,以及相关的法律法规的要求;规范本院教育服务的设计和开发过程,并对其全过程进行控制,为顾客(学生、家长、用人单位)提供更优质的教育服务。b.范围:适用于本院所有的教学开发和控制,主要包括专业开发、人才培养模式开发、科研课题开发、课程开发、实验开发、资源开发、教学方法开发等。c.职责:院长负责对教学开发进行构思,确定并审核、批准教学开发各阶段的相关文件。如课程库、教学计划、教学方案等。教务处负责具体落实教学开发的实施工作及管理,科研处负责学院所有科研课题开发的控制。其它各部门参与和配合教学开发过程。7.3.1设计和开发的策划(1)根据<教学工作规程>、<教学计划的编制、审批工作规程>、<学院-科研工作发展规划>,院长、科研处组织相关人员对所批准的科研、教学开发项目进行策划,确定:a.科研、教学开发的各阶段;b.适合于各阶段的评审、验证、确认的活动;c.各科研、教学开发过程中的部门、人员的职责和权限;d.对各部门、人员组织、信息资料技术上的接口作出规定,以确保有效沟通,职责分工明确。(2)科研、教学开发策划的结果形成<工作进程表>、<课程库>等文件,这些文件随着工作的进展应作必要的更新。7.3.2科研、教学开发的申请根据市场、顾客(学生、家长、用人单位)等情况开展市场调研,进行本院科研、教学开发,科研、教学开发的申请内容包括:(1)科研、教学开发项目的质量要求;(2)顾客(学生、家长、用人单位)的要求;(3)相关的法律法规和上级部门、合作方的要求;(4)本院及其它学院类似科研、教学开发的经验教训;院学术委员会、教学工作委员会对上述输入内容的适宜性、充分性进行评审,经批准后实施。各相关部门和人员应识别和改进教学开发中存在的问题。7.3.3科研、教学开发的立项教学开发的立项包括:(1)满足科研、教学开发的要求,包括课程库(培养目标、方向,课时安排、教学要求、教材选定、师资力量、资源需求、考试或考查要求、实践教学、教学计划、课程表(每门课上课的时间、学时)等。(2)为满足学院科研、教学服务的相关资源的采购,为教学服务实现提供相关的信息;(3)科研、教学服务验收标准输出能够是光盘、文字、图片等形式,报上级业务部门审核、批准后实施。7.3.4科研、教学开发的评审对科研、教学开发的各阶段按策划的要求进行评审并保持记录,评审内容:(1)评价科研、教学开发结果满足要求的能力;(2)识别问题并提出必要的措施。评审活动的形式为召开评审会或文件传阅,提出意见或建议。7.3.5科研、教学开发的验证(1)按科研、教学开发的策划进行验证活动。(2)院长、科研处组织相关人员进行验证,以确保科研、教学开发输出满足输入要求。(3)如验证结果不能满足输入要求,应采取必要的措施进行科研、教学开发的调整。(4)验证的活动包括文件的传阅、召开评审会议、教师试讲等。(5)保持验证的相关记录和佐证材料。7.3.6科研、教学开发的确认(1)按科研、教学开发的策划进行确认活动;(2)经过教学试验或邀请相关技术专家、企业单位专家、教学权威鉴定;(3)征求顾客(学生、家长、用人单位)对科研、教学开发试验的意见;(4)经过评审会议;(5)保持由确认引发的措施及确认的记录和佐证材料。7.3.7科研、教学开发的更改控制(1)对科研、教学开发项目实行更改控制,经过一段时间的教学试验,进行信息反馈,修正开发的项目,达到目标要求;(2)科研、教学开发的更改由相关人员提出申请,注明更改原因、更改内容、更改性质等;(3)院学术委员会、教学工作委员会对更改申请进行评审,评审时包括评价更改对科研、教学服务项目部分的影响,必要时组织人员进行验证和确认并上报上级业务部门批准后实施;(4)更改评审结果及引发的必要措施应保持。相关文件:<科研开发控制程序><专业建设开发控制程序>相关记录:建立产学研合作教育(专业指导)体(机)制的文件产学研合作教育工作计划与总结产学研结合主要成果的原始资料在企业建立校外实训基地的协议书特色或创新项目省内同类学院相关工作成果排序或获奖的原始资料同类学院对学院特色或创新项目认同的佐证材料学院对各特色或创新项目分别提供佐证材料目录7.4采购7.4.1采购过程(1)本院建立<物资采购控制程序>,以确保采购物资符合规定的采购要求,实施对供方和采购物资的控制。(2)后勤产业集团负责对教学设施、办公设施、日常办公用品的采购过程的控制及对供方的评价。(3)后勤产业集团负责对教材的采购过程进行控制及对供方的评价。(4)图书馆负责对图书资料的采购过程进行控制及对供方的评价。(5)评价供方的结果及引发的任何必要的措施记录应予以保持。7.4.2采购信息(1)本院对表述采购物资要求的<教材征订计划>、<图书资料预订计划>、教学设施/办公设施采购技术文件、采购合同等信息进行严格的控制。(2)采购要求在与供方沟通前,应有授权人审批,确保规定的采购要求是充分的。(3)适当时,对采购物资的采购信息能够包括:a.产品、程序、过程和设备的批准要求;b.人员资格的要求;c.质量管理体系的要求。7.4.3采购物资的验证(1)采购物资的验证由使用部门按学院相关文件规定的验收方法实施。(2)验证不合格的物资不得投入使用。(3)采购物资的验收记录、原始凭证由各部门分类保存,做到物品质量具有可追溯性。(4)本院、顾客在供方的现场实施验证时,应对验证的安排和放行的方法作出规定,按<物资采购控制程序>执行。相关文件:<物资采购控制程序>7.5教育服务的提供过程本院的教育服务的过程主要有:教学过程、教育过程、管理过程、服务过程,本院分别制定了<教师教学考核办法>、<教学部门、岗位工作考核办法>、<学生管理规定>、程序文件和大量的作业文件,使这些服务过程处于受控状态。7.5.1服务提供的控制(1)为了确保学院提供的教学及相关服务能满足顾