信息化管理程序

信息化管理程序

1.目的和范围

1.1为规范公司信息化相关管理活动，特制订本程序。

1.2本程序属于公司管理体系文件中的第二层次，其上级管理文件为《公司一体化管理

体系手册》。

1.3本程序适用于全部职能部门、二级单位（含分（子）公司、事业部）及项目部。

2.管理职责

2.1公司信息化网络安全和信息化领导小组职责

2.1.1贯彻落实国家相关部门、五矿集团、中冶集团关于网络安全与信息化工作的方针

政策及网络安全与信息安全等级保护相关政策。

2.1.2根据公司发展战略，负责组织公司的网络安全体系建设；制定信息化发展战略。

2.1.3负责公司信息化重大决策的审核工作。

2.1.4全面管埋和指导公司网络安全与信息化建设工作。

2.1.5组织、协调、监督和推进公司网络安全重大项目及信息化重大工程项目。

2.1.6解决网络安全建设和信息化建设过程中出现的全局性问题。

2.2公司信息化管理部职责

2.2.1完成上级部门布置的各项信息化相关工作。

2.2.2负责公司信息化系统的规划、实施、推广。

2.2.3负责制订公司信息化相关管理办法、规范及制度。

2.2.4负责公司网络规划、建设、维护工作。

2.2.5负责网络安全运行。

2.2.6负责指导二级单位、各级项目经理部信息化应用。

2.2.7负责公司信息化中心机房内各类设备的设置、维护工作。

2.2.8负责公司综合信息系统的维护、授权工作。

2.2.9负责公司视频会议系统的维护、授权工作。

2.2.10负责配合财务部维护财务系统。

2.2.11负责配合办公室维护档案系统。

2.2.12负责配合预算部维护预算平台。

2.2.13负责配合党委工作部维护公司网站。

1

2.2.14负责公司视频会议系统运维、授权工作。

2.2.15负责组织信息化培训工作。

2.2.16负责公司无形资产（软件）管理工作。

2.3公司机关其他部门职责

2.2.1负责配合信息化管理部调研、规划、实施、推广各类信息化系统。

2.3.1财务部负责维护财务系统。

2.3.2办公室负责维护档案系统“

2.3.3预算部负责维护预算平台。

2.3.4党委工作部负责维护公司网站。

2.4二级单位信息化工作职责

2.4.1负责配合完成公司信息化管理部布置的信息化相关工作。

2.4.2负责本单位综合信息系统的维护、授权工作。

2.4.3负责本单位视频会议系统的维护、授权工作。

2.4.4负责本单位信息化系统的实施、推广工作。

2.4.5负资本单位信息化系统培训工作。

3.管理原则

3.1公司信息化建设遵循“统一规划、分步实施”的原则，以效益驱动建设，重点突破

关键业务点。同时注重网络建设，确保信息安全。建设过程要以需求导向、以流程

为线索、以业务为中心。

4.管理风险

4.1信息安全风险。

4.2数据安全风险。

5.管理内容

5.1信息中心机房维护程序

5.1.1检查内容包括机房内服务器、网络设备、空调、消防设备。

5.1.2检查时间为上午8:30和下午17:00。

5.1.3公司信息化管理部信息中心人员采取轮值的方式，每人负责一周的检查工作，

循环往复。

5.1.4如果检查过程中发现便件故障，则执行“硬件维修流程"（附件1）。

5.1.5如果检查过程中发现软件故障，则上报公司信息化管理部部长，并立即开始解

决故障。

5.1.6检查人员负责填写机房维护记录。

5.2硬件维修程序

当公司楼层交换机、机房设备出现故障时采取以下措施：

5.2.1公司信息中心信息化管理员或指派二级单位信息化管理员立即到达故障现场。

首先查看设备外观有无明显问题，然后分析故障原因，并将分析结果上报公司信息

化管理部信息中心。

5.2.2公司信息化管理部信息中心确定故障原因后制定解决办法，如果不需要更换设

备，则直接将故障情况汇报给信息化管理部部长，然后由信息中心立即处理故障。

如果需要更换设备，则将故障情况以书面报告的形式提交信息化管理部部长，公司

信息化管理部部长审批通过后提交公司信息化主管领导审批，公司信息化主管领导

批通过后信息中心开始处理故障。具体流程见“硬件维修流程"（附件1）。

5.2.3维修完毕后填写硬件故障维修记录，至此硬件维修结束。

5.3公司内网终端网络调整程序

5.3.1公司局域网内公司部门、二级公司添加、修改、关闭IP地址流程见“内网终端

网络调整申请流程"（附件2）。

5.3.2公司信息化管理部信息中心信息化管理员在核心交换机上做好IP-MAC绑定工

作。

5.3.3公司信息化管理部信息中心信息化管理员在上网行为管理系统上做好人员姓名

与IP地址的绑定工作。

5.4公司综合信息系统中涉及业务功能、业务流程变更（增、删、改）流程

由公司部门提交修改要求，经本部门领导批准后由公司信息化管理部信息中心进行修

改。具体流程见“综合信息系统中涉及业务功能、业务流程变更（增、删、改）流程”

（附件3）。

5.5信息化相关事件申报流程

事件主要包括•：网络、服务器、综合信息系统等故障及软硬件调试引发的无法使用

网络或软件系统的事件。当发生重大故障引发的事件处理时间超过1天（不含）的情况

「寸需董事长审批。具体流程见“信息化相关事件申报流程"（附件4）。

5.6无形资产（软件）管理

8.1《硬件维修流程》编号：xxh-glcxTc-001

8.2《内网终端网络调整申请流程》编号：xxh-glcx-lc-002

8.3《综合信息系统栏目维护流程》编号：xxh-glcx-lc-093

8.4《信息化相关事件申报流程》编号：xxh-glcx-lc-004

附件1硬件维修流程(xxh-glcxTc-OOl)

附件2内网终端网络调整申请流程(xxh-glcx-lc-002)

《内网终端网络调整申请流程(公司局域网内>>

集团各部门兼职信息化业务员分子公司信息化管理员集团企管部信息中心业务员

核对

修改

修改相关设名

也凡.实幺M

绑定物理地址

注：终端包括

计算机、路由

涔、视频设在

等.

附件3综合信息系统栏目维护流程（xxh-glcxTc-003）

《综合信息系统中涉及业务功能、业务流程变更（增、删、改）的流程）

集团各部门兼职信息申请部门集团企管制信息中心

中请部门部长企管部部长集团企管部信息中心主管

化业务员业务主管领导业务员

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加巧业务功

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交更申请表

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附件4信息化相关事件申报流程(xxh-glcxTc-004)

《信息化相关事件申报流程》

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