质量管理规定

企业制度-执行类

制度中石化第十建设有限公司

名称质量管理规定

制度制度

十建制度（2014）79号

编号文号

制度土

Sliooec1部技术质量部

版本

炼化工程业务/技术质量会签

所属业务类别技术质量部

管理/质量管理部门

器

发展规划部

监督检查者技术质量部

项目管理部

签发

解释权归属技术质量部

日期

原《质量管理规定》（十

生效

废止说明建制度（2013）54号）同

日期

时废止。

深化质量管理体系管理，全面贯彻落实公司质量方针、

质量目标和质量终身负责制，强化过程控制，确保工程

制定目的

质量，持续改进质量管理工作，满足顾客和社会需求，

提高公司信誉。

制定依据《中国石化质量管理办法》

适用范围总部机关各部门、分公司、项目部。

约束对象质量监督与管理。

业务

/

类别

涉及的相关制度/

所属

/

层级

1基本要求

全面贯彻落实公司质量方针、质量目标和质量终身负责制，遵守国家有关质量法律

法规、标准规范，深化质量管理体系管理，强化过程控制，确保工程质量，持续改进质

量管理工作，满足顾客和社会需求，提高公司信誉。

2管控方式与职责

2.1公司总经理授权管理者代表全面负责质量管理工作。

2.2技术质量部负责质量管理日常工作的组织实施、监督和指导。

2.3各分公司技术质量部负责本单位质量管理H常工作和所辖项目工程质量策划和控

制的监督和管理，业务上接受技术质量部的监督和指导。

2.4项目部质量管理部门负责项目工程质量策划、质量保证、质量控制、质量检验与试

验和质量改进的管理，业务上接受公司技术质量部/主建单位的监督和指导。

3管理内容与要求

3.1质量系统主要工作内容

3.1.1质量法律、法规、标准、规范的宣传教育。

3.1.2质量管理活动策划与实施。

3.1.3质量管理体系的管理。

3.1.4质量数理统计管理。

3.1.5专项工程质量保证体系的管理。

3.1.6工程质量监督、检查。

3.1.7质量事故的管理。

3.1.8创优工程管理。

3.1.9质量专业管理人员和焊接、无损检测作业人员资质的确认管理。

3.1.10顾客满意度的监视与测量的管理.

3.1.11计量管理。

3.2质量管理活动策划及监督实施

3.2.1质量规划

3.2.1.1公司质量规划由技术质量部依据国家质量法律、法规、中石化炼化工程（集团）

股份有限公司（简称炼化工程集团）质量管理规划、公司质量方针和总体发展规划要求

组织编制，经管理者代表审核批准后实施。

3.2.1.2公司各有关单位依据公司质量规划的要求编制本单位的质量规划实施细则，并

将规划的实施情况报公司技术质量部。

3.2.2质量计划

3.2.2.1公司质量计划的表现形式为年度质量管理工作安排。

3.2.2.2公司质量计划由技术质量部依据炼化工程集团年度质量工作要点，结合公司质

量方针目标、公司年度工作总体部署以及市场变化的需求组织编制，计划经管理者代表

审核批准后实施。

3.2.2.3公司各单位应根据该计划的要求编制本单位的质量计划，并认真贯彻落实，将

年度贯彻落实情况报技术质量部。

3.2.3质量指标的确定

3.2.3.1公司和分公司质量指标，由技术质量部负责制定，并在年度质量计划中下达。

3.2.3.2公司组建的项目质量指标，由技术质量部按照项目规模、性质，结合公司质量

指标要求进行核定，并在《项目经理责任书》中下达。

3.2.3.3主建单位负责管理的项目质量指标，由主建单位按照项目规模、性质结合主建

单位质量指标进行核定，报技术质量部核定后，在《项目经理责任书》中下达。

3.3质量管理体系的管理

3,3.1标准的选用

质量管理体系所采用的标准，由公司总经理依据企业的性质和产品的特点确定。公

司在用标准为GB/T19001—2008idlIS0900I：2008《质量管理体系要求》和

GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》。

3.3.2质量管理手册的管理

质量管理手册的编制、修订、审核、批准、发放，按照《文件控制管理程序》的规

定执行。

3.3.3质量管理体系内部审核

质量管理体系内部审核，是确保管理体系的符合性和有效性的重要手段，其实施的

全过程按照《内部质量管理体系审核管理程序》的规定执行。

3.3.4质量管理体系的实施

3.3.4.1质量管理手册及程序文件是公司开展质量管理工作的纲要，是全体员工进行质

量管理活动的行为准则,一经颁布实施,公司各单位、各项目部均应严格贯彻实施c

3.3.4.2质量管理体系实施过程的监督、检查结果作为各单位、项目部质量管理工作考

核评价的依据。

3.3.5质量管理体系许可证的管理

3.3.5.1公司质量管理体系按照GB/T19001—2008idtTS09001：2008《质量管理体

系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的要求，其有

效使用期限为三年，到期前认证机构将对公司管理体系进行换证审核。

3.3.5.2公司质量管理体系在三年的有效使用期限内，每年将接受认证机构一次以上的

监督审核。

3.3.5.3公司质量管理体系换证和年度监督审核工作，由技术质量部牵头组织，各单位、

项目部配合，并在监督审核前完成公司内部审核和审核资料的收集、整理。

3.3.5.4公司质量管理体系换证和年度监督审核工作，由技术质量部根据审核要求制定

工作计划，各受审核单位和项目部应做好各自的迎检工作。

3.3.5.5公司的质量管理体系认证证书（包括UKAS证书）仅限于本公司合规使用，不

得外借。否则，追究其相应责任。

3.3.6公司质量管理体系过程监视与测量控制，执行质量管理程序文件《过程监视与

测量管理程序》的相应条款。

3.4质量管理人员的管理

3.4.1质量管理人员的管理，按照《质量专业人员管理办法》的规定执行。

3.4.2分包工程质量管理人员的管理，按照《分包工程质量管理办法》的相关规定执行。

35质量体系的管理

3.5.1公司质量管理体系和责任人员的管理，按照《质量管理体系及责任人员管理办法》

的规定执行。

3.5.2质量管理体系及专项质量保证体系的运行，由体系的建立单位负责。

3.5.3质量管理体系及专项质量保证体系的监督、检查，由技术质量部或主建单位技术

质量部结合质量管理体系内部审核或项目工程质量大检查组织进行。

3.6工程质量大检查

3.6.1工程质量大检查是质量监督管理和控制的必要手段,技术质量部和主建单位应对

所辖项目工程组织实施质量大检查，以检验项目工程质量管理和控制是否满足质量管理

要求。

3.6.2工程质量大检杳的组织实施，按照《工程质量大检杳管理办法》的规定执行。

3.7项目质量管理

公司所承建的项目工程的质量管理与控制工作，山项目部按照《项目工程质量管理

办法》中的各项规定执行。

3.8分包工程质量管理

分包T程的质量管理纳入项目部质量管理体系,由项目部按照《分包T程质量管理

办法》实施管理，必须杜绝以包代管的现象。

3.9焊接操作人员和资质的管理

焊接操作人员和资质的管理，按照《焊接操作人员资质管理办法》的规定执行。

3.10顾客满意度的监视与测量管理

顾客满意度的监视与测量的管理，按照《质量回访管理办法》的规定执行。

3.11质量问题的处置

3.11.1质量问题分为质量体系审核发现的问题、工程质量大检查发现的问题和顾客投

诉的质量问题。

3.11.2质量体系审核发现的问题，由问题的发生单位主管领导负责组织有关部门和人

员，按照质量管理体系文件的有关要求，对发现的问题进行分析，找出原因，举一反三，

并制定出切实可行的纠正、纠正措施和预防措施加以处置。处置结果和相关资料报技术

质量部，以作为公司质量管理体系持续改进的依据。

3.11.3工程质量大检查发现的问题，由项目部主管领导负责组织项目有关部门和人员，

参照相应标准、规范和质量管理规定的要求，对发现的问题进行分析，找出原因，举一

反三，制定整改措施，并责成专人在规定的时间内负责处置。质量问题处置合格后，项

目部应将整改报告报检查的组织部门。

3.11.4顾客投诉的质量问题应分清问题的性质，对一般性的问题，由投诉的接收单位

主管经理负责组织有关部门和人员，对问题加以分析，制定处置措施，在顾客要求的时

限内给予解决，并将处置结果书面通知顾客。对重大质量问题或给公司声誉造成重大损

失的顾客投诉，由公司组织调查组，对发生的问题进行调查，提出处置意见报顾客，经

顾客同意后由项目部责成专人进行处置，处置结果应经顾客确认。对构成质量事故的按

质量事故的相关规定处置。

3.12质量事故的管理

质量事故的管理按照《质量事故管理办法》的规定执行。

3.13质量数理统计管理

3.13.1公司质量数据由技术质量部负责管理，对外出具的所有质量数据均应经过技术

质量部的认可（项目部向顾客提供质量报表除外），任何单位和个人未经技术质量部认可,

不得随意对外提供质量数据。

3.13.2公司质量数据实行月报制度，数据的采集由分公司和项目部负责，确保数据的

真实、有效性，适时对数据进行分析处理，并于每月25日前随工程月报上报。

3.13.3技术质量部负责对分公司或项目部上报的质量数据进行分析和评价，编制公司

质量数据报表。

3.14创优工程管理

公司创优工程的管理，按照《创优工程管理办法》的规定执行。

3.15计量管理

公司的计量管理工作按照《测量管理体系文件》和《项目计量管理办法》的规定执

行。

3.16质量考核评价

3.16.1对分公司质量考核评价，按照公司质量管理体系文件、质量管理各项规章制度

的要求，结合分公司质量指标的完成情况，通过质量管理体系内部审核等形式，采用综

合打分的方式实施评价。

3.16.2对项目工程质量考核评价，按照公司质量管理体系文件、项目工程质量管理办

法和质量管理的各项规章制度以及质量指标的要求，通过质量管理体系内部审核、质量

大检查等形式，采用综合打分的方式进行考核。

4业务流程

计量器具检定流程（见附件）

4检查与考核

4.1考核评价的组织

4.1.1对分公司的考核评价工作，由技术质量部负责实施，

4.1.2对公司组建的项FI部考核评价工作，由技术质量部负责实施考核评价。

4.1.3对主建单位管理的项目部考核评价工作，由主建单位负责实施考核评价，技术质

量部确认。

4.2质量考核评价的结果，由实施考核的单位整理后，报考核的主管单位备案，作为分

公司、项目部领导班子考核的依据。

附件：

计量器具检定流程

附件:

计量器具检定流程

业务类别质量管理/质量体系管理/计量管理/计量器具管理

流程编号B7.1.3.1.1适用范围二级单位

主管部门技术质量部执行部门计量管理部门

更新时间2014年8月8日版本号201401

流程目标规范公司计量器具检定，防范管理风险。

风险识别HQR4.15生产管理风险;HQR4.19工程项目风险;HQR4.24信息与沟通风险。

序主要步骤完成时限

号业务活动描述及要求执行角色

（程序）及标准

二级单位

1建立台帐建立计量器具管理台帐及时

计量管理岗

编制检定计二级单位

2编制检定计划及时

流程划计量管理岗

管控二级单位

3审核计划审核计划2日内

要求分管领导

计量器具送二级单位

4送检3日内

检计量管理岗

更新台帐数