区总工会涉密人员管理台账制度

区总工会涉密人员管理台账制度第一章总则第一条为进一步加强区总工会涉密人员管理，规范涉密人员管理行为，有效防范和化解泄密风险，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《企业内部信息安全管理办法》及集团母公司关于涉密人员管理的相关规定，结合区总工会实际工作需要，制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、规范管理流程、强化风险防控，确保涉密人员管理工作的科学化、规范化和制度化，维护区总工会信息安全。第二条本制度适用于区总工会全体部门、下属单位及全体员工，涵盖涉密人员选拔、任用、培训、考核、奖惩等全流程管理。业务场景包括但不限于涉密文件处理、涉密信息系统使用、涉密会议组织、涉密外事活动等，凡涉及国家秘密、工作秘密及商业秘密的人员管理均须遵循本制度。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对涉密人员管理所开展的一系列制度建设和业务规范，包括人员选拔、保密教育、监督考核、风险处置等环节的系统性管理活动。（二）“XX风险”是指涉密人员在工作中可能引发信息泄露、失泄密事件的各种潜在因素，如人员素质不足、操作不当、设备故障、外部干扰等。（三）“XX合规”是指涉密人员的管理行为和业务操作必须符合国家法律法规、行业准则及区总工会内部规章制度的要求，确保各项工作在合法合规的框架内开展。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有涉密人员及涉密事项均纳入管理范围，不留管理死角。（二）责任到人原则：明确各级管理主体和执行主体的职责，确保责任落实到位。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先防范重大泄密风险，动态调整管理措施。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化管理流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条区总工会主要负责人为本单位XX专项管理的第一责任人，对涉密人员管理工作的全面性、合规性负总责；分管保密工作的领导为直接责任人，具体负责XX专项管理工作的组织实施和监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由区总工会主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及专责人员为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调XX专项管理工作，制定管理规划和年度计划；（二）决策审批重大涉密人员管理事项，如人员选拔、培训方案等；（三）监督评价XX专项管理工作的执行情况，定期听取汇报并作出决策。第七条明确XX专项管理职责分工如下：（一）牵头部门：由办公室牵头负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，协调各部门落实管理要求。（二）专责部门：由信息安全部门负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置，提供技术支持和专业指导。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保业务操作符合合规标准。（四）基层执行岗：作为XX专项管理的最终执行者，必须严格遵守保密规定，履行岗位合规承诺，及时上报风险隐患。第八条基层执行岗的责任要求如下：（一）岗位合规承诺：每位涉密人员必须签署《涉密人员合规承诺书》，明确保密义务和违规后果；（二）风险上报义务：发现泄密风险或隐患时，必须第一时间向直属部门及信息安全部门报告，不得隐瞒或拖延。第三章专项管理重点内容与要求第九条涉密人员选拔：必须坚持政治可靠、素质过硬、责任心强的标准，通过背景审查、保密培训、考试考核等环节，确保选拔质量。严禁选拔有违法违纪记录或泄密风险的人员。第十条涉密人员培训：必须定期开展保密教育和技能培训，内容包括保密法律法规、操作规范、风险防范等，培训考核不合格者不得从事涉密工作。第十一条涉密人员任用：根据工作需要合理配置涉密人员，明确涉密等级和权限范围，实行分级管理。不得超范围或超权限使用涉密人员。第十二条涉密文件管理：严格执行涉密文件制作、收发、传递、使用、归档、销毁等全流程管理制度，确保文件安全。严禁非涉密人员接触涉密文件。第十三条涉密信息系统使用：必须通过身份认证、权限控制、安全审计等手段，确保信息系统安全。严禁非涉密人员操作涉密系统，严禁在非涉密网络中处理涉密信息。第十四条涉密会议管理：涉密会议必须选择安全场所，严格控制参会人员，会议期间必须采取必要的安全措施，会议结束后及时清查遗留物品。第十五条涉密外事活动管理：涉密人员参与外事活动必须严格遵守保密规定，严禁携带涉密文件或信息出境，活动结束后及时汇报情况。第十六条涉密设备管理：涉密设备必须专物专用，定期进行安全检查和维护，严禁将涉密设备与非涉密设备混用。第十七条涉密场所管理：涉密场所必须符合保密要求，设置必要的安全设施，严禁无关人员进入。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业准则及集团母公司规定的变化，及时修订XX专项管理制度，确保制度的时效性和合规性。第十九条风险识别预警机制：定期开展XX专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，并提出防控措施。第二十条合规审查机制：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。第二十一条风险应对机制：对一般风险事件由业务部门自行处置，重大风险事件由XX专项管理领导小组统一协调处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十二条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，情节严重者移交司法机关处理。第二十三条评估改进机制：定期对XX专项管理体系的有效性开展评估，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各层级领导必须推进XX专项管理工作，明确分管职责，确保管理要求落实到位。第二十五条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励。第二十六条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提高全员保密意识。第二十七条信息化支撑：通过系统工具实现XX专项管理流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十八条文化建设：发布XX专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十九条报告制度：明确风险事件、年度管理情况