煤矿双控系统考核制度

PAGE煤矿双控系统考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控系统”）建设与运行管理，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障煤矿安全生产，依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况，制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各煤矿及相关部门、岗位在双控系统建设、运行、维护等方面的考核管理。（三）考核原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定，确保考核工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观评价双控系统运行效果，做到公平、公正、公开。3.注重实效原则：突出对双控系统实际运行效果和事故预防能力的考核，注重考核结果的应用，促进安全生产。4.动态管理原则：根据煤矿生产经营变化、技术进步及安全生产形势，适时调整考核内容和标准，实施动态考核。二、职责分工（一）公司双控系统考核领导小组1.负责制定、修订双控系统考核制度和标准。2.组织实施全公司双控系统考核工作，审定考核结果。3.研究解决双控系统考核工作中的重大问题。（二）安全管理部门1.负责双控系统考核的日常组织协调工作。2.对各煤矿双控系统建设、运行情况进行监督检查，提出考核意见。3.汇总分析考核结果，定期向公司双控系统考核领导小组汇报。（三）各煤矿1.负责本煤矿双控系统的建设、运行和维护，确保系统有效运行。2.按照考核制度和标准，开展自查自评工作，及时整改存在的问题。3.配合公司做好双控系统考核相关工作，提供准确的资料和数据。三、考核内容与标准（一）安全风险分级管控1.风险辨识建立健全风险辨识程序和方法，定期对煤矿全生产过程进行风险辨识。风险辨识范围覆盖煤矿所有作业活动、设备设施、人员、环境等方面，辨识结果准确、全面。（10分）未按规定开展风险辨识或辨识范围不全、结果不准确的，每发现一处扣该部分分值的20%。2.风险评估采用科学合理的风险评估方法，对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。风险评估过程规范，评估结果符合实际情况。（10分）风险评估方法选用不当或评估结果明显不合理的，每次扣该部分分值的20%。3.风险管控措施根据风险评估结果，制定针对性的风险管控措施，措施有效可行。风险管控措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。（15分）风险管控措施缺失或针对性不强、不可行的，每项扣该部分分值的10%。4.风险分级管控清单建立完善的风险分级管控清单，明确风险名称、所在位置、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息。清单内容准确、完整，与实际情况相符。（10分）风险分级管控清单内容错误或与实际不符的，每处扣该部分分值的10%。5.风险公告警示在煤矿作业场所、重点区域等显著位置设置风险公告栏，公布主要风险、管控措施和应急处置措施等信息。对存在重大风险的工作场所和岗位，设置明显的警示标志。（10分）未按规定设置风险公告栏或警示标志的，每项扣该部分分值的50%。（二）隐患排查治理1.隐患排查计划制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查内容、排查人员、排查时间等。排查计划符合煤矿实际情况，具有可操作性。（10分）未制定隐患排查计划或计划内容不完善、缺乏可操作性的，每次扣该部分分值的20%。2.隐患排查实施按照隐患排查计划组织开展隐患排查工作，排查过程认真细致，记录详实。隐患排查覆盖煤矿各个环节、各个岗位。（15分）未按计划开展隐患排查或排查不认真、记录不完整的，每次扣该部分分值的20%。3.隐患分级分类对排查出的隐患进行分级分类，明确一般隐患和重大隐患。隐患分级分类准确，符合相关标准要求。（10分）隐患分级分类错误的，每次扣该部分分值的50%。4.隐患治理措施针对不同等级的隐患，制定相应的治理措施。治理措施明确责任部门、责任人、治理期限和治理资金等。治理措施有效可行，能够及时消除隐患。（15分）隐患治理措施缺失或针对性不强、不可行的，每项扣该部分分值的10%。5.隐患治理跟踪对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患按时限要求完成治理。建立隐患治理台账，详细记录隐患治理过程和结果。（10分）未对隐患治理情况进行跟踪检查或隐患治理台账记录不完整的，每次扣该部分分值的20%。6.隐患排查治理信息系统建立健全隐患排查治理信息系统，及时录入隐患排查、治理、复查等信息。信息系统运行正常，数据准确、完整。（10分）未建立隐患排查治理信息系统或系统运行不正常、数据不准确的，每次扣该部分分值的50%。（三）双控系统运行与维护1.系统运行双控系统运行稳定可靠，能够实时反映煤矿安全风险状况和隐患排查治理情况。系统数据更新及时、准确。（15分）双控系统出现故障或数据更新不及时、不准确的，每次扣该部分分值的20%。2.系统维护明确系统维护人员，定期对双控系统进行维护保养，确保系统正常运行。建立系统维护档案，记录维护情况。（10分）未明确系统维护人员或未定期进行维护保养、维护档案记录不完整的，每次扣该部分分值的20%。3.人员培训组织开展双控系统相关知识培训，使煤矿从业人员熟悉风险分级管控和隐患排查治理流程、方法和要求。培训记录详实，培训效果良好。（10分）未组织开展培训或培训记录不完整、培训效果差的，每次扣该部分分值的20%。四、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：安全管理部门及各煤矿安全管理人员对双控系统建设、运行情况进行日常监督检查，及时发现问题并督促整改。2.定期考核：公司每季度组织一次双控系统全面考核，按照考核内容与标准对各煤矿进行量化评分。3.不定期抽查：公司双控系统考核领导小组根据工作需要，不定期对各煤矿双控系统进行抽查，验证考核结果的真实性和准确性。（二）考核周期1.日常检查随时进行，发现问题及时记录并督促整改。2.定期考核每季度末进行，考核结果在下季度初公布。3.不定期抽查根据实际情况安排，抽查结果作为年度考核的参考依据。五、考核结果应用（一）与绩效挂钩1.将双控系统考核结果纳入煤矿及相关部门、岗位的绩效考核体系，与工资、奖金、评优评先等挂钩。2.考核结果为优秀的煤矿及部门，给予适当奖励；考核结果为不合格或存在重大问题的，扣减相应绩效分数，并进行通报批评。（二）问题整改1.对考核中发现的问题，各煤矿要制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人和整改期限，及时进行整改。2.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。整改情况纳入下一次考核内容。（三）持续改进1.各煤矿要根据考核结果，分析双控系统建设和运行中存在的薄弱环节，总结经验教训，采取针对性措施，不断完善双控系统，提高安全生产管理水平。2.公司定期对双控系统考核制度和标准进行评估，根据实际情况进行修订和完善，确保制度的科学性、合理性和有效性。六、奖励与处罚（一）奖励1.在双控系统建设、运行管理工作中表现突出，成绩显著的煤矿、部门或个人，给予表彰和奖励。2.对双控系统建设和运行提出合理化建议，被公司采纳并取得良好效果的，给予相应奖励。（二）处罚1.对双控系统考核不合格的煤矿，责令限期整改。整改期间，对煤矿主要负责人进行诫勉谈话，对煤矿采取停产整顿等措施。2.对在