电梯生产单位电梯质量安全日管控制度+每日电梯质量安全检查记录

电梯生产单位电梯质量安全日管控制度+每日电

梯质量安全检查记录

依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制

编制

审核

确认

生效日期

XX电梯有限公司

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修订记录

NO日期修订摘要页次版次变更登录者

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1目的

为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要

求，加强电梯质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和

国特种设备安全法》，《特种设备质量监督与安全监察规定》及其

实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》

等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。

3职责

3.1、质量部门负责质量安全风险日管控工作制度文件的编制、修改

及更新。

3.2、安全部门按照要求落实日管控相关工作，按照程序及时上报电

梯质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门

及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问

题，确保公司电梯质量安全。

4电梯质量安全日管控工作制度

公司基于电梯质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，

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为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全主体责任风险

管控清单》，建立了以下日管控机制。

4.1日管控人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由电梯质量安全员负

责日管控具体工作的落实。

4.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《落实电梯质量安全主体责任风险管

控清单》进行检查。

4.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：

生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）（★）、

进货查验（★）、

生产过程控制（★）、

工作现场的6S、

委托生产情况、产品检验（★）、

贮存及交付控制（★）、

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不合格产品管理和产品召回（★）、

标签和说明书（★）、

质量安全自查、从业人员管理（★）、

信息记录和追溯（★）、

电梯质量安全事故处置、

前次检查发现问题整改情况（★）,

具体参照《落实电梯质量安全主体责任风险管控清单》，其中

“（★）”标记项目为重点检查内容°

4.4日管控工作流程

4.4.1正常生产期间，电梯质量安全员每日根据公司《落实电梯质量

安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能

存在的电梯质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日电梯质

量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问

题的，也应当予以记录。

4.4.2对于日管控检查中发现的电梯质量安全风险隐患问题，明确责

任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场

能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期

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限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.4.3对于《每日弓梯质量安全检查记录》，每天工作结束前或次日

上班后及时交付电梯质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过

电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在电

梯质量安全风险隐患，可能对电梯质量安全造成不良影响（管控清单

中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，

应立即上报电梯质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判电梯质

量安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低电梯质量安全风险,

确保企业的电梯质量安全。

5相关记录

5.1《每日电梯质量安全检查记录》

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电梯生产单位电梯质量安全员每日电梯质量安全检查记录

单位名称检查日期

责任部门不符合采取

检查项目检查结果不符合项说明

及责任人的防范措施

一、企业资质：资质有效，在符合（）

许可范围内生产

不符合（）

二、生产环境条件（厂区、车

间、设施、设备等）：应符合卫符合（）

生规范及企业内部卫生管理要不符合（）

求

三、进货查验：进货查验索证

索票齐全，按照公司原辅料验收符合（）

流程作业，到货原辅料符合公司

的验收标准要求，相关记录准不符合（）

确、完整

四、生产过程控制：确保符合电符合（）

梯质量安全要求及企业内部管

理要求不符合（）

五、委托生产：签订委托生产合符合（）

同，生产经营符合法规标准要求不符合（）

六、产品检验：按照要求落实产符合（）

品检验工作，确保产品经检验合

格出厂不符合（）

七、贮存及交付控制：按照要求符合（）

进行相适应的仓储、运输及交付

控制制度和记录不符合（）

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八、不合格品、产品召回：严格符合（）

按照相应规章制度执行，做好相

应记录不符合（）

九、产品标签标识和说明书：产符合（）

品标签标识符合法律法规及标

准要求，日期打码真实准确不符合（）

十、从业人员管理：落实人员健

康和操作资格管理；按照计划开符合（）

展员工教育训练；人员符合能力不符合（）

和工作经历满足岗位要求。

十一、信息记录和追溯：建立并符合（）

实施电梯质量安全追溯制度，并

有相应记录不符合（）

十二、电梯质量安全事故处置：

定期排查电梯质量安全风险隐符合（）

患，开展电梯质量安全应急预案

不符合（）

定期演练，做好相应记录

符合（）

十三、其他涉及电梯质量安全相

关的要求落实情况不符合（）

十四、前次检查发现问题整改情符合（）

况不符合（）

生产情况说明正常生产（）；