消防安全评估问题整改表

消防安全评估问题整改表序号信息类别具体内容备注1项目名称2项目坐落地址XX市XX区XX路XX号3建筑使用性质一类高层公共建筑（商业+办公综合体）地上25层，地下3层，总建筑面积127600㎡，其中地上92400㎡，地下35200㎡，建筑高度97.2m4产权单位XX商业运营管理有限公司统一行使建筑消防管理权责，法定代表人张XX5使用单位1-5层XX购物中心、6-23层XX商务办公入驻企业共47家、24-25层XX集团总部、地下1层XX生活超市、地下2-3层机动车库/设备用房各使用单位承担各自承租区域内消防安全主体责任6消防安全责任人张XX（产权单位法定代表人）联系电话：13XXXXXXXXX7消防安全管理人李XX（产权单位安全总监）联系电话：13XXXXXXXXX8评估机构XX消防技术服务有限公司（一级资质）资质证书编号：XX消技服资字〔2022〕003号，评估人员：王XX（注册消防工程师）、刘XX（中级消防设施操作员）9评估基准日2024年3月15日评估范围覆盖建筑所有区域、所有消防设施及消防安全管理体系10要求整改完成时限2024年6月15日共90日历天，其中重大风险问题整改时限不超过30日历天，较大风险问题整改时限不超过60日历天，一般风险问题整改时限不超过90日历天1.重大风险：指违反消防法律法规及国家工程建设消防技术标准强制性条款，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017规定的直接判定要素或综合判定要素，一旦发生火灾极易造成重大人员伤亡、重大财产损失的隐患，整改期间需采取24小时专人值守等临时管控措施，严禁拖延整改。2.较大风险：指违反消防法律法规及技术标准要求，存在较高火灾蔓延风险，可能导致火灾扩大、造成人员伤亡和财产损失的隐患，需按既定时限严格落实整改。3.一般风险：指违反消防安全管理规定，存在一定火灾风险，整改难度较小，不会直接导致重大人员伤亡和财产损失的隐患，需定期排查、闭环整改。一、建筑防火类问题整改清单序号评估发现具体问题判定依据风险等级整改要求责任部门/责任人计划完成时限实际完成时限整改佐证材料验收人签字1建筑东侧消防车登高操作场地被共享单车停放区、临时促销展棚占用，占用长度共42m，占总登高操作场地长度的62%，场地剩余宽度仅2.8m，场地地面3处破损，承载能力不足20t/㎡，不符合重型消防车通行要求《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.2条：消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m，对于建筑高度大于50m的建筑，场地长度和宽度分别不应小于20m和10m；场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等应能承受重型消防车的压力；场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的障碍物重大风险1.3日内清理登高操作场地范围内所有共享单车、临时展棚及杂物，恢复场地完整使用面积；2.10日内完成场地破损区域修复，采用C30混凝土浇筑，确保承载能力不低于30t/㎡，场地坡度不大于3%；3.在场地周边设置高70cm的硬质隔离桩、禁止占用警示标识及发光提示牌，隔离桩间距不大于1.2m，防止车辆、杂物占用；4.建立登高操作场地每周巡查台账，发现占用情况立即处置物业秩序部/王XX2024年3月25日清理前后对比照片、场地承载力检测报告、巡查台账2地下1层超市与相邻地下车库连通的防火卷帘下方堆放有快递周转箱、促销货物，遮挡防火卷帘降落轨道，经测试防火卷帘下降至距地面1.2m处被卡滞，无法完全降落，密闭性不符合要求《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条：防火卷帘下方不得放置任何影响卷帘降落的物品；《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.2.7条：防火卷帘的手动、自动、机械应急操作功能应正常，下降过程中不应受卡滞较大风险1.2日内清理防火卷帘下方所有堆放物，划定卷帘两侧各0.5m的禁放区域，喷涂黄色警示线，设置“防火卷帘下方禁止堆放物品”标识；2.7日内对卡滞的防火卷帘进行维修调试，清理轨道杂物，更换变形的帘片，测试手动、自动、机械应急操作功能，确保卷帘降落时间、密闭性符合规范要求，测试记录存档；3.每周对所有防火卷帘下方区域进行巡查，建立巡查台账，发现遮挡情况立即处置物业工程部/赵XX、超市运维部/刘XX2024年3月22日清理前后对比照片、防火卷帘调试报告、巡查台账3地上5层餐饮区共有12扇乙级防火门缺失闭门器、顺序器，其中6扇防火门门框与墙体连接处存在宽度1-3cm的缝隙未做防火封堵，3扇常闭防火门处于常开状态，周边堆放有餐饮废弃物、清洁工具《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条：防火门应具有自闭功能，双扇防火门应具有按顺序关闭的功能，常开防火门应能在火灾时自行关闭并具有信号反馈功能；《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.9条：防火门门框与墙体缝隙应采用防火封堵材料填塞密实较大风险1.5日内为所有缺失配件的防火门更换符合国家标准的闭门器、顺序器，对门框缝隙采用A级防火封堵材料填塞密实，表面涂抹防火密封胶；2.对常闭防火门设置“常闭防火门请保持关闭”的发光标识，安排巡查人员每2小时巡查一次，及时关闭处于开启状态的常闭防火门；3.清理防火门周边所有杂物，确保疏散宽度不小于1.4m物业工程部/赵XX、餐饮商户管理部/周XX2024年3月27日配件采购凭证、防火封堵施工记录、调试报告4建筑外墙外保温材料采用B1级模塑聚苯板，未按照要求设置宽度不小于300mm的水平防火隔离带，外墙保温层外层防护层厚度仅2mm，不符合不小于10mm的要求，共17处区域防护层脱落，保温材料裸露《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.7.7条：除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑外，建筑外墙外保温系统应每层设置水平防火隔离带，防火隔离带应采用A级材料，高度不小于300mm；第6.7.8条：建筑外墙外保温系统应采用不燃材料做防护层，防护层厚度首层不应小于15mm，其他层不应小于5mm重大风险1.30日内沿建筑每层楼板位置设置厚度与保温层相同、宽度不小于300mm的A级岩棉防火隔离带，防火隔离带与基层墙体应完全粘贴牢固；2.对所有防护层破损区域进行修复，整体喷涂厚度不小于10mm的聚合物抗裂砂浆，挂玻纤网格布，确保防护层无脱落、无开裂；3.施工期间落实动火审批制度，严禁动火作业与保温施工交叉进行，施工现场配备不少于8具4kg干粉灭火器，安排专人看火，所有施工人员需经消防安全培训合格后方可进场；4.整改完成后委托第三方检测机构对保温系统防火性能进行检测，出具合格检测报告工程部外包施工单位/陈XX、物业安全部/李XX2024年4月14日施工记录、材料合格证明、防火性能检测报告、前后对比照片5地上12层、18层强弱电竖井、水暖竖井的楼板孔洞未采用防火封堵材料进行严密封堵，缝隙最大处达12cm，电缆穿越处未做防火密封处理，竖井门为普通木门，不符合丙级防火门要求《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条：建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵，井壁上的检查门应采用丙级防火门一般风险1.10日内对所有竖井的楼板孔洞、电缆穿越缝隙采用A级防火封堵材料进行封堵，密实度达到100%，背火面温升符合防火封堵要求；2.更换所有竖井的普通木门为丙级防火门，配齐闭门器、门锁，确保关闭严密；3.每半年对所有竖井封堵情况进行一次排查，建立排查台账物业工程部/赵XX2024年3月30日防火封堵材料合格证明、施工记录、前后对比照片二、消防设施器材类问题整改清单序号评估发现具体问题判定依据风险等级整改要求责任部门/责任人计划完成时限实际完成时限整改佐证材料验收人签字1火灾自动报警系统共存在127个故障点位，其中感烟探测器故障89个、手动报警按钮故障17个、输入输出模块故障21个，故障点位覆盖地下车库、1-3层购物中心、10-15层办公区；消防联动控制器处于手动状态，未设置自动状态转换操作规程，值班人员不会操作自动转换功能；火灾警报器共32个点位无法正常发声，地上12-15层办公区未设置消防广播《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.6条：系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；第4.1.1条：消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号；第6.5.1条：火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上；《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019第4.3.2条：系统应无故障、无报警重大风险1.20日内对所有故障探测器、手动报警按钮、模块进行更换调试，所有更换设备需具有国家强制性产品认证证书，更换完成后进行单点测试、联动测试，确保故障点位清零，报警、联动功能正常；2.制定消防联动控制器自动/手动状态转换操作规程，明确营业时间（9:00-22:00）设置为手动状态时需安排专人24小时值守，非营业时间调整为自动状态，组织所有值班人员开展操作培训，考核合格后方可上岗；3.更换所有故障的火灾警报器，在12-15层办公区按间距不大于25m的要求加装消防广播，覆盖所有区域，播音清晰，音量不小于60dB；4.整改完成后委托第三方检测机构对火灾自动报警系统进行检测，出具合格检测报告消防维保单位/孙XX、物业工程部/赵XX2024年4月10日设备采购凭证、调试记录、系统检测报告、培训考核记录2自动喷水灭火系统地下2层车库共有132个直立型喷头被油污覆盖，27个喷头安装高度距顶板距离达25cm，不符合不大于15cm的要求；喷淋泵组存在2台喷淋泵压力开关故障，无法自动启泵，湿式报警阀组共有5组存在延迟器漏水、压力开关动作不灵敏的问题；系统管网最不利点静压仅0.05MPa，不符合一类高层公共建筑不小于0.1MPa的要求《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.6条：直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置，包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距，应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定，喷头距顶板的距离不应小于75mm，且不应大于150mm；第10.3.1条：系统应设稳压泵，稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求，最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa，静压不应低于0.1MPa；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第8.0.6条：消防水泵验收时，自动启动或手动启动消防水泵应在55s内投入正常运行较大风险1.15日内清理所有被油污覆盖的喷头，对安装高度不符合要求的喷头进行调整，无法调整的更换为下垂型或扩展覆盖型喷头，确保喷头距顶板距离在75mm-150mm之间；2.更换喷淋泵组故障压力开关，对湿式报警阀组进行维修调试，清理阀瓣杂物，更换损坏的密封件，确保延迟器最大排水时间不超过5min，压力开关动作后能直接连锁启泵，启泵时间不大于55s；3.对喷淋系统管网进行压力测试，调整稳压泵启停压力参数，确保最不利点静压不小于0.1MPa，对管网进行全面冲洗，清除管道内的杂物、水垢，避免堵塞喷头；4.每季度对喷淋系统进行一次全面测试，建立测试台账消防维保单位/孙XX、物业工程部/赵XX2024年4月5日调试记录、压力测试报告、管网冲洗记录3地上1-5层购物中心共有32个室内消火栓箱内水带、水枪缺失，17个消火栓阀杆锈蚀，无法正常开启，8个消火栓箱被广告灯箱、货物遮挡，无法正常取用；室外消火栓共有3个被埋压、圈占，2个消火栓出水压力仅0.2MPa，不符合一类高层公共建筑室外消火栓出水压力不小于0.3MPa的要求；消防水泵接合器共有2个标识模糊，1个止回阀装反，无法正常注水《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.2.5条：市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m；第7.4.10条：室内消火栓箱不应被遮挡、上锁，箱内器材应齐全完好；第11.0.1条：消防水泵应能手动启动和自动启动，消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，其防护等级不应低于IP30较大风险1.10日内为所有缺失器材的消火栓配齐合格的DN65水带、Φ19水枪、接口，水带长度不小于25m，对锈蚀的消火栓阀杆进行除锈润滑，无法修复的直接更换消火栓头，确保开启灵活、无漏水；2.清理遮挡消火栓的广告灯箱、货物，设置“消火栓禁止遮挡”的醒目发光标识，每周巡查确保消火栓取用方便，箱门开启角度不小于120°；3.清理室外消火栓周边的埋压物、圈占设施，调整市政管网进水压力或启动消防稳压泵，确保室外消火栓出水压力不小于0.3MPa，充实水柱不小于13m；4.对消防水泵接合器重新喷涂“喷淋水泵接合器”“消火栓水泵接合器”及供水区域的清晰标识，更换装反的止回阀，进行1.6MPa压力的注水测试，确保能够正常向管网供水，无渗漏物业秩序部/王XX、工程部/赵XX2024年3月30日器材采购凭证、压力测试报告、注水测试记录4地上5层餐饮区共有12个排烟口被油烟罩、吊顶遮挡，无法正常开启，地下车库排烟风机联动测试时无法正常启动，手动启动后风量仅为设计值的62%，不符合要求；地上10-15层办公区防烟楼梯间前室正压送风口共有9个处于常开状态，联动测试时无法自动关闭，前室正压值仅3Pa，不符合25Pa-30Pa的要求；排烟管道未按要求设置防火阀，部分管道与可燃物的距离仅10cm，不符合不小于15cm的要求《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.10条：排烟管道的下列部位应设置公称动作温度为280℃的排烟防火阀：1垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；2一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；3排烟风机入口处；第3.3.6条：加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍，前室、合用前室的机械加压送风余压值应为25Pa~30Pa；第6.2.1条：排烟管道与可燃物之间的距离不应小于150mm，或采用不燃材料隔热较大风险1.15日内调整排烟口安装位置，清理遮挡的油烟罩、吊顶，确保所有排烟口能正常开启，开启角度不小于80°，排烟口风速不大于10m/s；2.对排烟风机进行维修调试，更换损坏的电机轴承，清理风机叶轮油污、管网内的杂物，更换破损的风管密封件，确保风量达到设计值的90%以上，联动测试时能正常启动；3.对常开的正压送风口更换电动执行机构，确保联动测试时能正常关闭，调整正压送风系统风机转速、风口开度，确保前室正压值稳定在25Pa-30Pa之间，楼梯间正压值稳定在40Pa-50Pa之间；4.在排烟管道穿越防火分区、风机入口处加装合格的280℃排烟防火阀，调整管道安装位置，确保与可燃物的距离不小于15cm，无法调整的采用厚度不小于50mm的A级岩棉对管道进行包覆隔热消防维保单位/孙XX、工程部/赵XX2024年4月20日调试记录、风速风压测试报告、防火阀安装记录5地下1层超市、地下2-3层车库共有78个应急照明灯具故障，断电后无法正常点亮，32个疏散指示标识安装高度距地面达1.8m，不符合不大于1m的要求，17个疏散指示标识指向错误，指向疏散门的反方向；系统备用电源连续供电时间仅28min，不符合一类高层公共建筑不小于90min的要求《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条：照明灯应采用多点、均匀布置方式，建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合规定；第3.2.9条：方向标志灯的设置应符合下列规定：1有维护结构的疏散走道、楼梯应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上；第3.6.6条：系统备用电源的连续供电时间应符合下列规定：1建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h；2医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑，不应小于1.0h一般风险1.10日内更换所有故障的应急照明灯具，调整疏散指示标识安装高度至距地面0.3m-0.8m之间，纠正指向错误的标识，确保疏散路径上的指示标识连续，间距不大于20m，转角处间距不大于1m；2.更换系统备用磷酸铁锂蓄电池组，进行3次充放电循环测试，确保连续供电时间不小于90min，灯具的地面最低照度符合要求：疏散走道不低于1lx，人员密集场所不低于3lx，楼梯间、前室不低于5lx；3.每季度对应急照明和疏散指示系统进行一次全面测试，建立测试台账消防维保单位/孙XX、工程部/赵XX2024年3月30日蓄电池采购凭证、充放电测试记录、照度测试报告6地上5层餐饮区共缺失4kgABC干粉灭火器36具，27具灭火器压力处于红区，19具灭火器过期未检修（上次检修时间为2019年11月），灭火器摆放位置被货物、桌椅遮挡，部分场所配置的灭火器级别为1A，不符合餐饮场所灭火器配置级别不低于2A的要求《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.1.1条：灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；第6.2.1条：A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合规定，中危险级场所单具灭火器最小配置灭火级别为2A；《灭火器维修》GA95-2015第7.1条：灭火器从出厂日期算起，达到维修期限的必须送修，干粉灭火器维修期限为出厂满5年，首次维修后每2年维修一次，出厂满10年强制报废一般风险1.7日内配齐所有缺失的4kgABC干粉灭火器（灭火级别2A），对压力不足、过期未检修的灭火器统一送有资质的机构检修或更换，所有灭火器需在有效期内，压力处于绿区；2.对灭火器设置点进行清理，设置发光的“灭火器放置点”标识，确保取用方便，每个设置点灭火器数量不少于2具、不多于5具，餐饮场所每个灭火器配置点的灭火级别符合中危险级要求；3.每月对灭火器进行一次巡查，每2年送修一次，出厂满10年的灭火器强制报废，建立灭火器管理台账物业秩序部/王XX2024年3月27日灭火器采购/维修凭证、管理台账7地下3层柴油发电机房、高低压配电室设置的七氟丙烷气体灭火系统共有3个气瓶压力不足，处于红区，联动测试时选择阀无法正常开启，系统未设置手动启停按钮，值班人员未掌握系统操作方法《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第5.0.4条：灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，应设手动与自动控制的转换装置；第6.0.1条：防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口；《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007第8.0.6条：每月应对气体灭火系统进行检查，灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%较大风险1.15日内对压力不足的气瓶进行充装或更换，确保气瓶压力不低于设计压力的90%，维修更换故障的选择阀，加装手动启停按钮，设置明显的操作标识和“气体灭火释放前请撤离”的警示标识；2.组织值班人员、运维人员开展气体灭火系统操作培训，掌握系统手动/自动操作方法、应急处置流程，考核合格后方可上岗；3.每年对气体灭火系统进行一次全面检测，每3年对七氟丙烷气瓶进行一次密封性检测，出具合格检测报告消防维保单位/孙XX、工程部/赵XX2024年4月5日气瓶检测报告、调试记录、培训考核记录三、安全疏散与避难逃生类问题整改清单序号评估发现具体问题判定依据风险等级整改要求责任部门/责任人计划完成时限实际完成时限整改佐证材料验收人签字1地上1-5层购物中心共有8处疏散走道被货物、促销展架占用，剩余疏散宽度仅1.1m，不符合人员密集场所疏散走道不小于1.4m的要求；6处疏散门被锁闭、封堵，其中2处安全出口设置的门禁系统未设置火灾时自动解锁功能，断电后无法正常开启；疏散楼梯间内堆放有清洁工具、闲置家具、杂物，共12处，占用疏散空间《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条：人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.4m，且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步；第5.5.30条：住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m；《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十八条：高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口重大风险1.3日内清理所有疏散走道、楼梯间内的堆放物、展架，确保疏散走道宽度不小于1.4m，楼梯间内无任何杂物，所有被锁闭的疏散门全部解锁，设置“安全出口禁止锁闭”的发光标识；2.10日内对安全出口的门禁系统进行改造，加装火灾联动解锁装置和断电解锁装置，确保火灾或断电时能自动解锁，方便人员疏散，同时设置紧急开启按钮，发生紧急情况时可手动破拆开启；3.每日对疏散通道、安全出口进行不少于2次的巡查，营业期间每2小时巡查一次，建立巡查台账，发现占用、锁闭情况立即处置，对违规占用的商户予以处罚物业秩序部/王XX、商户管理部/周XX2024年3月22日清理前后对比照片、门禁系统改造记录、巡查台账2建筑避难层设置在15层，目前避难层部分区域被改造为办公用房、仓库，占用避难层面积共320㎡，占避难层总面积的45%；避难层内未设置应急广播、应急照明、消防专线电话，防烟设施无法正常运行，避难层入口处未设置明显的标识《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.23条：建筑高度大于100m的公共建筑，应设置避难层（间），避难层（间）应符合下列规定：1第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m，两个避难层（间）之间的高度不宜大于50m；2通向避难层（间）的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开；3避难层（间）的净面积应能满足设计避难人数避难的要求，并宜按5.0人/㎡计算；4避难层可兼作设备层，设备管道宜集中布置，其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置，设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔；《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十条：高层公共建筑的每层疏散走道、安全出口、避难层（间）等部位应当设置明显的疏散指示标志和应急照明重大风险1.30日内清理避难层内的所有办公设施、货物，拆除临时搭建的隔墙，恢复避难层的完整使用功能，严禁挪作他用，避难层净面积满足3000人避难要求；2.15日内按规范要求在避难层内加装应急广播、应急照明、消防专线电话，维修调试防烟系统，确保避难层正压值不低于25Pa，设置独立的消火栓、软管卷盘、灭火器等消防器材；3.在避难层入口处设置发光的“避难层”醒目标识，张贴避难层使用说明，告知所有入驻企业员工避难层的位置、使用方法，每年组织一次避难层使用的宣传培训；4.避难层内设置座椅、饮用水、急救药品等便民设施，安排专人每半月对避难层进行一次巡查，确保无占用、设施完好物业工程部/赵XX、安全部/李XX2024年4月14日清理前后对比照片、设施安装调试记录、培训记录3地上4层儿童培训机构、5层电影院未设置独立的安全出口，与其他区域共用疏散走道，疏散距离最长达42m，不符合儿童活动场所、电影院疏散距离不大于30m的要求；场所内未设置疏散引导员标识，未开展疏散引导培训《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.4条：儿童活动场所设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；第5.4.7条：剧场、电影院、礼堂设置在其他民用建筑内时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯较大风险1.20日内对儿童培训机构、电影院的疏散路线进行优化，在北侧增设1处独立的安全出口，直通室外疏散楼梯，调整内部布局，确保任何一点到最近安全出口的疏散距离不大于30m，无法调整的减少场所人员容纳量，不得超过设计人数的70%；2.每个场所按要求配备不少于4名专职疏散引导员，佩戴明显的“疏散引导员”标识，每季度组织一次疏散演练，确保工作人员掌握引导人员疏散的技能，营业期间每2小时对疏散路线进行一次巡查；3.场所内设置连续的疏散指示标识，地面设置蓄光疏散指示箭头，确保人员在浓烟环境下能清晰识别疏散路线儿童培训机构/郑XX、电影院/吴XX、物业安全部/李XX2024年4月10日疏散路线改造图纸、疏散距离测量记录、培训演练记录4建筑外窗共127处被设置了防盗网、广告牌，未设置应急逃生开口，窗口位置堆放有杂物，无法作为应急逃生窗口使用；建筑高度超过90m，未配备缓降器、逃生绳等逃生器材《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十九条：高层民用建筑的外窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物，确需设置的，应当易于从内部开启并设置明显标识一般风险1.15日内对所有外窗的防盗网进行改造，设置尺寸不小于1m×0.8m的应急逃生开口，安装便于从内部开启的锁具，清理窗口周边的杂物，确保可正常开启使用；2.按要求在每层配备不少于4具缓降器、20米长逃生绳、逃生面具等逃生器材，放置在楼梯间入口处明显易取的位置，设置使用说明标识和操作示意图；3.每年组织一次逃生器材使用培训，确保入驻企业员工掌握使用方法物业工程部/赵XX、秩序部/王XX2024年4月5日改造前后对比照片、逃生器材采购凭证、培训记录四、消防安全管理类问题整改清单序号评估发现具体问题判定依据风险等级整改要求责任部门/责任人计划完成时限实际完成时限整改佐证材料验收人签字1未建立健全消防安全管理制度，缺失防火巡查检查、消防设施维保、隐患整改、消防安全培训、应急疏散演练、用火用电用气管理、易燃易爆危险品管理等12项制度；未建立消防安全管理台账，所有消防管理资料混乱，无法溯源《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）第十八条：单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行；《高层民用建筑消防安全管理规定》第十四条：高层民用建筑的业主、使用人应当履行下列消防安全职责：（一）遵守消防法律法规，建立和落实消防安全管理制度，明确消防安全责任较大风险1.10日内按照现行法律法规、规范要求建立健全18项消防安全管理制度，包括防火巡查检查制度、消防设施维保检测制度、隐患整改闭环制度、消防安全培训制度、应急疏散演练制度、用火用电用气审批制度、易燃易爆危险品管理制度、消防控制室值班制度、微型消防站管理制度、动火作业审批制度、燃气安全管理制度、电动车充电管理制度、消防安全考核制度、消防档案管理制度、外包施工单位消防安全管理制度、入驻商户消防安全管理制度、火灾应急预案、消防经费保障制度，经消防安全责任人审批后发布实施；2.建立完善18类消防安全管理台账，安排专人负责管理，定期更新，档案保存期限不少于5年物业安全部/李XX2024年3月30日制度文件、台账模板2消防控制室值班人员共6人，其中仅2人持有消防设施操作员（中级监控操作方向）证书，其余4人均未持证上岗，值班人员未掌握消防控制室应急处置程序，不会操作消防设施，值班记录填写混乱，存在漏填、补填情况；消防控制室未放置竣工图纸、操作规程、应急处置流程等资料《消防设施操作员国家职业技能标准》，《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条：高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员，值班人员应当依法取得相应等级的消防设施操作员职业资格证书，熟练掌握消防设施的操作方法和应急处置程序重大风险1.30日内为消防控制室配齐不少于6名持有中级消防设施操作员（监控操作方向）证书的值班人员，实行24小时双人值班制度，值班人员需年满18周岁，身体健康，无不良从业记录；2.组织所有值班人员开展不少于7天的岗前培训，熟练掌握本建筑消防设施操作、火警/故障处置流程、消防控制室应急处置程序，考核合格后方可上岗，每月组织一次业务考核，考核不合格的予以调岗或辞退；3.严格按照要求填写值班记录，包括火警、故障、联动操作、设备运行情况等，做到真实、完整、可溯源，严禁漏填、补填、弄虚作假；4.在消防控制室内放置全套消防竣工图纸、设施操作规程、应急处置流程、各单位通讯录、消防救援机构联系电话等资料，装订成册，方便查阅物业人事部/刘XX、安全部/李XX2024年4月14日值班人员资格证书、培训考核记录、值班记录样本3未按要求每季度开展一次全员消防安全培训，所有入驻企业员工近1年未接受过消防安全培训，不会操作灭火器、消火栓，不会扑救初起火灾、不会引导人员疏散；未按要求每半年开展一次全建筑的应急疏散演练，近2年未组织过全楼的疏散演练，仅物业内部每年开展1次小规模演练《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》第三十六条：单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训；第四十条：消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案较大风险1.15日内制定年度消防安全培训计划，每月开展一次专题培训，覆盖所有产权单位、使用单位、入驻企业的员工，培训内容包括消防法律法规、消防设施操作、初起火灾扑救、疏散逃生技能、火警上报流程等，培训后进行闭卷考核，考核不合格的重新培训，培训覆盖率达到100%；2.制定年度应急疏散演练计划，每半年开展一次全建筑的应急疏散演练，每季度开展一次分区域演练，邀请辖区消防救援机构现场指导，演练后进行评估总结，优化应急预案，演练覆盖率达到100%；3.在建筑公共区域设置消防安全宣传橱窗，每月更新宣传内容，利用电梯广告、广播等渠道开展日常消防安全宣传物业安全部/李XX、商户管理部/周XX2024年4月30日培训计划、培训课件、考核记录、演练方案、演练评估报告4未落实用火用电用气审批制度，地上5层餐饮区共有17家商户存在私接乱拉电线、使用大功率电器的情况，8家商户未安装燃气泄漏报警装置，厨房油烟管道近1年未清洗，附着有大量油污；动火作业未办理审批手续，3月10日地下车库维修动火作业未安排专人看火，未配备灭火器材《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十四条：高层民用建筑内用火、动火作业应当符合消防安全要求，落实动火审批制度，清除动火区域内的易燃、可燃物，配备灭火器材，安排专人看火；第三十五条：高层民用建筑内的燃气设施应当定期进行检查、维护和检测，使用燃气的场所应当安装燃气泄漏报警装置；《人员密集场所消防安全管理》GB6544-2012第7.9.2条：宾馆、餐饮场所的厨房油烟管道应当至少每季度清洗一次较大风险1.10日内建立用火用电用气审批制度，所有动火作业必须提前24小时向物业安全部申请办理动火作业许可证，明确动火时间、地点、动火人、看火人、防护措施，作业前清理动火区域5m范围内的所有易燃可燃物，配备不少于2具4kg干粉灭火器，安排专人看火，作业后30分钟内确认无火种后方可离开；2.对所有餐饮商户的用电线路进行全面排查，清理私接乱拉的线路，更换老化的线路，采用金属管穿管