内审员培训教程讲义

内审员培训教程

（审核部分)一管理体系审核概论1.审核与管理体系审核2.管理体系审核的分类3.管理体系审核的目的4.管理体系审核的根据／准则5.质量管理体系审核的范畴6.管理体系审核的时机和频次7.管理体系审核的普通次序

二内部管理体系审核1.内审策划2.内审准备3.内审实施4.纠正方法5.年度内审的总体分析和年度内审报告6.内审的重要特点

一管理体系审核概论1.审核与管理体系审核——审核（3。9。1)

定义:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以拟定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。

特点:※系统性：有计划地按规定的程序进行审核。※独立性:审核员不应审核自己的工作。——审核证据（3。9。4)

定义：与审核准则有关的并且能够证明的统计、事实陈说或其它信息。

具体的审核证据能够是:※审核证据能够是定性的或定量的;※客观证据是存在的客观事实;※被访问的、对被审核的活动负有责任的人的事实陈说能够成为证据;※现行有关的文献中规定和统计能够成为证明现在发生的活动的证据;※其它与审核准则有关的能够用于证明的信息。——审核准则（3。9。3)

定义:用作根据的一组方针、程序或规定.※审核准则能够是：a.GB/T19001:2000原则GB/T24001:1996原则GB/T28001:2001原则等b.管理手册c.程序d.法律法规等——质量（环境/职业健康安全)管理体系审核

质量（环境/职业健康安全)管理体系审核能够理解为：为获得质量（环境/职业健康安全)管理体系活动和其有关成果，并对其进行客观的评价，以拟定满足质量（环境/职业健康安全)管理体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。

质量管理体系审核是拟定质量管理体系与原则的符合性及实施保持的有效性。其与“检查”是不同的概念。

一体化管理体系审核GB/T19000-2000原则“审核”（3。9。1)指出：“当质量和环境管理体系被一起审核时，这种状况成为一体化审核。”GB/T19011-2003引言：“尽管本原则的合用范畴限于质量和环境管理体系审核，没有针对其它审核进行叙述，但使用者能够将其用于其它管理体系审核或其它类型的审核。”2.管理体系审核的分类(1)按实施者和目的的不同分:

内审和外审两大类。

内审:——第一方审核:

用于内部目的，对其本身的管理体系所进行的审核。

外审：能够分为第二方审核和第三方审核——第二方审核：

由组织的有关方，如顾客或其别人以顾客的名义进行。——第三方审核：

由外部独立的组织进行，这类组织提供符合（如GB／T19001.GB／T24001.OHSMS等）规定的认证或注册。(2)审核按不同审核对象分:※管理体系审核:又可分为质量管理体系审核，环境管理体系审核等。※产品审核※服务审核※过程审核3.管理体系审核的目的

第一方审核的目的

拟定管理体系与否持续满足规定目的的规定且保持有效运行。

评价对国家有关法律法规及行业原则规定的符合性。

作为一种重要的管理手段和自我改善的机制,及时发现问题,采用纠正或防止方法,使体系不停完善,不停改善。

在外部审核前做好准备。

第二方审核的目的

当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价;

在有合同关系的状况下,验证供方的质量管理体系与否持续满足规定的规定并且正在运行;

作为制订和调节合格供方名单的根据之一;

沟通供需双方对质量规定的共识.

第三方审核的重要目的

拟定管理体系过程与否符合规定规定;

拟定现行的管理体系实现规定目的的有效性;

拟定受审核方的管理体系与否能够被认证／注册;

为受审核方提供改善其管理体系的机会;

减少量多重复的第二方审核;

提高组织名誉,增强竞争能力;

查证与否符合有关法律法规规定;4.管理体系审核的根据／准则

第一方审核的根据／准则《ISO9001:2000质量管理体系――规定》《ISO24001:1996环境管理体系――规范及使用指南》

《GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范》是审核的重要准则。

方针和目的、管理手册、形成文献的程序和其它有关管理体系文献。

国家有关的法律法规。

食品、医疗、医药等与安全、卫生、健康亲密有关的领域，此时行业的有关其它质量原则也是审核根据，例如:QS9000、GMP、军工条例等。

第二方审核根据／准则

顾客与组织商定可在第一方审核根据中增、减。

第三方审核根据／准则

同第一方审核根据／准则（除行业有关的其它质量管理体系原则外)。——审核的具体工作过程都应遵照管理体系审核指南原则(GB/T19011-2003IdtISO19011:2002)。5.质量管理体系审核的范畴

审核范畴可理解为某一给定审核的深度和广度。如：场合（组织单元)、过程和活动。

审核范畴的界定是界定组织建立管理体系覆盖的范畴及其承诺和实施的范畴。——拟定过程

应考虑到允许的过程的删减，需对的把握对原则规定删减的适宜性（针对质量管理体系)

第一方审核：以手册中所列的过程为准，应多于或最少涉及原则全部过程（允许删减除外)。

第二方审核：经与第二方商定，原则的过程能够删减，但须在合同中阐明。

第三方审核：原则规定的过程不能少。（允许的删减除外)——拟定场合

场合涉及两个概念,一是部门,二是地区。

但凡与审核的管理体系所覆盖的产品和活动有关的部门和地区均应在审核范畴以内。

场合的另一种重要内容是指受审核单位的分支机构与否在审核范畴之内。——拟定活动所谓活动是指与产品和过程有关的活动。在第一方审核时※正常生产的产品※按手册规定的程序研制的新产品※按某个质量计划生产的特殊产品在第二方审核时只涉及顾客所需的产品。在第三方审核时只涉及申请认证所覆盖的产品范畴。

审核的产品范畴是能够变化的。※内审时,有时某次例行审核或特殊审核只涉及少数产品,但一种周期内应覆盖全部产品。※第二方审核时,如果供方提供的产品范畴很广,则在订立合同后来每年审核时可能只涉及顾客认为最必要的产品。※第三方审核时,认证的范畴在申请扩大时,审核监督就应增加新产品的内容。

环境/职业健康安全管理体系审核范畴

拟定审核范畴能够从下列几个方面考虑：※组织的管理权限;※组织的活动领域;※组织的产品范畴;※组织的现场区域;——组织的管理权限

管理上相对独立、行政上能够承当责任;

有权建立体系并提供所需资源;

管理范畴内的活动责任界限明确。——组织的活动领域

应涉及管理体系所覆盖的全部活动领域,同时考虑活动中的关联性及与否可分。——组织的产品范畴

一种组织可能生产多个产品,当职业健康安全风险不能分辨时,按这种产品认证普通是不能接受的,除非组织对全部风险都加以控制。——组织的现场区域

组织控制下进行活动的全部场合,涉及任何与原材料、副产品、中间产品、最后产品和废弃物材料有关的储存区域和活动所需的设备或基础设施。

审核范畴的描述

质量/环境/职业健康安全管理体系的描述:

产品+活动+区域+有关管理活动6.管理体系审核的时机和频次(1)第一方审核的时机和频次管理体系文献已全部编制完毕、颁布实施后;普通可分为例行的常规审核和特殊状况下的追加审核两类

特殊状况是指：※发生了严重的质量问题/环境事故/职业健康安全事故或顾客有重大投诉;※组织的领导层、附属关系、内部机构、产品、方针和目的、生产技术及装备以及生产场合等较大变化／变动时;※即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核;※第三方审核后获得认证注册资格和证书，证书即将到期又但愿继续保持认证资格。------审核的时机和频次应由管理者代表报请最高管理者决定后实施(2)第二方审核的时机和频次

时机选择在编制合格供方名单以前;或重新评价供方时。

审核的频次取决于供方提供产品的质量状况以及供方管理体系变化状况。(3)第三方审核的时机和频次

时机普通是公司提出申请认证／注册后来。

公司获证后，认证机构对其定时进行监督审核，其频次为每年一次。7.管理体系审核的普通次序(1)质量管理体系外审的普通次序提出申请文献审核审核准备实施审核编写审核报告跟踪纠正方法

（2)环境/职业健康安全管理体系外审的次序·提出申请·文献审核·审核准备·第一阶段审核·第二阶段审核·编写审核报告·跟踪纠正方法a第一阶段审核目的

评价管理体系构架与否建立并适宜;

与否含有了第二阶段审核的条件。b第二阶段审核目的

判断组织的管理体系实施的有效性;

确认管理体系持续改善的状况和能力;

评价组织实现方针、目的的能力。(3)内审的普通次序

内审方案策划

审核准备

现场审核

编写审核报告

纠正方法的跟踪

全方面（年度)审核报告的编写和纠正方法计划完毕状况的汇总分析二内部管理体系审核1.内审策划——领导重视是做好内审的核心——管理者代表要亲自抓内审工作——内审的具体工作需要有一种职能部门来管理——要组建一支合格的内审员队伍——内审需要有一套正规的程序——建立管理体系时应考虑内审工作3.9.2审核方案

针对特定时间段所策划，并含有特定目的的一组（一次或多次)审核。2.内审准备

内审的准备大致有下列内容：(1)内审方案的策划／制订计划（年度计划、实施计划)；(2)构成审核组；(3)收集并审视有关文献；(4)编制检查表；(5)告知受审核部门并商定具体审核时间。——内审方案的策划／制订

年度计划1)滚动式年度审核明确何时对一种或几个部门或过程进行审核；2)集中式年度审核用文字阐明集中的时间和次数；3)一年内应把全部部门、全部过程都覆盖最少一次；4)由最高管理者审批实施。

内审实施计划1)实施计划应涉及：审核目的、审核范畴、审核准则、审核时间、审核构组员和审核组长，并列出具体实施的日程安排；2)计划应由审核组长编制，管理者代表同意。——构成审核组

在进行内审前，管理者代表任命审核组长及审核员，构成审核组。

在选择审核组长是，重要考虑:※资格※业务范畴※工作经验※组织能力

在选择审核员时，重要考虑:※资格※业务范畴※专业知识※工作中的协调※为受审核部门所接受审核组长在审核工作中的职责※全权负责审核工作;※协助选择审核组的其它组员;※制订审核计划;※代表审核组同受审核方的管理者代表接触;※提交审核报告.

审核员在审核工作中的职责※恪守对应的审核规定；※传达和阐明审核规定；※有效的策划和推行被赋予的职责；※将观察成果形成文献；※报告审核成果；※验证所采用的纠正方法的有效性（当委托方规定时)；※收存和保护与审核有关的文献；a.按规定提交这些文献；b.确保这些文献的机密性；c.谨慎解决特殊的信息。※配合并支持审核组长的工作

审核员应含有的素质（ISO19011)※合格审核员应当含有具体工作能力和基本能力a.从事审核准备工作的能力.b.从事现场审核的能力c.编写审核报告的能力d.从事跟踪与监督的能力e.交流的能力f.合作的能力g.分析判断的能力h.独立工作的能力i.应变的能力j.善于学习的能力※合格的审核员应掌握的知识a.法律、法规、规章等方面的知识b.原则和指南c.审核工作的某些国际惯例和习惯做法d.专业知识※合格的审核员应含有的道德和修养a.正直、诚实b.客观、公正c.尊重对方、尊重别人d.冷静的态度和坚毅的精神内审员的作用※对管理体系的保持和改善起参谋作用※在管理方面起沟通领导与群众联系的道和纽带作用※在第二、第三方审核中起内外接口的作用※在管理体系的有效实施方面起带头作用——收集文献

收集与受审核部门的活动有关的程序文献等。

审视文献时,不仅要检查该部门本身中心工作的程序文献,还要检查与其它部门程序文献的接口与否明确,内容与否协调。

外来法规、原则及其有效性也要进行检查。

该部门重要的质量统计加以预先审视。

作业指导书普通在现场审核时间检查。——编写检查表

是内审员进行审核时的一种工具,重要起备忘录的作用。

检查表的作用※明确与审核目的有关的样本※使审核程序规范化※按检查表的规定进行检查可使审核目的始终保持明确※保持审核进度※作为审核统计存档

设计检查表（练习)※对照原则和手册的规定※选择典型的质量/环境/职业健康安全问题※结合受审核部门的特点※抽样应有代表性※时间要留有余地※检查表应有可操作性※按部门进行审核时，要涉及涉及的过程；

按过程进行审核时，要涉及涉及的部门。

告知受审核部门并商定审核时间,在审核前3～5日告知受审核部门,商定具体时间。3.内审实施

实施内审的环节:(1)召开一次简短的初次会议(2)进行现场审核(3)拟定不合格项并编写不合格报告(4)汇总分析审核成果(5)召开末次会议，宣布审核成果(6)编写审核报告——召开初次会议

简要介绍实施审核所采用的办法和程序;

澄清审核计划中不明确的内容;请领导讲话阐明这次审核的重要性，规定个部门认真看待审核，认真采用纠正方法;

做好统计，出席人员签到;

审核组长主持初次会议。——现场审核

现场审核注意之处※审核组长控制审核全过程:a.控制审核计划b.控制审核进度c.控制氛围d.控制客观性e.控制纪律f.控制审核成果※要相信样本※样本要有代表性,应由审核员随机抽样※依靠检查表,若要偏离检查表,必须小心谨慎※从问题的多个体现形式去寻找客观证据※发现不合格时,要调查研究到必要的深度※与被审核方负责人共同确认事实※始终保持客观、公正和有礼貌3.8.1客观证据

支持事物存在或其真实性的数据

注:客观证据可通过观察、测量、实验或其它手段获得审核的路线和办法※自上而下和自下而上的办法※正向和逆向的审核办法※按过程审核和按部门审核的办法审核员的对的工作办法※少讲、多看、多问、多听※选择对的的提问对象※对的的提出问题※封闭式问题和启动时问题相结合※提问与索看相结合※联想和追溯※发明一种良好的审核氛围——不合格项的拟定和不合格报告的编写

不合格定义:未满足规定。

不合格分类:※以不合格形成因素分:a.体系性不合格b.实施性不合格c.效果性不合格※以不合格严重性质分:a.严重不合格

⑴体系运行出现系统性失效

⑵体系运行出现区域性失效

⑶出现影响产品或体系运行的严重后果的不合格项b.普通不合格项

⑴个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题

⑵对确保所审核区域的体系有效性而言，是个次要问题c."观察项”。观察项不编写书面报告，保存观察项的统计不合格报告的内容※受审核部门及负责人姓名※审核员姓名※审核根据※不合格事实的描述※不合格类型※不合格因素分析※建议采用的纠正方法计划及完毕日期※纠正方法完毕状况及验证

不合格报告编写的规定※不合格报告事实的描述力求具体。※不合格问题的性质要用一两句话点明此事哪一点（或哪几点)做得不对。※违反原则或体系文献的那个具体条款应力求判断确切。

（练习)3.9.5审核发现

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的成果

注:审核发现能表明与否符合审核准则，也能指出改善的机会。——审核成果的汇总分析

从下列几方面入手:

从发现的不合格项来汇总分析

从发展的历史和趋势来分析

从两次内审之间对最后产品质量/环境/职业健康安全的影响来分析

总结部门管理工作上的优点

以上所述是对一种部门或一种过程进行审核时的汇总分析。如果审核是集中式进行的，那么这种汇总分析应是针对整个体系的。——召开末次会议

审核组长主持，参加者签到。阐明不合格报告的数量和分类，宣读不合格报告，并规定受审核部门负责人承认事实（普通应在会迈进行有效地沟通)。（滚动式)就受审核部门体系运行的符合性和有效性提出审核结论。

澄清或回答受审核部门提出的问题，并告知审核报告发送的日期。

（集中式)报告审核成果，宣读不合格报告，规定各责任部门按期实施纠正方法。总经理或管理者代表讲话。

3.9.6审核结论

审核组考虑了审核目的和全部审核发现后得出的最后审核成果——审核报告的内容

审核报告是阐明审核成果的正式文献

审核的目的和范畴

审核构组员和受审核部门名称及负责人

审核日期

审核所根据的文献

不合格项的状况

管理体系运行有效性的结论性意见

审核报告的分发清单

审核集中式进行,审核报告应是全方面的、针对整个体系的

审核报告能够规范化4.纠正方法

纠正是"对不合格进行处置”

纠正方法是"针对消除不合格因素所采用的方法”——纠正方法在内审中的重要性——纠正方法建议的提出

提出纠正方法建议

纠正和纠正方法

内审员可提出纠正方法的建议——纠正方法建议同意／纠正方法计划

纠正方法建议应由管理者代表同意承认

必要时，纠正方法计划要通过最高管理者同意——纠正方法计划的实施

拟定实施期限

实施中方法计划更改须经同意

方法计划的协调和仲裁

保存纠正方法的实施状况统计

（练习)——纠正方法的跟踪和验证

纠正方法的跟踪

纠正方法的验证

验证内容涉及：※与否按规定日期完毕;※各项方法与否都已完毕;※完毕后效果如何、与否尚有类似状况发生;※与否有统计可查，并妥善保存;※引发程序或文献修改，与否已进行更改,并果断执行.

不合格项关闭

审核员验证合格后在不合格报告对应栏中签字。（练习)5.年度内审的总体分析和年度内审报告——对各部门、各过程审核成果的汇总分析编制不合格项的矩阵式表格;按问题的性质将不合格项分类;动态比较;汇总分析纠正方法计划完毕的状况;推广好的经验;——年度内审报告的编写

滚动式内审

管理者代表应组织编写一分年度的审核报告，其内容涉及：※内审年度计划完毕状况;※审核的目的和范畴;※审核根据的文献;※各次审核组的组长及审核员名单;※不合格项的总数量及各部门、各过程各类不合格的数量;※重要不合格项的阐明及纠正方法完毕状况;※对整个管理体系的总评价（涉及优缺点)、单薄环节分析及对管理体系改善的意见;※审核报告编号、同意人及分发范畴;※附件.

集中式内审:把一年中进行几次集中式内审的成果按上述但凡进行汇总分析后，再编写一份年度内审报告。6.内审的重要特点

与外审比较，内审有下列重要特点:

内审的重点是推动组织内部的持续改善,

外审的重点是进行评价;

内审人员来组织内部;

内审程序普通比第三方审核简朴;

内审更有助于管理体系的改善与完善.

内审和外审的比较——内审与外审的相似点:

都属于管理体系审核的范畴

都是对管理体系进行审核

都是检查评价管理体系与有关原则的符合程度

由独立于受审核工作之外的审核员进行

按正规程序和做法进行

发现不合格项都要采用纠正方法

审核次序和阶段大致相似

审核员素质规定基本相似案例题1.审核员在一种车间看到2003年的纠正方法告知单共5份，其中3份填写了纠正方法，已按计划于2003年终完毕，并经验证通过，但其中编号为2003-1.3的二份文献纠正方法还没填写，车间主任回答现在业务忙，先暂停一下。2.合同规定生产流程修改时应告知客户，查到针对XYZ001合同有一项工序流程作了修改，而未告知客户。工程师说只要交付产品性能不变，流程改一下没有关系。3.调查员工的培训统计。查不到焊接工的资格证书（焊接工属从事特殊工作的人员）。4.工程师到现场服务时要带某些校验仪表，普通是将这些仪表与工具一起放在车后箱中。查看了这些仪表，其中万用电表及转速表上没有校验标记。5.在调查某组装工序时，发现一种工人使用的扭力扳手没有检定标志。陪伴的车间主任说这是新买来的有出厂合格证书，刚领用2天，工厂规定新买的测试工具不需检定。6、审核员在施工现场临时办公室,看到墙上贴着一张用墨笔手抄的作业规程,没有任何编号,签名和出处。质安员说是从公司质量指令QW-18­-2000抄录的,由于质量手册不可能人手一册,只得手抄下来方便大家遵照执行。7、审核员在家用电器厂一号生产流水线上,看到每个操作工的工位上挂有一张手写的操作卡片,这是班长从作业指导书上把每工位的操作规定抄下来供操作工阅读的,文献中有一份无任何编号、同意单位和日期。8、总公司业务办公室的"业务工作程序汇编”中12份程序已改为第二版。办公室主任说，其中有的程序已改为第三版，且已输入主计算机，各业务科可在他们的终端机上得到新的版本。审核员在计算机上查到了全部程序，发现其中已有5份改为第三版，且已被各业务科使用。9、审核员到某施工单位审核时，发现该施工单位（乙方)与某建设单位（甲方)所订合同中规定乙方在施工时必须使用甲方指定的某水泥厂的水泥。审核员问施工单位的经理，这些水泥使用前与否通过检查或验证，施工经理说，这些水泥都是甲方指定的，质量固然有甲方负责，我们对水泥厂及其产品从但是问，拿来使用就是了。10、审核员来到二车间查工序值班统计，从上午8点到中午13点温度均为890℃（每小时测定一次)，调阅工艺文献规定为900±10℃，但当16点审核员再次来到该车间看仪表显示为870℃，而值班统计上仍为890℃。11.制氮厂灌充车间，按规程规定充氮时间应不低于每瓶五分钟，灌充时还要在瓶上浇冷水，以确保灌充量达成原则规定规定，由于计划产量不不大于生产能力，车间将灌充时间改为4分钟，致使灌充量减少并超出规定的5％的偏差。12.某家具生产厂的书面程序规定，

进厂的每批板材由检查部门、实验室抽样进行钻孔取样检查。合格后加标志。仓管员认为这样太费事，普通根据板材的纹路判断板材的型号，用粉笔在板材写明型号和规格。13.某厂家对采购的电容器做抽样检查，检查规程规定按AQL=0.65进行抽样，检查室为了从严掌握，按AQL＝0.25进行。14.审核员在成品库查阅进出库统计，发现批号为9421的成品入库时间为12月8日，出库时间为12月9日，检查报告收届时间为12月12日。问成品库负责人是何因素，回答说：此产品质量始终较好，由于顾客急需并征得顾客同意，该产品作为紧急放行而提前出厂，接着出示了紧急放行审批文献和顾客同意的统计。15.审核员在检查科查阅文献时，发现一份进货检查规程（编号为CRP-12）中指出：在对NE*200A型材料进行进货检查时，取样必须保持足够的间距（取样点与边沿之间距离不得不大于10厘米），与否会影响检测成果的可靠性。在材料检测室，审核员注意到一种检查员取样间距很小，问他为什么这样取样，他说这是为了节省材料，又说它是通过观察别人来学习这项检查工作的。16、压力容器有一条焊缝未按规定程序作探伤检查,但最后检查和其它实验项目都已完毕且符合产品原则规定。17、在成品库，审核员看到标有编号为BOX1、BOX2.BOX3和BOX4的四个箱子，木板已破碎，且有浸水痕迹。供应科长说，这不是本厂的产品，而是按合同规定提供应顾客的原则附件，买来时都有合格证，本厂随同产品的原箱交付给顾客。如果顾客发现附件有问题，可直接找附件厂解决。18、油汞装配流水线的检查统计都是自动输入计算机的,程序文献规定每个工作班要对计算机统计作一备份存档。审核时发现由二工作班由于计算机统计软盘损坏,致使该班的检查统计全部消失,检查科便将另一班的统计复制一份作为该班的统计存档。19、六车间装配工段,在对NO.123的50件零件进行了对焊工序后来,遗漏了超声波检测,到发现时,50件零件已全部完毕,无法再进行超声波检测了。20、审核员在审核某工程公司08工程时，没有找到101＃建筑物的基础检查统计，而按该公司施工程序，重要基础浇灌混凝土前应做好混凝土检查并统计。现场检查员解释说，这几天工地的检查任务特别多，我要跑十几个地方，那天我赶到101＃建筑工地时，他们已经把基础浇灌好了。而工地组长则说："那天浇灌混凝土查找了半个多小时也找不到检查员，我们只得先浇灌了，否则混凝土在车内时间太长，会变质的。”21.某厂成品检查时规定采用GB2828的统计抽样方案进行，但审核员查阅检查统计时发现批量不不大于10000件的抽样数与GB2828规定不符。检查员拿出该厂成品检查操作规程，其中只写明了批量为3000－10000的抽样方案。检查员说，因操作规程中未规定批量不大于3000和不不大于10000的抽样方案，我只得按比例多抽某些或少抽某些，我们这样做没有出现过什么质量问题，顾客也没退货。22.某技工学院的汽车修理课程，委托某修理厂代为专家。但学生的汽车修理课考试及实习统计均存于汽车修理厂，学校没有保存。23.审核员在计量室发现一位校准工在校准分厘卡时，先对一下零位，如不准，先回零调节，然后进行校验。查阅分厘卡检查操作规程（编号CA-013）规定，规定先校验，发现问题后，再调零。问校准工为什么不按规程校验时，校准工答，这样做能够大大节省校验时间，最后成果也是相似的。24.在一车间，审核员问车间主任不合格品的隔离状况，车间主任说，我们用蓝色工件筐装检查合格的零件，用红色工件筐装不合格零件，放在白色筐的是尚未检查的零件，每个筐里尚有该批零件的过程卡。审核员在车间角落里发现一种红筐，内存几个零件，但没有任何文献。工段长笑着说，这其实都是合格品，我们每次都超产某些放在这里，方便一