煤矿隐患检查考核制度

PAGE煤矿隐患检查考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，及时排查和消除各类事故隐患，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本隐患检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各煤矿生产作业区域、辅助生产系统以及办公区域等与煤矿生产经营活动相关的场所和环节。（三）基本原则1.预防为主原则通过建立健全隐患检查机制，提前发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以预防和控制，避免事故的发生。2.全面覆盖原则对煤矿生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面检查，确保不留死角。3.责任落实原则明确各级管理人员、各岗位员工在隐患检查和整改过程中的责任，做到责任到人。4.及时整改原则对检查出的隐患要及时下达整改通知，明确整改责任人、整改期限和整改措施，确保隐患得到及时有效的整改。二、隐患检查职责分工（一）公司层面1.安全管理部门负责制定和完善隐患检查考核制度，并监督其执行情况。定期组织开展全公司范围内的隐患排查治理工作，对检查出的重大隐患进行挂牌督办。汇总、分析各煤矿上报的隐患信息，建立隐患数据库，为公司决策提供依据。2.生产技术部门参与制定隐患检查标准和方法，从技术层面指导隐患排查工作。对煤矿生产工艺、设备设施等方面存在的隐患进行分析评估，提出技术整改措施。负责组织对新技术、新工艺、新设备在煤矿应用过程中的隐患排查和风险评估。3.机电管理部门负责制定机电设备设施隐患检查标准和考核办法。组织对煤矿机电设备设施进行定期检查和维护保养，及时发现和消除机电设备设施方面的隐患。对机电设备设施的安装、调试、运行等环节进行安全监督检查，确保设备设施安全运行。4.通风管理部门制定通风系统隐患检查标准和考核细则。负责对煤矿通风系统进行日常检查和定期检测，确保通风系统稳定可靠，风量、风速、瓦斯浓度等符合规定要求。对通风设施、通风设备的运行情况进行监督检查，及时发现和处理通风方面的隐患。5.其他职能部门按照各自职责，负责对本部门业务范围内涉及的煤矿安全隐患进行检查和督促整改。（二）煤矿层面1.煤矿矿长是煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责煤矿隐患检查考核工作的组织领导。定期组织召开隐患排查治理工作会议，研究解决隐患排查治理工作中存在的问题。对重大隐患的整改工作进行决策，确保整改资金、人员、措施等落实到位。2.安全副矿长协助矿长抓好煤矿隐患排查治理工作，具体负责组织实施日常隐患检查和考核工作。对检查出的隐患进行分类整理，下达整改通知，跟踪整改落实情况。定期向矿长汇报隐患排查治理工作进展情况，提出改进工作的建议和措施。3.各专业副矿长按照分工，负责组织本专业范围内的隐患排查治理工作，制定专业隐患检查标准和考核办法。对本专业存在的隐患进行分析评估，提出针对性的整改措施，并督促整改落实。配合安全副矿长做好全矿隐患排查治理工作的协调和指导。4.各科室、区队负责人负责组织本单位的隐患自查自纠工作，确保本单位安全生产。对本单位员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和隐患排查能力。及时向矿领导汇报本单位隐患排查治理工作情况，落实整改措施。5.一线员工认真履行岗位安全职责，积极参与隐患排查工作，及时发现和报告身边的安全隐患。对排查出的隐患，按照要求进行整改，确保自身工作区域的安全。三、隐患检查内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制是否健全，各级管理人员和员工的安全职责是否明确。2.安全管理制度是否完善，包括安全生产会议制度、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等，各项制度是否有效执行。3.安全投入是否足额提取和使用，安全设施设备是否齐全、完好，是否符合相关标准要求。4.安全检查记录、隐患排查治理台账、安全教育培训档案等基础资料是否齐全、真实、有效。（二）通风系统1.通风设施是否完好，通风构筑物是否符合质量标准，是否有漏风现象。2.通风设备是否正常运行，风机风量、风压是否满足生产需要，风机是否有专人值班。3.瓦斯监测监控系统是否运行正常，瓦斯传感器是否灵敏可靠，瓦斯超限是否及时处理。4.通风系统是否稳定可靠，是否存在通风不合理、串联通风等情况。（三）瓦斯防治1.瓦斯检查制度是否落实，瓦斯检查人员是否持证上岗，瓦斯检查记录是否真实、准确。2.瓦斯抽采系统是否正常运行，抽采钻孔是否符合设计要求，抽采效果是否达标。3.井下电气设备是否符合防爆要求，是否存在失爆现象。4.井下作业地点是否存在瓦斯积聚，是否采取有效的处理措施。（四）防治水1.水文地质资料是否齐全、准确，是否开展了水害隐患排查治理工作。2.排水系统是否完善，排水设备是否正常运行，排水能力是否满足要求。3.探放水制度是否落实，探放水设备是否完好，探放水钻孔是否符合规定。4.井下是否存在老空区积水、断层水等水害隐患，是否采取了有效的防范措施。（五）火灾防治1.井下消防系统是否完善，消防器材是否齐全、完好，消防管路是否畅通。2.电气设备是否存在过载、短路等火灾隐患，是否采取了有效的防火措施。3.井下是否存在易燃、易爆物品，其储存、运输、使用是否符合规定要求。4.井口房、通风机房等重点防火区域是否采取了防火措施，是否配备了灭火器材。（六）顶板管理1.采掘工作面支护是否符合设计要求，支护材料是否合格，支护强度是否满足顶板压力。2.采煤工作面顶板管理措施是否落实，是否存在顶板破碎、冒顶等隐患。3.掘进工作面临时支护是否可靠，永久支护是否及时跟进，是否存在空顶作业现象。4.巷道维修是否及时，维修质量是否符合要求，是否存在失修巷道。（七）机电运输1.机电设备设施是否完好，运行是否正常，是否存在带病运行现象。2.电气设备的接地、接零保护是否可靠，漏电保护装置是否灵敏有效。3.提升运输设备的安全装置是否齐全、完好，是否定期进行检测检验。4.轨道铺设是否符合标准，道岔、弯道等是否符合要求，运输信号是否清晰、可靠。（八）其他方面1.员工的劳动防护用品是否按规定配备和正确使用。2.煤矿的安全文化建设是否有效开展，员工的安全意识和操作技能是否得到提高。3.与周边相邻煤矿的安全管理是否协调，是否存在相互影响安全的因素。四、隐患检查方式与频率（一）日常检查1.一线员工每班必须对本岗位工作区域进行安全检查，及时发现和处理身边的安全隐患，并做好记录。2.各科室、区队负责人每天对本单位的工作场所进行巡查，对发现的隐患及时安排整改，并将情况报告给矿安全管理部门。3.煤矿安全管理人员每天对全矿进行安全检查，重点检查各生产环节、各岗位的安全状况，对发现的隐患下达整改通知，督促责任单位限期整改。（二）定期检查1.煤矿每周组织一次全面的安全隐患排查，由矿长或安全副矿长带队，各专业副矿长、相关科室负责人参加，对全矿的各个系统、各个环节进行详细检查。2.公司每月组织一次对所属煤矿的安全大检查，由公司安全管理部门牵头，相关职能部门人员参与，对煤矿的安全生产状况进行全面评估，对发现的重大隐患进行挂牌督办。（三）专项检查1.根据季节特点、生产实际等情况，适时组织开展专项安全检查。如雨季“三防”检查、冬季“四防”检查、节假日安全检查等。2.针对煤矿的重大危险源、关键设备设施、重点作业环节等，开展专项隐患排查治理工作，确保安全生产。（四）不定期抽查公司安全管理部门不定期对煤矿进行抽查，重点检查煤矿隐患排查治理工作的落实情况、隐患整改情况以及员工的安全操作行为等。五、隐患排查治理流程（一）隐患排查1.检查人员按照规定的检查内容和标准，对煤矿各区域进行认真细致的检查，填写隐患排查记录。2.对检查出的隐患进行分类整理，按照一般隐患和重大隐患进行区分。重大隐患是指可能导致重大人身伤亡事故或重大经济损失的隐患。3.将隐患排查情况及时报告给本单位负责人，并通报相关部门。（二）隐患登记1.煤矿安全管理部门设立隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患地点、隐患类型、发现时间、责任人、整改期限等信息。2.对重大隐患要单独建立档案，详细记录隐患的基本情况、分析评估结果、整改措施、整改责任人、整改资金、整改期限等内容。（三）隐患整改1.一般隐患由责任单位制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改。整改完成后，由责任单位负责人组织验收，验收合格后报煤矿安全管理部门备案。2.重大隐患由煤矿矿长组织制定整改方案，整改方案要包括整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人、安全保障措施等内容。整改方案经公司审批后实施。整改过程中要严格按照整改方案进行，确保整改工作安全、有序进行。整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（四）隐患跟踪复查1.煤矿安全管理部门对隐患整改情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底整改。对整改不到位的，要责令责任单位重新整改，直至达到要求。2.对已整改的隐患要进行定期复查，防止隐患反弹。对因整改不力导致事故发生的，要依法追究相关责任人的责任。六、隐患检查考核标准与奖惩（一）考核标准1.对隐患检查工作不认真、走过场，未发现重大隐患的，视情节轻重对相关检查人员进行批评教育或经济处罚。2.对隐患整改责任不落实，未按时完成整改任务的，对责任单位负责人进行通报批评，