重大节日信息安全保障相关制度

重大节日信息安全保障相关制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《XX集团母公司信息安全管理办法》等行业准则及企业内部风险防控需求，结合公司重大节日期间业务量激增、安全风险易发的特点，为规范信息安全保障工作，强化风险防控能力，维护企业及客户合法权益，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖重大节日（包括但不限于春节、国庆节、端午节等法定节假日及公司自定义的庆典活动）期间涉及的信息资源管理、业务系统运行、网络环境安全、数据资产保护等所有场景。第三条本制度下列术语的定义：（一）XX专项管理：指针对重大节日期间信息安全保障工作开展的系统性风险识别、管控措施、应急响应及持续优化的全过程管理活动。（二）XX风险：指在重大节日场景下可能引发信息泄露、系统瘫痪、业务中断、声誉受损等负面影响的潜在威胁或脆弱性。（三）XX合规：指公司信息系统、业务流程、操作行为等严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度的状态。第四条重大节日信息安全保障工作应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有业务场景、系统平台及人员行为，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，实现风险防控责任闭环；（三）风险导向：优先防范可能造成重大损失的风险，实施差异化管控；（四）持续改进：根据管理效果及外部环境变化动态优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对重大节日信息安全保障工作负总责，统筹决策资源保障、重大风险处置及责任追究；分管信息技术、运营等业务的领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施与监督考核。第六条设立重大节日信息安全保障领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，信息技术、运营、法务、人力资源等部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹协调跨部门保障工作、审批重大风险处置方案、监督考核专项管理成效。第七条成立专项管理办公室（由信息技术部牵头），具体负责：（一）制定年度保障方案及月度工作计划；（二）组织专项风险排查与预警发布；（三）协调应急资源调配与处置支持；（四）汇总分析管理效果并提出改进建议。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）统筹建设XX专项管理制度体系，组织年度修订；（二）主导重大节日前系统健康巡检与安全加固；（三）建立风险分级管控清单，明确关键节点管控要求；（四）统筹应急演练与资源储备，定期评估处置能力。第九条专责部门（运营、财务、市场等）职责：（一）审核业务系统XX操作权限，落实双人复核机制；（二）优化业务流程中的合规性要求，如客户信息使用授权等；（三）参与应急演练，完善业务中断预案；（四）对下属单位XX管理实施监督指导。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX管理要求，开展日常风险自查；（二）加强员工XX操作培训，定期签订合规承诺；（三）及时上报异常事件，配合处置调查；（四）配合领导小组开展专项检查与评估。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守XX操作规范，禁止擅自变更系统参数；（二）发现异常情况立即上报，不得隐瞒或拖延；（三）参与XX管理培训和考核，确保应知应会；（四）对违规行为承担直接责任，纳入岗位绩效考核。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统运行保障：业务系统在重大节日期间应保持高可用状态，关键系统需实施双活或异地灾备方案，每日开展两次健康巡检，发现异常立即切换至备用资源。第十三条访问权限管控：（一）非必要系统关闭外部访问，核心系统采用IP白名单认证；（二）临时授权需经直属领导审批，活动结束后72小时内撤销；（三）禁止使用个人账号处理公务，禁止将工号外借他人操作。第十四条数据安全防护：（一）敏感数据传输必须加密，存储时按密级分级脱敏；（二）客户信息查询需经三级审批，禁止导出至个人设备；（三）数据销毁需经法务审核，留存记录永久归档。第十五条外部接入管理：（一）供应商远程接入需通过专用通道，全程视频监控；（二）第三方活动需提前提交安全评估报告，禁止使用未经认证的移动设备；（三）活动结束后72小时内撤销所有临时接入权限。第十六条恶意攻击防范：（一）加强异常流量监测，对登录失败超过5次自动锁定账号；（二）邮件附件默认隔离扫描，禁止跳过安全策略；（三）发现攻击行为立即隔离受感染终端，同步上报领导小组。第十七条线下活动保障：（一）涉及系统切换、数据迁移的活动需提前一个月制定专项方案；（二）重要场所部署临时网络时需进行安全测试，禁止与生产网直连；（三）活动期间安排专人值守，每小时报送运行状态。第十八条应急响应处置：（一）分级标准：一般事件（如系统卡顿）由部门负责人处置，重大事件（如数据泄露）启动跨部门应急；（二）处置流程：确认事件→隔离污染源→评估影响范围→恢复服务→复盘改进；（三）上报机制：一般事件24小时内上报办公室，重大事件立即上报领导小组。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：每季度评估执行效果，每年结合法规变化修订条款，修订后15个工作日内组织全员培训。第二十条风险识别预警：（一）每月开展一次专项风险排查，重点关注系统漏洞、第三方管理、数据使用等环节；（二）根据威胁情报每周发布预警通知，明确应对措施与责任部门；（三）风险分级标准：高风险需立即整改，中风险列入下月计划，低风险加强监测。第二十一条合规审查机制：（一）将XX管理嵌入业务流程，如采购合同签订前需经信息技术部审核；（二）系统变更需经三重授权，涉及敏感数据需法务部门联合审查；（三）违反“未经审查不得实施”原则的，追究发起人及审批人责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，需报办公室备案；（二）重大风险启动“领导小组-牵头部门-专责部门”三级协同响应；（三）应急处置期间暂停非必要业务，优先保障核心系统运行。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：未落实操作规范的，通报批评；造成损失的，扣减绩效；构成犯罪的，移交司法；（二）追责流程：初步调查→听证→决定→执行，重大事件由公司审计委员会复核；（三）联动考核：违规记录纳入年度评价，连续两次达标的取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每季度开展管理有效性评估，指标包括事件发生率、处置时效、流程覆盖率；（二）评估结果形成报告，提交领导小组审议，重点问题纳入年度改进计划；（三）优化方向包括技术工具升级、人员技能培训、协作流程再造。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签订XX管理责任书，明确季度目标与考核指标；（二）设立专项管理专项经费，优先保障应急资源储备；（三）每月召开工作例会，通报问题清单与解决进度。第二十六条考核激励机制：（一）将XX管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对突出贡献者授予“XX卫士”称号，奖金相当于年度绩效的50%；（三）连续三年不合格的部门，取消评优资格，负责人降级或调岗。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年组织一次合规履职培训，内容涵盖政策法规、责任体系；（二）一线员工培训：每月开展实操演练，重点考核系统操作、风险识别等技能；（三）制作系列宣导材料，如“XX管理要点50条”“典型案例汇编”。第二十八条信息化支撑：（一）建设统一风险监控平台，实现系统漏洞、登录行为、数据流向的实时可视；（二）开发流程自动化工具，如合规审批单自动流转、临时权限自动到期；（三）通过AI技术识别异常操作，如连续输入错误密码后的行为模式分析。第二十九条文化建设：（一）编制《XX管理合规手册》，人手一册并定期更新；（二）在办公区域设置宣传角，张贴合规承诺书及举报热线；（三）设立季度表彰榜，展示优秀实践案例。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：格式包括事件要素、处置过程、改进措施；（二）年度管理报告