建筑建设公司企业管理信息系统运行管理办法

企业管理信息系统运行管理办法

1目的

为了满足公司对业务信息全面共享和有效整合利用的需求，实现管理标准化、运作流程化、

监管动态化、考核数据化，达到管理“标准化一•信息化-一体化”的目标，增强项目管控能

力，促进公司持续健康、快速发展。

2适用范围

适用于公司总部和项目部应用的企业管理信息系统。

3工作流程

企业管理信息系统运行基本流程：新建项目按岗位职能向公司申报账号权限，公司分配账号

权限，并对系统新增功能模块进行培训。项目人员实时、准确进行信息系统录入，公司根据

本办法规定对项目各模块信息录入情况进行考核检查。（流程祥见下图）。

4工作标准及要求

4.1系统账号管理

4.1.1创建组织机构

（1）新接项目进场，并具备办公条件后，应在一个月之内完成内、外办公网络环境建设，网

络质量和硬件设备必须满足正常办公及系统运行要求。因特殊情况，需要延期的，须将原因

报于公司企划信息部审核.

（2）项目计合部将工程承包合同信息报公司成本合同部，公司成本合同部审核项目信息并创

建系统项目基础信息及系统项目部。

（3）公司企划信息部维护新增项目电于经纬度，对新增项目组织机构进行职能授权。

<4）项目系统名称变更由项目计合部将变更后的项目全称及简称以项目请示流程形式报公

司成本合同部审核，公司成本合同部将审核通过后的项目请示文件及处理签打印交企划信息

部办理。

4.1.2审核、创建（变更）账号及授权

（1）新增0A账号申请：由项目综合管理部填写《企业管理信息系统账号申请表》（样式见表

式:SHECTLMTH13-6-1附表）,要求明确人员岗位、0A公文处理流程权限，业务权限等，

经项目主管领导审核后上7艮公司企划信息部进行账号创建及权限分配。

（2）0A账号权限调整：项目管理部鱼责人监管各'加务部门人员岗位一调整情况,对岗位变动

需要调整系统权限的人员艰据当前工作岗位填写《企业管理信息系统账号申请表》，以0A请

示汇报形式及时上报公司处理。公司企划信息部根据项目文件及公司业务部门意见及时调整

用户系统权限。

（3）账号组织机构调整：系统用户在公司内部从•个项目调到另外•个项目时，需及时与新

项目综合管理部联系，进行系统账号组织机构调整。项目右建或完工后，用户因工作调动离

开原项目，若用户调离本或目后仍需兼管原项目业务时，在新项目上报的《企业管理信息系

统账号申请表》中“是否保留原项目权限”中填写“是。以便系统保留原项目系统账号权

限：若用户直接调离原项目，不兼管原项目业务时，用户必须在离开本项目前做好系统交接

工作，以便接手工作人员能掌握其原有系统处理工作。同时在新项目上报的《企业管理信息

系统账号中请表》中“是否保留原项目权限”中填写“否。以便删除原项目系统权限。此

操作为不可逆操作，删除账号前，用户必须处理完所有系统待办事宜。

（4）账号注销管理：用户调离公司办理手续时，必须处理完系统待办事宜，注销系统账号后

企划信息部方可签署意见；聘用人员离职后，项目管理部负责人必须及时通知公司企划信息

部进行0A账号处理。若因账号处理不及时导致公司商业机密信息泄露，将追究相关人员责

任。

4.1.3账号分配

公司企划信息部根据《企业管理信息系统账号申请表》新墙、调整用户账号佶息，分配系统

业务管理权限及系统流程权限，结果反馈给项目综合管理部（项目系统管理员）。项目综合

管理部将0A账号信息分配给用户。

4.1.4权限核实

新增0A用户首次登录，修改系统登录密码，根据业务需要核实系统权限。账号权限问题由

项目综合管理部统一汇总后交公司企划信息部处理。新增账号要求修改密码不能太过简单，

防止账号被盗用。个人账号在系统中的所有业务操作均由用户本人负责。

4.2业务模块运行管理

4.2.2系统业务操作

（1）对于新增员工，由项目经理部或公司总部各部门相关人员以传帮带的形式负责培训；若

相关人员无法进行培训时，项目可反馈至项目综合管理部，由项目综合管理部汇总后上报公

司企划信息部：公司企划信息部安排合适的时间，统一进行培训。

（2）所有系统用户必须每天登录系统完成系统当天待办任务。对于出差的用户，必须在到达

目的地后及时登录系统处理恃办任务：对于网络有故障的用户，在网络恢复正常后必须及时

登录系统处理待办任务；若因其它原因导致当日不能使用系统的用户，应在问题解决后立即

处理待办任务，从而确保系统各项业务及时顺利流转：若超过五个工作日无法登录系统处理

业务的，应授权他人代办或联系相关业务部门，说明原因并提出其他解决方案，待问题解决

后上线补办相关业务。

（3）由于项目工程量清单、工程分解及图纸清理为系统最基础数据，因此，项目合同部门自

系统账号反馈给项目之日起，45天内必须完成工程量清单、工程分解及图纸清理等基础数据

初始化工作。若工程量清单有变动，可先按投标清单进行初始化，变动的部分必须通过业主

确认的正式变更方式来解决.同时,其它相关部门也必须在完成授权20天内完成自身管辖

业务模块的基础工作，如供应商、安全质量、工程进度、定义结算项、项目形象指标等。

（4）项目必须严格按照信息系统中工程量清单导入模板、_E程分解导入模板做好工程量清单

和工程分解的清理和分解，并上报公司工程管理部审批，待审批通过后方能正式导入系统。

（5）项目实际使用供应商必须从系统中选取合格的供应商（包括协作队伍、物资供应商、设

备供应商、设备租赁商等）。对于系统中没有，而乂需要新增的供应商，必须先通过该供应

商的税号在系统中进行唯一性验证，确保没有后才可新增，若系统中已存在，则只能引用。

对于新增的供应商，必须经公司相关业务部门审核通过后方能使用。新增的供应商必须资料

填写完整和正确，同时，将该供应商的营业执照、组织机构代码、税务登记证、安全生产证、

法人代表身份证及相关经营业绩等资料原件彩色扫描后上传到系统中作为附件，附件必须是

一个PDF格式的文档（分辩率为150-200象素）。

（6）对于所有使用的供应商，项目必须定期对其进行评定，包括对供应商本身的评定和合同

履约评定，一个季度一次,同时，根据对供应商的评定情况，将其进行相应提升或打入黑名

单。

（7）在项目开工初期，对于系统还未搭建完成的项目，由亍赶工期而需提前与供应商（包括

协作队伍、物资供应商、设备租赁商等）签订合同，在公司授权的情况下，可先进场、后合

同评审。但在进场前，项目必须与供应商就主要合同条款已商谈妥当，并保留双方合同商谈

备忘录，待在系统中正式评审时，将合问商谈备忘录作为评审附件之一；对于系统建立后，

需要签订的合同，必须先近行合同评审，待评审通过，方可正式签订合同。项目工程承包合

同和经营承包合同直接在台帐中新增，无需合同评审。

（8）对于已经签订的合同，在执行过程中有关合同条款发生了变更，特别是单价、支付条款

及相关约定发生了变化，必须重新发起评审，待评审通过后方能正式执行。

经局审批后才能使用。

（21）所有物资、设备价珞信息及闲置设备、周转材料信息应及时反映在物资机械信息平台

中，以便全局共享此类信息。所有物资和设备招评标信息必须严格按照系统设置流程进行全

程公开、透明地进行办理.

（22）项目必须根据自身实际业务情况做好成本预算工作。成本预算以季度为预算周期：成

本单元须按照项目主合同清单进行设置：所有成本单位必须以实际需求为出发点，严格按照

全局统•的“企业资源编码”进行分类预算，并在合并同类项目的基础上形成最终的项目成

本预算。

（23）项目成本预算必须以一个季度为周期，根据项目工程量清单、相应资源预算单价的变

动而不断地变化，实时反映项目成本的最新预算。

（24）项目必须根据自身实际业务情况，以月为统计周期，认真做好成本统计相关工作：所

有费用必须及时在系统中得到全面反映。

（25）导入成本系统中的材料费用消耗使用记录必须与浪潮物资系统出库记录保持一致：相

关费用归类清楚，不存在重复归集现象：零星结算必须根据实际业务情况进行全面的拆分，

并根据分类情况归入相应的资源使用记录中，但拆分的日期必须与零星结算期保持一致。

（26）所有成本消耗记录必须具有可追溯性，成本系统必须与其它结兜系统、财务系统之间

数据闭合,相互验讦,从而确保成本数据的直卖件、有效性、完整件c

（27）项目必须结合实际情况，全面梳理并认真分析各自存在的风险源，并按照风险管理系

统要求，全面做好风险的泮估、策略和方案制定工作，做好相关风险预案，并在实际工作中

有针对性的进行防治和处理，切实将各种风险消灭于萌芽状态之中。同时，根据实际情况的

变化，做好风险的监督和改进工作。

（28）各项目必须严格按照公司业务部门要求，按时、按质、按量地在系统中完成相关业务

报表的填报工作，所有报表必须在项目报表系统中进行填报，公司各相关业务部门不再接收

纸质或其它形式的报表（因特殊情况要求的除外）。

（29）公司市场开发部门必须严格按照市场开发模块要求，认真填写相关市场开发数据，并

根据业务流程要求填写完擅相关业务数据。同时，及时做好合同交底工作。

（30）各项目必须严格按照办公资产管理要求，做好办公资产管理工作，确保办公资产处于

有效管控状态。在购买办公资产前，应询价比价确保物美价廉。同时，对于大批量的采购办

公资产应进行招标采购。

（31）各项目在完成竣工验收后，应立即将竣工资料按照公司要求进行归档整理，应在档案

系统中上传项目中标通知书、中标合同、验收报告以及上网公示文件的扫描件，并将竣工资

料移交到公司档案室，从而确保竣工资料及时归档。

（32）因业务需要而配置新模块时，企划信息部必须会同业务部门对新增模块进行全面测试

和验证，以确认该模块可用性。对于可用的新增模块，企划佶息部与业务部门必须对项口相

关人员进行全面培训，以使其熟练掌握，并正确使用。

（33）对于■系统运行中出现的程序性错误或对运行的现有系统提出合理化建设，则由提出人

员以“图文并茂”的方式详细描述该错误现象或建议的最终效果，然后汇总至本项目系统管

理员，由其统一反馈至公司企划信息部。企划信息部针对不同的问题在取得业务部门一致意

见的基础上，由公司系统管理员提交至局问题收集处理平台，并及时与局、业务部门和软件

公司进行沟通解决，同时将解决进展情况及时反馈给项目。

（34）公司业务部门或项目若有新的业务功能需求时，应将相关想法和建议以图文并茂的方

式提交给公司企划信息部，由企划信息部组织相关业务部门进行讨论其可行性，并最终形成

公司新的业务需求意见，反馈给局，以便局决定是否开发新的业务功能模块。

（35）对于系统中非程序问题造成的业务数据异常或因人为原因需要修改、删除、退回已填

报数据，项目操作人员首先应向公司对应业务部门人员寻求解决问题，若其不能解决，方可

反馈至公司企划信息部，由其负责解决。

（36）当系统升级时，公司系统管理员必须至少提前半小时告知当前所有用户，使其做好数

据保存工作。同时，公司系统管理员必须做好服务器自身数据备份工作：待系统升级完成后，

公司系统管理员必须及时将本次升级所解决问题告知系统所有用户，并配合项目解决原来因

系统原因无法解决的问题，对于仍不能解决的问题，要及时反馈给局和软件公司，使其进一

步完善软件系统，并做好跟踪，直至最终解决该问题为止。

43报表模块运行管理

4.3.6获取报表数据

（1）新进项目开始系统业务操作后，公司系统管理员设置该项目报表系统上报功能。根据《0A

企业管理信息系统账号申请表》设置报表卜报审批执行人.

（2）项目各业务管理部门在报表系统中增加各类报表期次汇总名称，获取汇总对应业务数据。

业务系统数据结点日期为每月的25日。业务系统数据有更新需对报表系统中对应业务模块

期次汇总数据重新汇总，重新建立系统报表。

4.3.7建立期次报表

（1）项目业务部门对业务模块数据汇总后，在报表系统中增加项目期次报表，系统自动引用

报表系统中对应时间段的业务汇总数据。

（2）检查报表数据，在本项目组织结构下选择审核人并“提交审批”进行报表系统上报审批。

根据审批结果“是否通过‘‘选择上报公司报表系统。

438汇总项目报表、分析报表

（1）公司业务部门登录报表系统模块，查看并接收“待接收”项目报表，检查报表数据，如

果有问题，退回项目，要求重新汇总数据上报；如果没问题，接收报表。

（2）汇总项目报表数据，分析报表。

4.3.9生成公司报表

公司业务部门对汇总公司业务模块数据汇总，建立公司期次报表，检杳报表数据正确性。

4.3.10公司报表上报

公司业务部门符公司报表提交领导审批，审批通过后上报公司报表到局报表系统。

5记录控制

（1）企业管理系统账号申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-1）

（2）企业管理系统用户权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-2）

（3）公司收发文流程权限申请表（样式见表式:SHECTLMill13-6-3）

（4）党群收发文流程权限申请表（样式见表式:SHECTLMlII13-6-4）

（5）项目收发文流程权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-5）

（6）公司部门收发文流程权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-6）

<7）请示汇报流程权限申请表（样式见表式:SHECTLMTII13-6-7）

（8）会审流程权限申请表（样式见表式:SHECTLMTII13-6-8）

（9）合同评审流程权限申请表（样式见表式:SHECTI.MTII13-6-9）

（10）企业管理系统业务模块权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-10）

（11）企业管理系统设备管理流程权限申请表（样式见表式：SHECTLMT1113-6-11）

<12）企业管理系统报表模块权限申请表（样式见表式：SHECTLMTH13-6-12）

（13）企业管理系统结算管理流程权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-13）

<14）企业管理系统项目报表审批权限申请表（样式见表式：SHECTLMTII13-6-14）

6附则

本办法自卜发之日起正式实施，其解释权和修订权属公司企划信息部。

7

表式：5HECTI.MTII13-€-l

企业管理系统账号申请表

序是否是否保印帆出

姓名性别姓名全拼职务忖位原项目名称备注

号职工目权限

琬I免理iftinsd：f岗密娜的长：埴及人;

3

表式:SHECTL表式13-6-2

企业管理系统用户权限申请表

城报单位：填表口期：联系人：电话：

开通时间

姓名岗位申请类型系统模块名称流程权限描述备注

要求

新增

口

口

变更

口

注销

增

新

口

更

变

口

口

注

销

增

口新

更

口

变

口

销

注

增

新

口

更

变

口

口

注

销

申请部门审

核

业务主管部

门审核

主（分）管

领导审核

承办

注：1.新增用户，请写明需要开通的功能模块名称、0A流程权限：2.变更权限的用户，请在备注栏中注明需要取

消的功能模块名称、0人流程权限；已有乂账号，需要调整到新项目的用户，必须处理完待办任务后，再申请账号

调整：3.员工离职时，需要先将个人0A待办事宜处理完，后申请账号注销。

表式:SHECTLMTII13-6-3

公司收发文流程权限申请表

填报单位：年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

收文登记并行

拟办意见并行

领导批示并行

公司收文主办意见并行

承办意见并行

归资料库

公文分发

拟稿并行

核稿并行

部门会签并行

办公室收文员并行

领导签发并行

公司发文领导会签并行

办公室核福并行

编号、排版（纸质缮印）并行

盖章并行

归资料库

公文分发

1C

表式：SHECTI.MTII13-6-4

党群收发文流程权限申请表

填报单位：_______年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

收文登记并行

拟办并行

承办并行

委员会阅处并行

党群收文

协办并行

领导批示并行

归资料库

公文分发

拟稿并行

核稿并行

部门会签并行

领导会签并行

领导签发并行

党群发文

编号登记并行

排版（纸质结印）并行

盖章并行

归资料库

公文分发

11

表式:HECTLMTII13-6-5

项目收发文流程权限申请表

填报单位：年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

收文登记并行

拟办意见并行

领导批示并行

项目收文主办意见并行

承办意见并行

归资料陈并行

公文分发并行

拟稿并行

核稿并行

部门会签并行

办公室收文员并行

领导签发并行

项目发文领导会签并行

办公室核稿并行

编号、排版（纸质缮印）并行

盖空并行

归资料库并行

公文分发并行

12

表式：SHECTLMT1113-6-6

公司部门收发文流程权限申请表

填报单位：年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

部门收文登记并行

部门处理并行

主管领导批示并行

部门收文

承办并行

归资料席

公文分发

拟稿并行

部门负责人核稿/签发并行

主管领导批示并行

部门发文编号并行

盖章并行

归资料库

公文分发

13

表式:SHECTLMTII13-6-7

请示汇报流程权限申请表

流程名称活动名称活动类型设置执行人

启动请示汇报并行

公司部室领导批示并行

公司分管领导批示并行

公司请示汇报

公司终审领导并行

承办并行

归资料库

启动请示汇报并行

项目领导批示并行

公司部室领导批示并行

项目请示汇报公司分管领导批示并行

公司终审领导并行

承办并行

归资料库

摩报玳位：年H日

14

表式:HECTLMTII13-6-8

会审流程权限申请表

填报单位：年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

后动会审并行

项目各部室并行

项目（主）分管领导批示并行

会审审批公司部室领导批示并行

公司分管领导批示并行

公司主管领导批示并行

归资料库

15

三

居

—

表式：5HECT1.MTII13-6-9住

加

舜

军

合同评审流程权限申请表*

凹

填报早位：年____________月_____日Tit

s

s

设贸执行人涌

流程名M

活动名称活动类型/

«:

劳务协作捌资机械

拟定合同并行

自申井行

自小玲论升仃

介网签

公司拟办并行（顶II此项不项）（，目比一不填）（项目此项不以）

订

公司评审小洪评审并行（项Hitfli不埴）（项目此双不填）（项目此项不域）

公司评审砧论井行（项H此项不填〉（项目此项不填）（项目此项不域）我

4-

l'l

执行情况并行IS带

匡

游

融

tn泰

表式:SHECTLMTII13-6-10

企业管理系统业务模块权限申请表

填报单位：年_____________月日

功能模块业务管理人员业务查询人员备注

项目基础信息

客户与供应商

项目合同管理

项目结算管理

物资机械信息平台

项目设备管理

项目进度管理

项目安全管理

项目质量管理

项目成本管理

项目风险管理

项目设备合同管理

项目物资合同管理

办公资产管理

17

表式:SHECTLMTII13-6-11

企业管理系统设备管理流程权限申请表

填报单位：年月日

流程名称活动名称活动类型设置执行人

申请并行

设备三管部门审核并行

设备支付单申请流程

合同主管部门审核并行

项目设各主管领导审批并行

项目经理审批并行

申请并行

设备租赁结算流程

项目主管领导审批并行

申请并行

项目主管领导审批并行

设备大（冬）修申请

公司设备部门审批并行（项目不用填）

公司主管领导审批并行（项目不用填）

项目部上报并行

项目验收入会签并行

公司主管部门审核并行（项目不用填）

购置设备验收单

公司主管部门审批并行（项目不用填）

财务部审核并行（项目不用填）

公司主管领导审批并行（项目不用填）

申请并行

项目主管领导审批并行

大型关键设备人员审批公司设备部门审批并行（项目不用填）

公司人事部门审批并行（项目不用填）

公司主管领导审批并行（项目不用填）

18

表式:SHECTLMTII13-6-12

企业管理系统报表模块权限申请表

堪报单位：年月日

一级功能模

二级功能模块三级功能模块设置执行人员

块

项目报表管

（本行不填，填下面的子项i

理

设备管理

质量管理

安全管理

分包管理

计量结算

进度计划

经营预算

报表上报（本行不填，填下面的子项〉

设备报表上报

工程计划报表上报

工程统计报表上报

工程质量报表上报

安全报表上报

标后预算成本合同管理

报表上报