食品采购安全管理方案

食品采购安全管理方案一、方案总则（一）制定目的为规范本校食品采购全流程管理，建立健全食品采购安全管控体系，严格把控食品采购入口关，防范不合格食品、过期食品、伪劣食品及有害食品进入校园，保障全体师生饮食安全和身体健康，杜绝因采购环节引发的食品安全事故（如食物中毒、食源性疾病等），明确采购各环节责任、流程和标准，提升食品采购安全管理规范化、精细化水平，结合校园食堂、小卖部食品采购实际情况，特制定本食品采购安全管理方案。（二）核心理念秉持“安全第一、源头把控、全程监管、责任到人、合规采购、溯源可查”的核心理念，坚持“统一采购、集中管控、分类管理、从严审核”的原则，以保障师生饮食安全为核心，以规范采购流程为重点，以健全溯源体系为支撑，将安全管控贯穿于供应商筛选、采购洽谈、合同签订、物资验收、入库存储、款项支付全流程，筑牢食品采购安全防线，确保师生吃得安全、吃得放心。（三）适用范围本方案适用于本校所有食品采购相关工作及相关责任人，覆盖校园内所有食品采购场景，包括食堂食材（蔬菜、肉类、蛋类、豆制品、粮油、调味品、水产品等）、小卖部食品（零食、饮料、乳制品、方便食品等）、校园活动临时采购食品及其他各类用于师生食用的食品采购；涉及采购负责人、采购专员、验收人员、库管人员、食堂管理人员及所有参与食品采购、验收、存储的相关工作人员，同时适用于所有为校园提供食品供应的供应商。（四）基本原则安全优先原则：始终将食品安全性放在采购首位，优先采购符合国家食品安全标准、具备安全资质、溯源可查的食品，坚决杜绝采购不合格、过期、变质、伪劣及来源不明的食品。源头管控原则：严格筛选供应商，审核供应商资质，优先选择资质齐全、信誉良好、产能稳定、质量可控的正规供应商，从源头防范食品安全风险。全程监管原则：对食品采购的供应商筛选、采购洽谈、合同签订、食材运输、验收入库、存储保管、溯源管理等各个环节进行全程监管，确保每个环节都有章可循、有据可查。责任到人原则：明确采购各环节的责任主体和具体责任人，层层压实责任，将食品安全责任落实到每一个岗位、每一个人，出现问题可追溯、可追责。合规采购原则：严格遵守《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，规范采购流程，做到采购合法、合规、透明。溯源可查原则：建立食品采购溯源体系，对采购的各类食品，确保来源可查、去向可追、责任可究，实现从供应商到餐桌的全程溯源。公开透明原则：食品采购流程、供应商信息、采购价格、验收结果等相关信息定期公示，接受师生、家长及社会监督，确保采购工作公开、公平、公正。二、管理目标结合校园食品采购安全管理实际，分短期、中期、长期设定明确、可衡量、可实现的管理目标，明确责任主体和完成时限，推动食品采购安全管理工作常态化、标准化、规范化，全面提升食品采购安全管控水平，杜绝采购环节引发的食品安全事故。（一）短期目标（1-1.5个月）成立食品采购安全管理小组，明确组织架构、责任分工，完善食品采购安全管理工作机制，实现采购安全管理有章可循、责任到人。完成现有食品供应商全面排查、审核，建立供应商档案，淘汰资质不全、信誉不佳、质量不达标的供应商，初步筛选出合格供应商名录。修订完善食品采购流程、验收标准、溯源管理等相关制度，明确采购各环节的操作规范和管控要求，确保采购流程规范、验收严格。完成食品采购溯源体系初步搭建，实现主要食材（肉类、蛋类、粮油）采购溯源可查，采购记录、验收记录、供应商资质等资料整理归档规范。开展采购相关工作人员食品安全知识培训，实现采购、验收、库管等工作人员食品安全知识知晓率达到90%以上，初步提升岗位履职能力。（二）中期目标（2-3个月）完善供应商管理体系，建立供应商考核评价机制，定期对合格供应商进行考核，实现供应商动态管理，确保供应商质量持续可控。健全食品采购全流程溯源体系，实现所有采购食品溯源全覆盖，溯源信息完整、准确，可快速查询食品来源、运输、验收等相关信息。规范食品采购合同管理，所有供应商均签订正式采购合同及食品安全责任书，明确双方权利义务、食品安全责任及违约责任，合同签订率100%。建立食品采购安全隐患排查机制，定期开展采购环节安全隐患排查，发现隐患及时整改，隐患整改闭环率100%，杜绝采购不合格食品入库。提升采购工作人员专业能力，开展针对性实操培训（验收技巧、溯源查询、隐患识别等），确保采购、验收、库管等工作人员履职能力全面达标。（三）长期目标（4个月及以上）构建“源头可控、流程规范、监管严格、溯源完整、责任明确”的食品采购安全管理体系，采购安全管理达到标准化、精细化水平，成为区域校园食品采购安全管理示范标杆。建立稳定、优质的供应商队伍，供应商考核合格率保持在95%以上，形成“优胜劣汰”的供应商动态管理格局，确保食品供应质量持续稳定。实现食品采购全流程信息化管理，采购计划、供应商管理、验收记录、溯源信息、款项支付等环节实现线上管控，提升管理效率和监管水平。培育食品采购安全文化，采购相关工作人员安全意识、责任意识深入人心，自觉遵守采购安全管理制度，形成“人人重安全、事事讲规范、全程守底线”的良好氛围。确保全年无采购环节引发的食品安全事故，师生对校园食品采购安全满意度达到95%以上，切实保障全体师生饮食安全和身体健康。三、组织架构及责任分工为确保本方案有序实施、食品采购安全管控工作高效推进，成立校园食品采购安全管理小组，统筹协调全校食品采购安全管理各项工作，明确组织架构、责任分工，层层压实责任，监督各项管控举措落实到位，协调解决采购安全管理中的重点、难点问题，确保食品采购安全。（一）组织架构设置组长：校长（全面统筹食品采购安全管理工作，审批本方案、供应商名录、采购计划、重大采购决策及重大食品安全问题处置方案；协调解决采购安全管理中的重大问题，对接上级主管部门（教育、市场监管等）；对食品采购安全管理工作成效负总责）。副组长：分管后勤副校长、分管安全副校长（协助组长开展工作，分管具体采购安全管理工作；后勤副校长分管供应商管理、采购流程规范、物资验收、入库存储等工作；安全副校长分管采购安全监管、隐患排查、食品安全培训、应急处置等工作；组长缺位时，由分管后勤副校长代为履行相关职责）。成员：后勤主任、安全主任、食堂负责人、采购专员、验收人员、库管人员、财务人员、教师代表、学生代表，落实本岗位采购安全管理责任，参与供应商筛选、验收、监管、培训等相关工作。管理小组下设4个专项工作组，各司其职、协同配合，确保食品采购安全管理各项工作有序推进、取得实效：采购管理组：由后勤主任牵头，采购专员组成，负责供应商筛选、审核、动态管理，采购计划制定、采购洽谈、合同签订，食品采购实施、运输对接等工作，确保采购流程规范、食品来源可查。验收监管组：由安全主任牵头，验收人员、食堂负责人、教师代表、学生代表组成，负责食品验收全流程管控，严格按照验收标准对采购食品的质量、规格、资质、保质期等进行检验，杜绝不合格食品入库，做好验收记录，开展采购环节安全隐患排查，监督采购、验收、存储等环节规范操作。溯源管理组：由食堂负责人牵头，采购专员、库管人员组成，负责食品采购溯源体系搭建、维护，溯源信息录入、更新、查询，采购记录、验收记录、供应商档案等资料整理归档，确保溯源信息完整可查。保障培训组：由后勤主任、安全主任共同牵头，财务人员、安全专员组成，负责食品采购经费管理、款项支付，采购相关工作人员食品安全培训、应急处置，采购安全管理制度宣传，接受师生投诉举报并及时处理等工作。（二）核心职责分工组长职责：全面统筹校园食品采购安全管理工作，召开采购安全管理工作会议，研究部署采购安全管理任务；审批本方案、供应商名录、年度采购计划、重大采购决策、采购经费预算及重大食品安全问题处置方案；协调解决采购安全管理中的重大问题，对接上级主管部门（教育、市场监管等），配合相关部门开展食品安全检查；监督各专项工作组、各岗位采购安全责任落实，对食品采购安全管理工作进行全面评价和考核；发生采购环节食品安全事故时，统一指挥应急处置工作。副组长职责：

分管后勤副校长：协助组长开展工作，分管采购管理组、溯源管理组，负责食品采购流程规范、供应商管理、物资验收、入库存储、溯源体系建设等工作；组织开展采购管理专项检查，督促采购各环节管控举措落实；审核采购计划、供应商档案、采购合同等相关资料；协调解决采购实施过程中的难点问题，及时向组长汇报采购安全管理工作情况。

分管安全副校长：协助组长开展工作，分管验收监管组、保障培训组，负责食品采购安全监管、隐患排查、食品安全培训、应急处置等工作；组织开展采购环节安全隐患排查，督促隐患整改闭环；审核验收标准、隐患排查方案等相关资料；组织开展采购相关工作人员食品安全培训，提升岗位履职能力；发生采购环节食品安全事故时，协助组长指挥应急处置工作，对接市场监管、医疗等部门，跟踪处置进展。

采购管理组职责：

负责供应商筛选、审核工作，制定供应商筛选标准，收集供应商资质资料，组织开展供应商考察、评估，建立供应商档案，筛选合格供应商名录，实行供应商动态管理，定期对供应商进行考核，淘汰不合格供应商；

负责制定年度、月度食品采购计划，结合校园食堂、小卖部食品需求，合理规划采购品类、数量、规格、时间，报管理小组审批后实施，避免浪费和短缺；

负责采购洽谈工作，与合格供应商对接，洽谈采购价格、质量标准、交货时间、运输方式、售后服务等事宜，签订正式采购合同及食品安全责任书，明确双方权利义务、食品安全责任及违约责任；

负责食品采购实施工作，按照采购计划和合同约定，组织采购专员开展采购，对接供应商做好食品运输安排，确保食品运输过程安全、卫生，及时送达校园；

负责采购过程中的信息沟通，及时向管理小组汇报采购进展、供应商情况及采购过程中出现的问题，配合其他专项工作组开展工作。

验收监管组职责：

负责制定食品验收标准，明确各类食品（蔬菜、肉类、蛋类、粮油、调味品等）的验收指标、检验方法和不合格处理流程，确保验收工作有章可循；

负责食品验收全流程管控，食品送达后，立即组织验收人员对食品的外观、质量、规格、保质期、检验合格证明、溯源信息等进行全面检验，核对食品名称、数量与采购计划、合同是否一致，严禁不合格食品入库；

做好验收记录，详细记录验收时间、食品名称、规格、数量、供应商名称、验收结果、验收人员等信息，验收记录签字确认后归档，实现验收过程可追溯；

负责开展采购环节安全隐患排查，定期对供应商资质、采购流程、验收环节、运输过程等进行排查，发现隐患及时上报管理小组，并督促相关责任人整改，确保隐患整改闭环；

监督采购、验收、存储等环节的规范操作，发现违规行为及时制止、纠正，对不合格食品的处置过程进行全程监督，确保处置规范、合规。

溯源管理组职责：

负责搭建和维护食品采购溯源体系，建立溯源信息台账，明确溯源信息录入、更新、查询的流程和责任，确保溯源体系正常运行；

负责溯源信息录入和更新，及时将供应商信息、采购信息、验收信息、存储信息等录入溯源体系，确保溯源信息完整、准确、及时，实现从供应商到餐桌的全程溯源；

负责采购记录、验收记录、供应商档案、检验合格证明等相关资料的整理归档，按照档案管理要求，分类存放、规范管理，确保资料齐全、可查询、可追溯；

负责溯源信息查询服务，及时响应师生、家长及相关部门的溯源查询需求，提供准确的溯源信息；

定期对溯源体系和溯源信息进行核查，发现信息缺失、错误等问题，及时补充、更正，确保溯源体系有效运行。

保障培训组职责：

负责食品采购经费管理，制定采购经费预算，审核采购款项支付申请，严格按照财务制度和采购合同约定，办理款项支付手续，确保经费专款专用、规范使用；

负责采购相关工作人员食品安全培训，制定培训计划，组织开展食品安全知识、采购流程、验收技巧、溯源管理、应急处置等培训，定期开展培训考核，提升工作人员岗位履职能力；

负责采购安全管理制度宣传，通过校园广播、宣传栏、微信群等形式，向师生、家长宣传食品采购安全管理制度、溯源体系及采购安全相关知识，提升师生食品安全意识；

负责接受师生投诉举报，建立投诉举报台账，及时受理师生关于食品采购安全的投诉举报，调查核实后，及时反馈处理结果，确保师生诉求得到妥善解决；

负责采购环节食品安全应急处置，制定应急处置预案，组织开展应急演练，发生采购环节食品安全事故时，配合管理小组开展应急处置工作，做好事故调查、善后处理等相关工作。

各岗位补充职责：

采购专员：严格按照采购计划和合同约定开展采购工作，认真审核供应商资质和食品相关证明，做好采购记录，对接供应商和验收人员，及时反馈采购过程中的问题，配合做好溯源信息录入和供应商考核工作。

验收人员：严格按照验收标准开展食品验收工作，认真检验食品质量、规格、保质期等，如实记录验收结果，对不合格食品坚决予以拒收，及时上报验收过程中发现的问题，配合做好隐患排查工作。

库管人员：负责验收合格食品的入库存储管理，合理规划存储区域，做好食品分类存放、防潮、防火、防盗、防变质等工作，建立入库、出库台账，做到账物相符；定期检查库存食品，及时清理过期、变质食品，配合做好溯源信息更新和资料归档工作。

食堂负责人：配合采购管理组做好采购计划制定和供应商筛选工作，配合验收监管组做好食品验收工作，负责食堂食材的领用管理，确保领用食材符合食品安全要求，配合溯源管理组做好溯源信息录入和资料归档工作。

财务人员：负责食品采购经费的核算、拨付和管理工作，严格按照财务制度和采购合同约定，审核采购款项支付申请，办理支付手续，做好经费使用记录和公示工作，确保经费规范使用。

教师代表、学生代表：参与食品验收、供应商考核、采购安全隐患排查等工作，监督食品采购安全管理各项工作落实，及时反馈师生对食品采购安全的意见和建议，维护师生合法权益。

四、食品采购全流程管理围绕食品采购“供应商筛选→采购计划→采购洽谈→合同签订→食品运输→验收入库→溯源管理→款项支付”全流程，制定规范的操作流程和管控标准，确保每个环节都严格管控、有据可查，从源头保障食品采购安全。（一）供应商筛选与管理筛选标准：供应商必须具备有效的营业执照、食品经营许可证（或食品生产许可证）等相关资质，资质齐全、合法有效；具备稳定的生产、供应能力，能够按时、按质、按量提供食品；信誉良好，无违法违规记录、无食品安全事故历史，获得相关部门认可或好评；食品质量符合国家食品安全标准，能够提供完整的检验合格证明和溯源信息；具备完善的售后服务体系，能够及时处理采购过程中出现的质量问题。筛选流程：采购管理组发布供应商招募通知，收集供应商报名资料（营业执照、食品经营许可证、检验报告、资质证明等）；组织管理小组及相关成员对供应商资料进行初审，筛选出符合条件的供应商；对初审合格的供应商进行实地考察，考察其生产环境、仓储条件、质量管控体系、供应能力等，形成考察报告；管理小组根据考察报告和供应商资料，集体评审确定合格供应商名录，公示后实施。动态管理：建立供应商考核评价机制，每季度对合格供应商进行一次考核，考核内容包括食品质量、供应及时性、售后服务、价格合理性、资质有效性等，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级；对考核优秀的供应商，优先签订采购合同、增加采购份额；对考核合格的供应商，继续保留其合格供应商资格；对考核不合格的供应商，立即暂停合作，限期整改，整改后仍不合格的，坚决淘汰，从合格供应商名录中移除；建立供应商档案更新机制，及时更新供应商资质、考核结果等相关信息，确保供应商档案完整、准确。（二）采购计划制定与实施计划制定：食堂负责人、小卖部负责人根据日常运营需求，每月25日前提交下月食品采购需求（品类、数量、规格、质量要求、交货时间等）；采购管理组结合采购需求、库存情况、食品安全要求及经费预算，制定月度食品采购计划，明确采购品类、数量、规格、供应商、交货时间、采购价格等内容；采购计划报管理小组审批，经组长签字确认后实施，重大采购计划（如年度采购计划、大额采购）需经管理小组集体研究决定。采购实施：采购管理组按照审批后的采购计划，对接合格供应商，开展采购洽谈，明确采购细节（质量标准、交货时间、运输方式、售后服务、付款方式等）；洽谈一致后，签订正式采购合同及食品安全责任书，合同需明确双方权利义务、食品安全责任、质量标准、违约责任等内容，合同签订后归档留存；采购专员按照合同约定，跟踪供应商备货情况，协调食品运输事宜，确保食品按时、安全送达校园；采购过程中，如需调整采购计划，需报管理小组审批，严禁擅自调整采购品类、数量、供应商。采购禁忌：严禁采购无资质、无检验合格证明、来源不明的食品；严禁采购过期、变质、伪劣、假冒伪劣的食品；严禁采购国家禁止生产经营的食品（如野生保护动物、过期食品、三无食品等）；严禁采购不符合食品安全标准的进口食品（无中文标签、无检验检疫证明等）；严禁从不合格供应商处采购食品。（三）采购合同与食品安全责任书管理合同签订：所有食品采购均需与合格供应商签订正式采购合同，合同格式规范、内容完整，明确采购品类、数量、规格、质量标准、交货时间、运输方式、采购价格、付款方式、售后服务、食品安全责任、违约责任等核心条款；合同签订前，由采购管理组、财务人员、安全主任共同审核，审核通过后，由分管后勤副校长签字确认，加盖学校公章后生效；合同一式三份，学校留存两份（采购管理组、财务人员各一份），供应商留存一份，归档规范管理。食品安全责任书：与所有供应商签订食品安全责任书，明确供应商的食品安全责任，包括提供合格食品、提供完整的检验合格证明和溯源信息、确保食品运输过程安全、配合学校开展食品安全检查和溯源查询、承担因食品质量问题引发的食品安全事故责任等；食品安全责任书与采购合同同时签订，一式两份，双方各留存一份，作为供应商考核和追责的重要依据。合同管理：采购管理组建立采购合同台账，详细记录合同编号、供应商名称、采购品类、合同金额、交货时间、签订时间、履行情况等信息，定期对合同履行情况进行核查，确保合同顺利履行；合同履行完毕后，及时整理合同相关资料（合同文本、验收记录、付款凭证等），归档留存；对未履行完毕的合同，跟踪履行进度，及时处理合同履行过程中出现的问题，避免出现违约情况。（四）食品运输管理运输要求：采购管理组对接供应商，明确食品运输要求，确保食品运输过程安全、卫生、规范；冷藏冷冻食品（如肉类、乳制品、水产品等）必须使用专用冷藏冷冻运输车辆，运输温度符合食品安全要求（冷藏食品0-4℃，冷冻食品≤-18℃），全程保持温度稳定，做好温度记录；易腐烂、易变质食品需加快运输速度，缩短运输时间，避免食品变质；运输车辆必须干净、卫生、无异味、无污染源，定期进行消毒处理，运输人员需具备健康证明，遵守食品安全运输规范。运输跟踪：采购专员负责跟踪食品运输过程，与供应商、运输人员保持沟通，及时了解食品运输进度、运输温度等情况，确保食品按时送达校园；如遇特殊情况（如交通拥堵、车辆故障等），及时协调解决，避免食品长时间滞留运输途中导致变质；食品送达后，采购专员核对运输车辆消毒记录、温度记录等相关资料，确认无误后，移交验收监管组进行验收。运输异常处理：如运输过程中出现食品变质、损坏、污染等异常情况，采购专员立即停止接收食品，及时向采购管理组和管理小组汇报，同时联系供应商，要求供应商及时处理（更换、退货等）；对变质、损坏的食品，按照不合格食品处置流程进行处理，做好处理记录，追究供应商相关责任。（五）食品验收管理验收准备：验收监管组提前做好验收准备工作，明确验收人员、验收时间、验收标准，准备好验收工具（如温度计、天平、检验工具等）和验收记录表格；通知采购专员、供应商，明确食品送达时间和验收地点，确保验收工作有序开展。验收流程：食品送达后，验收人员立即对食品进行验收，按照“一看、二闻、三查、四测”的流程开展检验；一看食品外观，检查食品是否新鲜、无变质、无破损、无异味，色泽是否正常；二闻食品气味，检查食品是否有异味、馊味等异常气味；三查相关证明，检查供应商资质、食品检验合格证明、溯源信息、生产日期、保质期等是否完整、有效；四测相关指标，对需要检测的食品（如冷藏冷冻食品温度、食品重量等）进行现场检测，确保符合验收标准。验收结果处理：验收合格的食品，验收人员在验收记录表格上签字确认，注明验收合格，移交库管人员办理入库手续；验收不合格的食品（如过期、变质、无检验合格证明、溯源信息不全等），验收人员立即予以拒收，当场拍照留存证据，明确告知供应商不合格原因，要求供应商限期整改或退货，并做好拒收记录；对不合格食品的处置过程进行全程监督，确保不合格食品不流入校园、不被食用；验收过程中发现可疑食品，立即暂停验收，抽样送专业机构检测，检测合格后方可验收入库，检测不合格的，予以拒收并追究供应商责任。验收记录管理：验收人员做好验收记录，详细记录验收时间、食品名称、规格、数量、供应商名称、运输车辆信息、验收结果、不合格情况及处理措施、验收人员签字等信息，验收记录需真实、完整、准确，签字确认后归档留存，作为采购溯源、供应商考核和追责的重要依据；验收记录保存期限不少于2年。（六）入库存储管理入库管理：验收合格的食品，库管人员立即办理入库手续，核对食品名称、规格、数量与验收记录、采购计划是否一致，确认无误后，录入入库台账，注明入库时间、食品名称、规格、数量、供应商名称、保质期等信息；对不同品类的食品进行分类存放，冷藏冷冻食品存入专用冷藏冷冻设备，易腐烂食品单独存放，粮油、调味品等干货食品存入干燥、通风、防潮的库房，做好标识，明确食品名称、保质期、供应商等信息，避免混放、错放。存储管理：库管人员负责食品存储期间的管理，严格执行存储规范，做好库房和冷藏冷冻设备的清洁、消毒工作，定期对库房进行通风、防潮、防虫、防鼠处理，防止食品污染、变质；冷藏冷冻设备定期检查、维护，确保温度稳定，做好温度记录；定期对库存食品进行检查，查看食品保质期、外观、气味等，及时清理过期、变质、破损的食品，做好清理记录；食品存储遵循“先进先出”原则，优先领用保质期临近的食品，避免食品过期浪费；严禁在食品存储区域存放有毒、有害、易燃易爆等物品，严禁存放个人物品。出库管理：食堂、小卖部领用食品时，库管人员核对领用计划，按照“先进先出”原则发放食品，核对食品名称、规格、数量，做好出库记录，注明出库时间、领用部门、领用数量、食品名称、保质期等信息，领用人员签字确认；出库记录与入库台账保持一致，做到账物相符；库管人员及时更新库存信息，确保库存台账准确、完整，发现库存不足时，及时向采购管理组汇报，确保食品供应充足。（七）溯源管理溯源体系搭建：溯源管理组搭建校园食品采购溯源体系，建立溯源信息台账，明确溯源信息包含供应商信息（名称、资质、地址、联系方式等）、采购信息（采购时间、品类、数量、规格、价格等）、运输信息（运输车辆、运输人员、运输温度、运输时间等）、验收信息（验收时间、验收结果、验收人员等）、存储信息（入库时间、存储位置、保质期等）、领用信息（领用时间、领用部门、领用数量等），实现从供应商到餐桌的全程溯源。溯源信息录入与更新：采购专员在采购完成后，及时将供应商信息、采购信息、运输信息录入溯源体系；验收人员在验收完成后，及时将验收信息录入溯源体系；库管人员在食品入库、出库后，及时将存储信息、领用信息录入溯源体系；溯源管理组定期对溯源信息进行核查、更新，确保溯源信息完整、准确、及时，无缺失、无错误。溯源信息查询：建立溯源信息查询机制，在校园食堂、小卖部公示溯源信息查询方式（如二维码查询、线上查询、现场查询等），方便师生、家长查询食品溯源信息；溯源管理组安排专人负责溯源信息查询服务，及时响应查询需求，提供准确的溯源信息；接受上级主管部门、市场监管部门的溯源查询和检查，配合做好溯源相关工作。溯源资料归档：溯源管理组将溯源信息台账、采购记录、验收记录、供应商档案、检验合格证明等相关资料整理归档，按照档案管理要求，分类存放、规范管理，保存期限不少于2年，确保溯源资料可查询、可追溯，为食品安全事故调查、追责提供依据。（八）款项支付管理支付申请：食品采购完成、验收合格且入库后，采购管理组整理采购合同、验收记录、入库台账、供应商开具的合法有效发票等相关资料，填写款项支付申请单，注明采购项目、合同金额、验收情况、支付金额、供应商名称、银行账户等信息，经采购管理组负责人、验收监管组负责人签字确认后，报财务人员审核。支付审核：财务人员对款项支付申请单及相关资料进行审核，核对采购合同、验收记录、入库台账、发票等信息是否一致，审核发票的合法性、有效性，审核支付金额是否准确，审核无误后，报分管后勤副校长、校长签字审批。款项支付：经校长签字审批后，财务人员按照财务制度和采购合同约定的付款方式，及时办理款项支付手续，将采购款项支付至供应商指定的银行账户，做好付款记录；付款记录与采购合同、验收记录、入库台账保持一致，做到账证相符、账账相符；严禁无合同、无验收记录、无合法发票的款项支付，严禁擅自更改支付金额、付款方式。支付归档：财务人员将款项支付申请单、采购合同、验收记录、入库台账、发票、付款记录等相关资料整理归档，规范管理，保存期限不少于2年，便于后续查阅、审计。五、供应商考核与评价机制为规范供应商管理，提升食品供应质量，建立供应商考核评价机制，对合格供应商进行定期考核、动态管理，确保供应商能够持续提供合格、安全的食品，形成“优胜劣汰”的供应商管理格局。（一）考核对象所有纳入校园合格供应商名录，为校园提供食品供应的供应商。（二）考核周期考核分为季度考核和年度考核，季度考核每3个月开展一次，年度考核在每年12月底开展，结合季度考核结果进行综合评价；新合作供应商，首次考核在合作满3个月后开展。（三）考核内容及评分标准考核实行百分制，考核内容包括食品质量（40分）、供应及时性（20分）、售后服务（15分）、价格合理性（10分）、资质有效性（10分）、配合度（5分），具体评分标准如下：食品质量（40分）：食品符合国家食品安全标准，具备完整的检验合格证明和溯源信息，外观、气味、口感正常，无过期、变质、伪劣、假冒伪劣等情况（30分）；验收合格率100%，无不合格食品拒收情况（10分）；出现一次不合格食品，扣10-40分，情节严重的，直接评为不合格。供应及时性（20分）：严格按照采购合同约定的交货时间、数量提供食品，无延迟交货、短缺交货情况（15分）；延迟交货一次，扣5-15分，短缺交货一次，扣5-20分；因供应商原因导致食品供应中断的，直接评为不合格。售后服务（15分）：能够及时处理采购过程中出现的食品质量、数量等问题，响应及时、处理得当（10分）；积极配合学校开展食品安全检查、溯源查询、供应商考核等工作（5分）；出现问题不配合处理、处理不及时的，扣5-15分。价格合理性（10分）：食品采购价格低于市场同类食品平均价格，价格合理、透明，无哄抬价格、虚报价格情况（10分）；价格高于市场平均价格且无合理理由的，扣3-10分；出现哄抬价格、虚报价格的，直接评为不合格。资质有效性（10分）：供应商营业执照、食品经营许可证等相关资质齐全、合法有效，定期更新资质资料（6分）；能够提供完整的食品检验合格证明、溯源信息等相关资料（4分）；资质过期、缺失或无法提供相关证明的，扣5-10分，资质无效的，直接评为不合格。配合度（5分）：积极配合学校采购管理、验收监管、溯源管理等相关工作，及时提供所需资料和信息（5分）；不配合工作、拖延提供资料的，扣1-5分。（四）考核实施流程考核准备：考核周期结束后，采购管理组制定考核方案，整理供应商季度供应情况、验收记录、投诉举报情况等相关资料，准备考核评分表。初步评分：采购管理组、验收监管组根据考核内容和评分标准，结合供应商实际表现，分别对供应商进行初步评分，形成初步考核意见。综合评审：管理小组组织相关成员，结合初步评分和供应商实际情况，进行综合评审，确定供应商最终考核得分和考核等级，形成考核报告。考核结果公示：考核报告完成后，在校园公示栏、供应商群公示考核结果，公示期为3个工作日；供应商对考核结果有异议的，可在公示期内提交书面异议申请，管理小组及时组织核查，核查结果书面反馈给供应商。结果反馈：公示结束后，采购管理组将考核结果书面反馈给每一位供应商，告知考核得分、考核等级及存在的问题，要求不合格供应商限期整改。（五）考核结果应用优秀供应商（考核得分≥90分）：保留合格供应商资格，优先签订下一年度采购合同，增加采购份额，在供应商群内通报表扬，作为其他供应商学习的标杆。合格供应商（70分≤考核得分＜90分）：保留合格供应商资格，继续合作；针对考核中发现的问题，要求供应商限期整改，整改完成后，采购管理组组织复查，确保问题整改到位。不合格供应商（考核得分＜70分）：立即暂停合作，限期15日内整改，整改完成后，由管理小组组织复查，复查合格的，可恢复合格供应商资格，但下一季度考核需重点监管；复查仍不合格的，坚决淘汰，从合格供应商名录中移除，3年内不得再次参与校园食品采购合作；因供应商原因引发食品安全事故的，直接淘汰，追究其相关责任，并上报市场监管部门。六、安全隐患排查与整改建立食品采购安全隐患排查与整改机制，定期开展采购全流程安全隐患排查，及时发现隐患、整改隐患，防范采购环节引发的食品安全事故，确保食品采购安全。（一）排查范围排查范围覆盖食品采购全流程，包括供应商资质、采购计划、采购合同、食品运输、食品验收、入库存储、溯源管理、款项支付、工作人员履职等各个环节，重点排查以下内容：供应商资质是否齐全、合法有效，是否存在不合格供应商继续合作的情况；采购食品是否符合国家食品安全标准，是否存在采购过期、变质、伪劣、来源不明食品的情况；食品运输过程是否符合安全要求，冷藏冷冻食品运输温度是否达标，运输车辆是否清洁消毒；食品验收环节是否严格规范，验收标准是否落实，不合格食品是否及时拒收、处置；食品入库存储是否规范，分类存放是否到位，冷藏冷冻设备是否正常运行，库存食品是否存在过期、变质情况；溯源体系是否正常运行，溯源信息是否完整、准确，溯源资料是否归档规范；采购合同、食品安全责任书是否规范签订，款项支付是否合规，相关资料是否归档完整；采购相关工作人员是否履行岗位职责，是否掌握食品安全知识和岗位操作规范，是否存在违规操作情况。（二）排查方式与周期排查方式：采用日常排查、定期排查、专项排查相结合的方式开展排查工作；日常排查由采购专员、验收人员、库管人员等岗位工作人员每日开展，排查本岗位采购相关工作中的安全隐患；定期排查由验收监管组牵头，每月开展一次全面排查，覆盖采购全流程；专项排查由管理小组牵头，结合季节变化、食品安全专项整治工作等，每季度开展一次专项排查，重点排查高风险环节（如夏季食品运输、冷藏存储等）。排查流程：排查人员开展排查工作时，做好排查记录，详细记录排查时间、排查地点、排查内容、隐患描述、隐患等级、发现人员等信息；排查结束后，及时将排查记录提交给验收监管组，验收监管组汇总排查情况，形成隐患排查报告，报管理小组审核。（三）隐患分级与整改隐患分级：根据隐患的危害程度、整改难度，将采购安全隐患分为三级：Ⅰ级（重大隐患）、Ⅱ级（较大隐患）、Ⅲ级（一般隐患）；Ⅰ级隐患：可能引发重大食品安全事故，危害程度高、整改难度大，需要立即停工整改的隐患（如采购伪劣食品、供应商资质无效等）；Ⅱ级隐患：可能引发一般食品安全事故，危害程度较高、整改难度较大，需要限期整改的隐患（如食品运输温度不达标、验收记录不完整等）；Ⅲ级隐患：不会立即引发食品安全事故，但存在安全风险，整改难度小，可立即整改的隐患（如库存食品摆放不规范、溯源信息录入不及时等）。整改要求：管理小组根据隐患排查报告，明确各类隐患的整改责任人、整改措施、整改时限，下达隐患整改通知书；整改责任人接到整改通知书后，立即组织整改，严格按照整改措施和整改时限完成整改，做好整改记录；验收监管组对隐患整改过程进行全程监督，整改完成后，组织复查，确保隐患整改到位、形成闭环；Ⅰ级隐患：立即停工整改，整改完成后，经管理小组集体审核通过后方可恢复工作；Ⅱ级隐患：限期7日内整改，复查不合格的，延长整改时限并追究整改责任人责任；Ⅲ级隐患：立即整改，当场复查，确保整改到位。隐患归档：验收监管组将隐患排查记录、隐患整改通知书、整改记录、复查记录等相关资料整理归档，规范管理，保存期限不少于2年，便于后续查阅、审计和总结经验教训。七、培训与应急处置加强采购相关工作人员食品安全培训，提升岗位履职能力；建立采购环节食品安全应急处置机制，及时、有效处置采购环节引发的食品安全事故，最大限度减少危害，保障师生身体健康。（一）食品安全培训培训对象：实现采购相关工作人员全覆盖，包括采购专员、验收人员、库管人员、食堂负责人、财务人员、采购管理小组成员等，重点培训一线采购、验收、库管工作人员。培训内容：

法律法规培训：《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，明确采购安全管理的法律责任和要求；

业务技能培训：食品采购流程、供应商筛选标准、食品验收标准、溯源管理方法、食品存储规范、运输安全要求等岗位业务技能；

安全知识培训：食品安全基础知识、不合格食品识别方法、食品污染防控知识、食物中毒预防知识等；

应急处置培训：采购环节食品安全事故应急处置流程、应急处置方法、信息上报流程等，提升应急处置能力。

培训方式：采用集中培训、分散培训、实操培训、案例培训相结合的方式开展培训工作；每学期开展1次集中培训，由保障培训组组织，邀请市场监管部门专家、食品安全专业人员进行授课；每月开展1次分散培训，由各专项工作组组织，针对岗位业务技能开展针对性培训；每季度开展1次实操培训，现场指导工作人员掌握验收技巧、溯源查询、隐患识别等实操技能；结合校园内外采购环节食品安全事故案例，开展警示教育培训，引导工作人员吸取教训，增强安全意识。培训考核：建立培训考核机制，每次培训后，组织开展培训考核（笔试、实操或问答），考核不合格的，进行补训补考，直至考核合格；将培训考核结果纳入工作人员岗位考核，与绩效挂钩，提升工作人员参与培训的积极性和主动性；定期对工作人员培训效果进行抽查，确保培训成效。（二）应急处置应急处置预案：保障培训组制定采购环节食品安全应急处置预案，明确应急处置组织机构、责任分工、应急响应流程、应急处置措施、信息上报流程、善后处理等内容，结合校园实际情况，定期修订完善应急预案，确保应急预案具有针对性和可操作性；应急预案报上级主管部门备案，组织采购相关工作人员学习应急预案，熟悉应急处置流程和方法。应急响应启动：发生采购环节食品安全事故（如食用采购的不合格食品引发食物中毒、食源性疾病等）时，现场发现人员立即停止食用可疑食品，第一时间向保障培训组和管理小组上报，说明事故发生时间、地点、伤亡人数、可疑食品名称、供应商等相关信息；管理小组接到上报后，立即启动应急响应，由组长统一指挥，各专项工作组按照应急预案和责任分工，快速开展应急处置工作。应急处置措施：

医疗救护：立即联系当地医疗部门，请求医疗支援，组织受伤师生前往医院救治，安排专人跟踪救治情况，及时向师生、家长和上级主管部门汇报；

控制源头：立即停止采购、使用可疑食品，封存库存可疑食品，隔离可疑供应商，禁止其继续提供食品供应，防止事故扩大；

调查核实：验收监管组、溯源管理组立即开展调查，核实可疑食品的采购流程、验收情况、溯源信息、供应商情况等，查明事故原因，收集相关证据；

信息上报：按照信息上报流程，及时向上级主管部门（教育、市场监管等）上报事故情况、应急处置进展，不得迟报、漏报、瞒报；

善后处理：保障培训组、采购管理组做好善后处理工作，安抚受伤师生和家长情绪，协调解决医疗费用、赔偿等相关事宜，化解矛盾纠纷；

整改落实：事故处置完成后，管理小组组织开展总结评估，分析事故原因，梳理采购管理中的不足，制定整改措施，督促相关责