国家现代农业产业园农产品精深加工区企业安全生产主体责任落实检查安全台账

国家现代农业产业园农产品精深加工区企业安全生产主体责任落实检查安全台账一、企业基本信息台账（一）企业基础信息企业名称统一社会信用代码注册地址生产地址法定代表人联系电话企业类型成立时间XX农产品加工有限公司913XXXXXXXXXXX市XX区XX路XX号XX市XX区XX产业园XX栋XXX13XXXXXXXXX有限责任公司2015年XX月XX日YY食品科技股份有限公司913XXXXXXXXXXX市XX区XX大道XX号XX市XX区XX产业园XX栋YYY13XXXXXXXXX股份有限公司2010年XX月XX日（二）企业生产经营范围台账企业名称主要产品生产工艺年生产能力涉及危险环节XX农产品加工有限公司脱水蔬菜、蔬菜罐头清洗、切割、漂烫、脱水、灌装、杀菌脱水蔬菜5000吨/年，蔬菜罐头3000吨/年高温杀菌、蒸汽使用YY食品科技股份有限公司食用油、植物蛋白饮料压榨、精炼、调配、灌装食用油10000吨/年，植物蛋白饮料5000吨/年高温压榨、油脂储存二、安全生产责任体系台账（一）安全生产组织机构设置台账企业名称安全生产管理机构名称负责人姓名职务人员配备情况XX农产品加工有限公司安全管理部张XX安全总监专职安全员3名，兼职安全员5名YY食品科技股份有限公司安全生产委员会李XX总经理专职安全员4名，兼职安全员6名（二）安全生产责任制落实台账1.企业主要负责人安全生产责任落实情况企业名称法定代表人责任落实情况完成时间备注XX农产品加工有限公司XXX组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。2025年XX月XX日已完成年度安全生产目标责任书签订YY食品科技股份有限公司YYY组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织开展安全生产教育培训和应急演练；保证安全生产投入的有效实施；及时、如实报告生产安全事故。2025年XX月XX日已建立安全风险分级管控台账2.安全生产管理人员安全生产责任落实情况企业名称安全管理人员责任落实情况完成时间备注XX农产品加工有限公司张XX组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施。2025年XX月XX日已完成每月安全生产检查YY食品科技股份有限公司李XX组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位安全生产整改措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。2025年XX月XX日已完成每季度安全生产风险评估3.岗位员工安全生产责任落实情况企业名称岗位名称员工姓名责任落实情况完成时间备注XX农产品加工有限公司清洗工王XX严格遵守安全生产规章制度和操作规程；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全生产教育和培训；及时报告事故隐患或者其他不安全因素。2025年XX月XX日已通过岗位安全技能考核XX农产品加工有限公司杀菌工刘XX严格执行高温杀菌操作规程；定期检查杀菌设备运行情况；发现设备异常及时报告；做好设备维护保养记录。2025年XX月XX日已完成设备操作培训YY食品科技股份有限公司压榨工赵XX严格遵守压榨设备安全操作规程；正确使用防护用具；定期检查设备压力、温度等参数；发现异常及时停机并报告。2025年XX月XX日已通过特种作业操作考核YY食品科技股份有限公司灌装工孙XX严格执行灌装工艺要求；做好设备清洁消毒工作；遵守车间卫生安全规定；及时报告生产过程中的安全隐患。2025年XX月XX日已完成卫生安全培训三、安全生产规章制度台账（一）安全生产规章制度目录台账企业名称规章制度名称发布日期版本号XX农产品加工有限公司安全生产责任制管理办法2025年XX月XX日V2.0XX农产品加工有限公司安全生产教育培训制度2025年XX月XX日V2.0XX农产品加工有限公司安全生产检查制度2025年XX月XX日V2.0XX农产品加工有限公司设备安全管理制度2025年XX月XX日V2.0XX农产品加工有限公司危险作业安全管理制度2025年XX月XX日V2.0YY食品科技股份有限公司安全生产委员会工作规则2025年XX月XX日V3.0YY食品科技股份有限公司安全生产投入保障制度2025年XX月XX日V3.0YY食品科技股份有限公司隐患排查治理制度2025年XX月XX日V3.0YY食品科技股份有限公司应急救援管理制度2025年XX月XX日V3.0YY食品科技股份有限公司职业卫生管理制度2025年XX月XX日V3.0（二）安全生产规章制度执行情况台账企业名称规章制度名称执行情况检查时间存在问题整改措施整改完成时间XX农产品加工有限公司安全生产责任制管理办法已与各部门、各岗位签订安全生产目标责任书，明确责任分工和考核标准。2025年XX月XX日部分部门责任落实不够细致，考核指标不够量化。重新修订安全生产目标责任书，细化责任内容，量化考核指标。2025年XX月XX日XX农产品加工有限公司安全生产教育培训制度已开展年度安全生产教育培训，培训内容包括安全生产法律法规、操作规程、应急救援等。2025年XX月XX日部分员工培训考核成绩不合格，培训效果有待提高。组织补考，针对不合格员工进行专项培训。2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司隐患排查治理制度每月开展一次全面隐患排查，建立隐患排查治理台账，及时整改发现的问题。2025年XX月XX日部分隐患整改不及时，整改措施不够彻底。建立隐患整改跟踪机制，明确整改责任人，定期复查整改情况。2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司应急救援管理制度已制定生产安全事故应急救援预案，组织开展应急演练。2025年XX月XX日应急演练参与人员不够广泛，演练效果不够理想。扩大应急演练参与范围，增加演练频次，完善演练方案。2025年XX月XX日四、安全生产投入台账（一）安全生产费用提取和使用台账企业名称年度安全生产费用提取金额使用项目使用金额剩余金额XX农产品加工有限公司50万元安全设备设施更新改造20万元30万元XX农产品加工有限公司安全生产教育培训5万元25万元XX农产品加工有限公司劳动防护用品配备8万元17万元XX农产品加工有限公司隐患排查治理7万元10万元YY食品科技股份有限公司80万元安全设备设施建设30万元50万元YY食品科技股份有限公司应急救援器材配备10万元40万元YY食品科技股份有限公司职业卫生防护设施建设15万元25万元YY食品科技股份有限公司安全生产标准化建设10万元15万元（二）安全生产保险台账企业名称参保险种参保人数保险金额保险期限XX农产品加工有限公司工伤保险120人每人50万元2025年XX月XX日-2026年XX月XX日XX农产品加工有限公司安全生产责任保险/200万元2025年XX月XX日-2026年XX月XX日YY食品科技股份有限公司工伤保险150人每人60万元2025年XX月XX日-2026年XX月XX日YY食品科技股份有限公司安全生产责任保险/300万元2025年XX月XX日-2026年XX月XX日五、安全生产教育培训台账（一）安全生产教育培训计划台账企业名称年度教育培训计划培训内容培训对象培训方式培训时间XX农产品加工有限公司2025年度安全生产教育培训计划安全生产法律法规、操作规程、应急救援、职业卫生全体员工集中授课、现场实操每月一次YY食品科技股份有限公司2025年度安全生产教育培训计划安全生产管理知识、风险辨识、隐患排查、应急处置管理人员、安全员、特种作业人员外部专家授课、内部研讨每季度一次（二）安全生产教育培训实施台账企业名称培训日期培训内容培训讲师培训人数考核情况XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日安全生产法律法规XX市应急管理局专家120人合格115人，不合格5人XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日设备安全操作规程设备部经理50人合格48人，不合格2人YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日安全风险辨识与评估XX大学安全工程教授30人合格28人，不合格2人YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日应急救援演练安全管理部经理150人全部合格（三）特种作业人员培训考核台账企业名称特种作业人员姓名工种操作证编号发证机关有效期复审情况XX农产品加工有限公司刘XX压力容器操作工TXXXXXXXXXX市市场监督管理局2025年XX月-2029年XX月已复审XX农产品加工有限公司王XX电工EXXXXXXXXXX市应急管理局2024年XX月-2028年XX月已复审YY食品科技股份有限公司赵XX起重机械操作工QXXXXXXXXXX市市场监督管理局2025年XX月-2029年XX月已复审YY食品科技股份有限公司孙XX焊工HXXXXXXXXXX市应急管理局2024年XX月-2028年XX月已复审六、安全生产检查及隐患排查治理台账（一）日常安全生产检查台账企业名称检查日期检查人员检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间复查情况XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日张XX车间设备运行情况、安全防护设施、员工操作规范部分设备防护罩损坏，员工未正确佩戴安全帽更换设备防护罩，对员工进行安全教育设备部李XX2025年XX月XX日已整改完成，复查合格XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日王XX仓库消防安全、物资存放管理消防通道堵塞，部分物资堆放过高清理消防通道，规范物资堆放仓库管理员刘XX2025年XX月XX日已整改完成，复查合格YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日李XX油脂储存罐区安全、管道泄漏情况部分管道存在泄漏隐患，消防器材过期更换泄漏管道，更换过期消防器材设备部赵XX2025年XX月XX日已整改完成，复查合格YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日孙XX车间电气安全、用电规范部分电线老化，私拉乱接电线更换老化电线，规范用电管理电工班周XX2025年XX月XX日已整改完成，复查合格（二）专项安全生产检查台账企业名称检查类型检查日期检查人员检查内容发现问题整改措施整改完成时间XX农产品加工有限公司春节前安全生产检查2025年XX月XX日安全管理部全体人员车间、仓库、办公区域安全部分消防灭火器压力不足，应急照明故障更换压力不足的灭火器，维修应急照明2025年XX月XX日XX农产品加工有限公司夏季安全生产检查2025年XX月XX日安全管理部、设备部高温作业防护、防暑降温措施部分车间通风不畅，防暑降温药品配备不足安装通风设备，增加防暑降温药品配备2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司国庆节前安全生产检查2025年XX月XX日安全生产委员会成员生产区、储存区、办公区安全部分安全警示标识模糊，应急救援器材缺失更换模糊的安全警示标识，补充应急救援器材2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司冬季安全生产检查2025年XX月XX日安全管理部、生产部防寒保暖措施、设备防冻情况部分设备管道未做防冻处理，员工保暖用品不足对设备管道进行防冻处理，增加员工保暖用品配备2025年XX月XX日（三）隐患排查治理统计台账企业名称年度一般隐患数量重大隐患数量已整改隐患数量未整改隐患数量整改完成率XX农产品加工有限公司2025年50条2条48条4条92%YY食品科技股份有限公司2025年60条3条57条6条95%七、安全生产设备设施台账（一）安全设备设施基本信息台账企业名称设备名称型号规格数量安装位置启用日期XX农产品加工有限公司压力容器XXX-1005台杀菌车间2018年XX月XX日XX农产品加工有限公司消防水泵XXX-502台消防泵房2019年XX月XX日XX农产品加工有限公司应急照明系统XXX-20100套车间、仓库、办公区域2020年XX月XX日YY食品科技股份有限公司起重机械XXX-203台原料仓库2017年XX月XX日YY食品科技股份有限公司可燃气体报警器XXX-1020个油脂储存罐区2018年XX月XX日YY食品科技股份有限公司喷淋灭火系统XXX-301套生产车间2019年XX月XX日（二）安全设备设施维护保养台账企业名称设备名称维护保养日期维护保养内容维护保养人员下次维护保养日期XX农产品加工有限公司压力容器2025年XX月XX日检查压力、温度、液位等参数，清理设备内部污垢设备部刘XX2025年XX月XX日XX农产品加工有限公司消防水泵2025年XX月XX日检查水泵运行情况，测试消防水压力消防管理员王XX2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司起重机械2025年XX月XX日检查起重机钢丝绳、吊钩、制动器等部件，测试起重性能设备部赵XX2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司可燃气体报警器2025年XX月XX日检查报警器灵敏度，校准报警值安全管理部孙XX2025年XX月XX日（三）特种设备检测检验台账企业名称特种设备名称检测检验日期检测检验机构检测检验结果下次检测检验日期XX农产品加工有限公司压力容器2025年XX月XX日XX市特种设备检测研究院合格2026年XX月XX日XX农产品加工有限公司电梯2025年XX月XX日XX市特种设备检测研究院合格2026年XX月XX日YY食品科技股份有限公司起重机械2025年XX月XX日XX市特种设备检测研究院合格2026年XX月XX日YY食品科技股份有限公司压力管道2025年XX月XX日XX市特种设备检测研究院合格2026年XX月XX日八、职业卫生管理台账（一）职业危害因素识别与检测台账企业名称职业危害因素名称检测地点检测日期检测机构检测结果XX农产品加工有限公司高温杀菌车间2025年XX月XX日XX市职业卫生检测中心符合国家标准XX农产品加工有限公司噪声切割车间2025年XX月XX日XX市职业卫生检测中心符合国家标准YY食品科技股份有限公司粉尘压榨车间2025年XX月XX日XX市职业卫生检测中心符合国家标准YY食品科技股份有限公司油脂蒸汽精炼车间2025年XX月XX日XX市职业卫生检测中心符合国家标准（二）职业健康监护台账企业名称员工姓名岗位职业健康检查日期检查机构检查结果处理措施XX农产品加工有限公司刘XX杀菌工2025年XX月XX日XX市职业病防治院未见异常无XX农产品加工有限公司王XX切割工2025年XX月XX日XX市职业病防治院听力轻度下降调整工作岗位，定期复查YY食品科技股份有限公司赵XX压榨工2025年XX月XX日XX市职业病防治院未见异常无YY食品科技股份有限公司孙XX精炼工2025年XX月XX日XX市职业病防治院肺部纹理增粗进行职业健康监护，定期复查（三）职业卫生防护用品配备台账企业名称防护用品名称配备岗位配备数量发放日期更换周期XX农产品加工有限公司安全帽所有岗位120顶2025年XX月XX日1年XX农产品加工有限公司耳塞切割车间、杀菌车间50副2025年XX月XX日3个月XX农产品加工有限公司耐高温手套杀菌车间20副2025年XX月XX日6个月YY食品科技股份有限公司防尘口罩压榨车间30个2025年XX月XX日1个月YY食品科技股份有限公司防毒面具精炼车间10个2025年XX月XX日2年YY食品科技股份有限公司防护眼镜灌装车间50副2025年XX月XX日6个月九、应急管理台账（一）生产安全事故应急救援预案台账企业名称预案名称版本号发布日期备案机关备案编号XX农产品加工有限公司生产安全事故综合应急救援预案V2.02025年XX月XX日XX市应急管理局XX应急备〔2025〕XX号XX农产品加工有限公司火灾事故专项应急救援预案V2.02025年XX月XX日XX市应急管理局XX应急备〔2025〕XX号YY食品科技股份有限公司生产安全事故综合应急救援预案V3.02025年XX月XX日XX市应急管理局XX应急备〔2025〕XX号YY食品科技股份有限公司危险化学品泄漏事故专项应急救援预案V3.02025年XX月XX日XX市应急管理局XX应急备〔2025〕XX号（二）应急演练台账企业名称演练日期演练名称演练类型参与人数演练效果评估存在问题改进措施XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日火灾事故应急演练实战演练120人良好部分员工应急响应速度较慢加强应急培训，增加演练频次XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日压力容器泄漏应急演练桌面演练30人一般演练场景不够真实，员工参与度不高优化演练方案，增加实战环节YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日危险化学品泄漏应急演练实战演练150人良好应急救援器材配备不足补充应急救援器材，定期检查维护YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日起重机械事故应急演练桌面演练20人一般演练流程不够顺畅，协调配合不够默契完善演练流程，加强部门之间的协调配合（三）应急救援器材配备台账企业名称器材名称型号规格数量存放位置维护保养日期XX农产品加工有限公司灭火器MFZ/ABC450具车间、仓库、办公区域2025年XX月XX日XX农产品加工有限公司消防水带DN6520条消防泵房2025年XX月XX日XX农产品加工有限公司应急照明灯具XXX-20100套车间、仓库、办公区域2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司可燃气体报警器XXX-1020个油脂储存罐区2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司防毒面具XXX-510个精炼车间2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司急救箱XXX-1010个车间、办公区域2025年XX月XX日十、生产安全事故管理台账（一）生产安全事故报告台账企业名称事故日期事故类型事故地点伤亡人数经济损失报告时间报告机关XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日设备伤害切割车间1人轻伤5万元2025年XX月XX日XX市应急管理局YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日火灾事故原料仓库0人伤亡10万元2025年XX月XX日XX市应急管理局（二）生产安全事故调查处理台账企业名称事故名称事故原因分析事故责任认定处理结果整改措施整改完成时间XX农产品加工有限公司切割车间设备伤害事故员工违规操作，设备安全防护设施不完善员工负主要责任，设备部负管理责任对员工进行批评教育，设备部经理给予警告处分完善设备安全防护设施，加强员工操作规范培训2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司原料仓库火灾事故电气线路老化，消防管理不到位电工班负主要责任，仓库管理员负次要责任对电工班班长给予记过处分，仓库管理员给予警告处分更换老化电气线路，加强消防管理，定期开展消防检查2025年XX月XX日（三）生产安全事故统计台账企业名称年度事故起数轻伤人数重伤人数死亡人数直接经济损失间接经济损失XX农产品加工有限公司2025年1起1人0人0人5万元10万元YY食品科技股份有限公司2025年1起0人0人0人10万元15万元十一、安全生产标准化建设台账（一）安全生产标准化创建计划台账企业名称创建等级创建目标创建进度计划责任部门责任人XX农产品加工有限公司三级2026年底前通过安全生产标准化三级评审2025年XX月-2025年XX月：制定创建方案，开展培训；2025年XX月-2026年XX月：对标整改，完善资料；2026年XX月-2026年XX月：申请评审，迎接检查。安全管理部张XXYY食品科技股份有限公司二级2026年底前通过安全生产标准化二级评审2025年XX月-2025年XX月：成立创建领导小组，制定创建方案；2025年XX月-2026年XX月：全面对标，整改提升；2026年XX月-2026年XX月：申请评审，完成创建。安全生产委员会李XX（二）安全生产标准化自评台账企业名称自评日期自评得分自评结论存在问题整改措施整改完成时间XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日85分基本符合三级安全生产标准化要求部分安全管理制度不够完善，安全设备设施维护保养不到位修订完善安全管理制度，加强安全设备设施维护保养。2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日90分基本符合二级安全生产标准化要求应急管理体系不够健全，隐患排查治理不够彻底完善应急管理体系，建立隐患排查治理长效机制。2025年XX月XX日十二、安全生产信息化管理台账（一）安全生产信息化系统建设台账企业名称系统名称功能模块上线日期使用情况XX农产品加工有限公司安全生产管理信息系统隐患排查治理、安全教育培训、设备管理2024年XX月XX日正常使用，部分模块功能需要优化YY食品科技股份有限公司安全风险监测预警系统风险辨识评估、隐患预警、应急管理2025年XX月XX日正常使用，数据录入不够及时准确（二）安全生产信息化系统运行维护台账企业名称系统名称维护日期维护内容维护人员下次维护日期XX农产品加工有限公司安全生产管理信息系统2025年XX月XX日修复系统漏洞，优化隐患排查治理模块功能信息部王XX2025年XX月XX日YY食品科技股份有限公司安全风险监测预警系统2025年XX月XX日更新数据库，完善风险预警模型信息部李XX2025年XX月XX日十三、安全生产文件和档案管理台账（一）安全生产文件收发台账企业名称文件名称文件编号发文机关收文日期收文人处理情况XX农产品加工有限公司关于开展2025年安全生产月活动的通知XX应急〔2025〕XX号XX市应急管理局2025年XX月XX日张XX已组织开展安全生产月活动，上报活动总结XX农产品加工有限公司关于加强夏季安全生产工作的通知XX应急〔2025〕XX号XX市应急管理局2025年XX月XX日张XX已制定夏季安全生产工作方案，落实各项防范措施YY食品科技股份有限公司关于做好国庆节前安全生产工作的通知XX应急〔2025〕XX号XX市应急管理局2025年XX月XX日李XX已开展国庆节前安全生产大检查，整改发现的问题YY食品科技股份有限公司关于开展安全生产标准化建设的指导意见XX应急〔2025〕XX号XX市应急管理局2025年XX月XX日李XX已制定安全生产标准化建设方案，启动创建工作（二）安全生产档案管理台账企业名称档案类别档案数量存放地点保管责任人借阅记录XX农产品加工有限公司安全生产规章制度20份安全管理部档案柜张XX无XX农产品加工有限公司安全生产教育培训档案50份安全管理部档案柜张XX2025年XX月XX日，设备部刘XX借阅YY食品科技股份有限公司隐患排查治理档案60份安全管理部档案柜李XX无YY食品科技股份有限公司应急管理档案30份安全管理部档案柜李XX2025年XX月XX日，生产部赵XX借阅十四、安全生产考核与奖惩台账（一）安全生产考核台账企业名称考核日期考核对象考核内容考核得分考核结果XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日各部门安全生产责任制落实、隐患排查治理、安全教育培训等安全管理部90分，生产部85分，设备部80分，仓库75分安全管理部优秀，生产部良好，设备部合格，仓库不合格XX农产品加工有限公司2025年XX月XX日全体员工安全生产知识、操作技能、遵章守纪等平均得分85分优秀20人，良好80人，合格20人YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日各部门安全生产目标完成情况、安全管理工作开展情况等生产部92分，安全管理部90分，设备部85分，行政部80分生产部优秀，安全管理部优秀，设备部良好，行政部合格YY食品科技股份有限公司2025年XX月XX日全体员工安全生产意识、应急处置能力等平均得分88分优秀30人，良好90人，合格30人（二）安全生产奖惩台账企业名称奖惩日