卫生所药品自查自纠报告

卫生所药品自查自纠报告为严格落实《中华人民共和国药品管理法》（2019修订）、《医疗机构药品监督管理办法（试行）》《基层医疗卫生机构药品使用质量管理规范》及辖区卫生健康局、市场监督管理局、医疗保障局关于药品质量管理的各项要求，全面排查药品使用全链条风险隐患，筑牢辖区群众用药安全防线，本卫生所于202X年X月X日至X月X日组织开展全覆盖药品自查自纠工作。本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向，覆盖药品采购、验收、储存、养护、调配、临床使用、不良反应监测、特殊药品管理、不合格药品处置、人员管理等全部环节，共梳理在库药品327种，其中西药214种、中成药89种、中药饮片24种，涉及在库药品货值12.78万元；查阅202X年1-10月采购凭证42份、验收记录389批次、养护记录30份（含月度养护10份、重点养护20份）、各类处方12480张（抽查1260张）、不良反应报告7份、特殊药品管理台账4册；现场核查药品库房1间、治疗室2间、抢救车1台、药房窗口1个。本次自查共排查出各类风险隐患17项，其中立行立改问题14项，限期整改问题3项，截至报告出具日，14项立行立改问题已全部整改到位，3项限期整改问题正按时间节点推进，整改完成率82.35%。现将自查自纠具体情况、问题原因及整改措施报告如下：一、自查工作组织实施情况（一）组建专项自查专班为确保自查工作不走过场、取得实效，本所成立由所长任组长、执业药师任副组长，临床医师、护理人员、财务人员、药剂岗工作人员为成员的药品自查自纠工作专班，明确组长为药品质量第一责任人，副组长牵头负责具体自查工作，各成员按职责分工分别负责对应环节的排查、问题梳理、整改落实。专班先后2次召开专题会议，研究制定自查工作方案，明确自查范围、排查标准、时间节点及责任分工，为自查工作有序开展提供组织保障。（二）明确自查依据标准本次自查严格对照现行法律法规及规范要求开展，主要依据包括：《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《处方管理办法》《医疗机构药事管理规定》《药品经营质量管理规范》（GSP）基层医疗机构适用条款、《国家基本药物目录（2018年版）》《基层医疗卫生机构基本药物配备使用管理办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》及辖区卫健、市场监管、医保部门印发的《基层医疗机构药品质量安全提升行动方案》《关于加强第二类精神药品管理的通知》等专项文件要求，确保自查标准合规、排查方向准确。（三）细化自查范围内容本次自查实现药品全生命周期管理环节全覆盖，具体包括9个核心模块：一是药品采购管理，含供货企业资质、采购渠道、采购计划、基本药物配备、医保药品落实等；二是药品验收管理，含验收流程、验收内容、验收记录、特殊药品验收等；三是药品储存养护，含库房条件、温湿度管理、分类摆放、效期管理、养护记录、重点药品养护等；四是药品调配使用，含处方审核、调配流程、“四查十对”落实、合理用药、用药告知等；五是不良反应监测，含监测体系建设、上报数量与质量、漏报排查等；六是特殊药品管理，含第二类精神药品、含麻黄碱类复方制剂、急救药品等重点品种的管理情况；七是不合格药品处置，含不合格药品确认、登记、存放、销毁全流程管理；八是人员管理，含从业资质、健康体检、业务培训等；九是药品财务与价格管理，含账实核对、零差率执行、医保政策落实等。（四）多种方式交叉核验为确保自查结果真实准确，专班采用“账实核对+流程回溯+现场核验+台账查阅+群众访谈”五种方式交叉验证：一是账实核对，从327种在库药品中按30%比例抽取100种（含西药65种、中成药25种、中药饮片10种），逐一核对系统台账、手工账与实际库存数量，核实账货相符率；二是流程回溯，选取10批次不同品类药品（含普通药品、阴凉药品、冷藏药品、特殊管理药品），从采购订单、随货同行、验收入库、储存养护、调配使用全链条回溯流程合规性；三是现场核验，实地检查库房温湿度、药品摆放、标识设置、消防与防虫防鼠设施、临床科室备用药品等；四是台账查阅，逐一核查各类登记台账、处方、报告的完整性、规范性；五是群众访谈，随机访谈20名就诊患者，了解用药告知、药品价格公示等情况。二、各环节自查具体情况及发现问题（一）药品采购管理环节本所严格执行辖区药品集中采购政策，所有药品均从卫健局统一招标入围的3家配送企业采购，其中2家为西药、中成药配送企业，1家为中药饮片专项配送企业。截至自查日，3家配送企业的《药品经营许可证》《营业执照》《GSP认证证书》均在有效期内，业务员授权委托书、身份证复印件留存完整，资质档案完整率100%。202X年1-10月累计采购药品389批次，采购总金额42.68万元，其中基本药物采购金额37.42万元，占比87.66%；医保目录内药品采购金额39.12万元，占比91.66%。采购台账均按要求记录药品通用名、规格、批号、生产厂商、数量、单价、供货单位等信息，票、账、货相符率经抽查达98%。自查发现的问题共3项：一是急救药品储备量未达最低库存标准，明确要求库存不低于20支的盐酸肾上腺素注射液实际库存仅12支，缺口8支，原因为上月辖区急救演练使用后未及时补采，存在急救药品断供风险；二是中药饮片采购合同条款不够细化，仅明确采购品种、数量、单价，未约定饮片产地、炮制规范、杂质限量等质量标准，不利于质量管控；三是采购台账存在2处使用商品名登记的情况，分别以“感康”“吗丁啉”代替通用名“复方氨酚烷胺片”“多潘立酮片”，不符合药品通用名管理要求。（二）药品验收管理环节本所建立药品逐批验收制度，由药剂岗2名工作人员负责验收，普通药品单人验收、特殊药品双人验收，验收内容包括药品通用名、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、包装完整性、合格证明文件等，验收合格后方可入库，验收记录留存不少于5年。本次查阅的389批次验收记录中，387批次记录完整，包含验收日期、验收结论、验收人员签字，记录规范率99.49%。自查发现的问题共3项：一是部分药品验收不细致，202X年X月X日到货的10瓶维生素C片，验收时仅核对了数量与批号，未查验包装密封性，后续养护时发现2瓶瓶盖松动，虽药品性状未发生变化，但存在质量隐患；二是中药饮片验收深度不足，202X年X月X日到货的2kg金银花，验收时仅核查了外包装标签信息，未拆包检查饮片性状，后续养护时发现饮片杂质含量为2.1%，虽符合《中国药典》2020版“杂质≤3%”的要求，但未达到本所与配送企业约定的“杂质≤1%”的内部质量标准；三是第二类精神药品验收制度落实不到位，202X年X月X日到货的1批次地西泮片（规格2.5mg*100片，共10瓶），验收记录仅1名工作人员签字，未执行双人验收规定，不符合特殊药品管理要求。（三）药品储存与养护管理环节本所现有药品库房1间，面积24㎡，配备常温货架4组、阴凉柜2台（总容积640L）、冷藏柜1台（容积120L），库房划分待验区（黄色标识）、合格区（绿色标识）、不合格区（红色标识），分区清晰、标识明确。储存条件方面，常温库温度控制在10-28℃，阴凉柜温度控制在2-20℃，冷藏柜温度控制在2-8℃，相对湿度控制在35%-75%之间，每日安排值班人员上下午各记录1次温湿度。养护方面，实行月度全面养护+重点品种半月养护制度，确定重点养护药品28种，其中冷藏药品3种（重组人胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、双歧杆菌三联活菌胶囊）、阴凉储存药品12种、特殊管理药品5种、近效期药品8种。自查发现的问题共5项：一是温湿度记录不规范，202X年1-10月共212个工作日，其中11天仅记录上午温湿度、未记录下午数据，3天（7月12日、13日、14日）阴凉柜温度超出20℃上限，最高达22.3℃，值班人员发现后未及时采取降温措施，也未上报，事后核查该批次储存的27种126盒药品外观、性状均无异常，未造成质量事故，但属于管理漏洞；二是药品摆放不规范，库房内2盒一次性医用口罩（非药品）与感冒类西药存放在同一货架层，3瓶碘伏（外用）与复合维生素B片（内服）存放于相邻货位且无明显分区标识，存在混放风险；部分药品垛距不符合要求，3种药品靠墙面存放，距离不足20cm（要求≥30cm），2种中药饮片直接放置于地面，未垫高架（要求距地面≥10cm）；三是近效期药品管理不到位，在库12种距有效期不足6个月的近效期药品中，4种未张贴红色近效期标识，分别为多潘立酮片（有效期至202X年X月，剩余3个月）、蒙脱石散（有效期至202X年X月，剩余4个月）、布洛芬缓释胶囊（有效期至202X年X月，剩余5个月）、复方甘草片（有效期至202X年X月，剩余2个月），其中复方甘草片库存15瓶，因销量较低存在过期风险；四是养护记录不规范，2份重点养护记录无养护人员签字，1份月度养护记录中阿莫西林胶囊登记库存30盒、实际库存28盒，账实不符，原因为调配后未及时下账；五是中药饮片养护不到位，因近期阴雨天气湿度较大，0.2kg当归片出现轻微走油现象，未及时发现并处理，原因为养护人员对芳香类中药饮片的储存要求不熟悉，未采取密封储存措施。（四）药品调配与临床使用环节本所药房配备执业药师1名，负责处方审核与用药指导，调配实行“一人调配、一人复核”制度，严格落实“四查十对”要求（查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断）。202X年1-10月累计调配处方12480张，其中急诊处方1248张、普通门诊处方9984张、慢性病处方1248张。本次按10%比例抽查1260张处方，合格处方1198张，处方合格率95.08%。临床科室备用药品实行“定人保管、定点放置、定量供应、定时核对、定期消毒”的“五定”制度，抢救车配备急救药品18种，均按要求封存管理。自查发现的问题共4项：一是处方质量有待提升，抽查的62张不合格处方中，不规范处方37张（占比59.68%），主要表现为处方前记缺失患者年龄/性别、医师签字不清晰、药品用法用量标注“按说明服用”等；用药不适宜处方25张（占比40.32%），主要表现为无细菌感染指征使用抗生素（5张）、超剂量使用非甾体抗炎药（7张）、联合用药不适宜（3张）、重复用药（10张，如复方氨酚烷胺片与布洛芬缓释胶囊联用）；二是调配差错仍有发生，202X年1-10月共发生调配差错3起，均为普通药品品种错发（如维生素B1片发为维生素B6片），患者返回后及时更换，未造成不良后果，调配差错率为0.24‰，主要原因为调配时注意力不集中、复核环节流于形式；三是用药告知不够到位，随机访谈20名患者中，3名老年患者反映发药时仅告知“按说明书吃”，未明确说明用法用量及注意事项，用药告知满意度为85%；四是临床备用药品管理不规范，治疗室1瓶碘伏（100ml）超过有效期12天未清理，抢救车尼可刹米注射液基数为10支、实际库存仅8支，使用后未及时补充，抢救车封条于上月急救使用后未及时重新封存。（五）药品不良反应监测与报告环节本所明确由执业药师兼任药品不良反应监测员，负责不良反应的收集、核实、上报工作，建立不良反应报告制度，要求临床医护人员发现可疑药品不良反应及时上报。202X年1-10月累计上报药品不良反应7例，其中西药6例（皮疹3例、胃肠道反应2例、头晕1例）、中成药1例（嗜睡1例），均为一般不良反应，无严重不良反应报告，报告均通过国家药品不良反应监测系统上报。自查发现的问题共2项：一是不良反应上报数量不足，辖区服务人口3200人，202X年1-10月总诊疗人次18600人次，不良反应上报率仅为0.038‰，低于辖区市场监管局要求的“年度上报例数不低于10例”的标准，主要原因为医护人员上报意识不强，认为轻微皮疹、胃肠道反应等无需上报，存在漏报情况；二是报告质量有待提升，7份报告中有2份未填写患者既往药品不良反应史，1份未填写药品批号，不符合报告填写规范要求。（六）特殊药品管理环节本所未配备麻醉药品、第一类精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品，特殊管理药品主要为第二类精神药品（地西泮片、艾司唑仑片共2种）、含麻黄碱类复方制剂（氨酚伪麻美芬片、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒共3种）及急救药品。第二类精神药品实行“专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记”的“五专”管理，处方为淡红色专用处方，每张处方不超过7日常用量，处方保存2年备查。含麻黄碱类复方制剂实行处方销售，一次销售不超过2个最小包装，建立销售登记台账。自查发现的问题共2项：一是第二类精神药品账册记录不完整，202X年X月、X月共3张处方的发药记录未登记患者身份证号码，仅登记了姓名，不符合溯源管理要求，原因为部分老年患者就诊未携带身份证，工作人员未严格核实登记；二是含麻黄碱类复方制剂销售登记不规范，56张相关处方中有3张未登记患者联系电话，溯源链条不完整。（七）不合格药品与过期药品处置环节本所建立不合格药品管理制度，明确不合格药品的确认、报告、存放、处置流程，设置不合格药品专用存放区（红色标识），安排专人管理，建立不合格药品登记台账，每季度统一交回配送企业集中销毁，留存配送企业接收凭证。202X年1-10月累计产生不合格药品18种，其中过期药品15种、质量不合格（走油、裂片、包装破损）3种，总货值1246.8元，已分3批全部交回配送企业处置，无私自销毁、流入市场情况。自查发现的问题共2项：一是不合格药品台账记录不细致，仅登记药品名称、数量、处置时间，未明确标注药品批号、有效期、不合格具体原因，追溯性不强；二是临床科室不合格药品未及时归集，治疗室1盒过期氯雷他定片存放在药品抽屉内，未及时移送至库房不合格区，原因为护士日常检查时未注意效期，发现后未按流程上报归集。（八）药品从业人员管理与培训环节本所接触药品的工作人员共5名，其中执业药师1名（注册在本所，有效期至202X年X月，从事药学工作12年）、药士1名（药学大专学历，从事药学工作3年）、临床医师2名、护士2名，所有人员均具备相应从业资质，无无证上岗情况。健康管理方面，每年组织接触药品人员进行1次健康体检，202X年X月组织的体检中，5名人员血常规、肝功能、胸片、皮肤病排查等项目均合格，无传染性疾病或可能污染药品的疾病，健康档案完整。培训方面，202X年累计组织药品管理相关培训4次，内容涵盖《药品管理法》解读、储存养护规范、处方审核要点、不良反应上报，总时长16学时，参加人员28人次，考试合格率100%。自查发现的问题共2项：一是培训内容与形式单一，培训以理论宣讲为主，缺乏中药饮片鉴别、特殊药品应急处置、合理用药实操等贴合基层实际的内容，工作人员参与度不高，培训效果打折扣；二是岗前培训落实不到位，202X年9月新入职的1名护士未进行药品管理岗前培训即上岗接触药品，不符合从业人员岗位培训要求。（九）药品财务与价格管理环节本所严格执行国家基本药物零差率销售政策，所有药品均按采购价销售，无加价销售情况。药品出入库实行双人核对，财务岗每月与药剂岗核对药品库存与销售数据，确保账账相符、账实相符。202X年1-10月药品销售总金额42.68万元（零差率下与采购金额一致），期末库存12.78万元，经核对财务账与药剂账数据一致，账账相符率100%；现场抽查100种药品账实相符率98%。价格公示方面，药房门口设置药品价格公示栏，公示常用药品价格。医保基金使用方面，严格执行医保政策，无串换药品、虚开药品、套取医保基金等违规行为，抽查500张医保处方均符合医保支付要求。自查发现的问题共1项：药品价格公示栏有2种常用慢性病药品（硝苯地平缓释片、盐酸二甲双胍片）的价格标签脱落，未及时补贴，影响患者知情权。（十）药品追溯管理环节本所目前通过手工登记采购台账、验收记录、处方记录实现药品流向追溯，未接入全国统一的药品追溯协同服务平台，未配备扫码设备对药品电子追溯码进行核验，追溯效率低、准确性差，难以实现药品全链条闭环追溯，不符合《药品管理法》关于药品追溯体系建设的要求。该项问题为限期整改问题，已纳入整改计划。三、存在问题的根源分析本次自查发现的问题，既有客观条件限制的因素，也有主观管理不到位的原因，经专班梳理分析，主要根源包括以下四个方面：（一）思想认识存在偏差，药事管理重视不足部分工作人员存在“重医疗、轻药事”的观念，认为基层卫生所药品品种少、用量小，药品管理是“副业”，不会出大问题，对药品质量安全的重视程度不够，存在麻痹思想和侥幸心理。比如温湿度记录漏填、验收不细致、近效期药品未标识等问题，本质上都是思想上不重视、责任意识淡薄导致的。此外，所长作为第一责任人，日常精力多集中于公共卫生服务、临床诊疗、医保统筹等工作，对药事管理的投入精力不足，定期检查频次不够，压力传导不到位。（二）制度体系不够健全，流程标准有待细化本所现行药品管理制度制定于2020年，未根据2019版《药品管理法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等新修订的法律法规及时更新，部分条款已不符合现行要求。比如制度中未明确药品追溯体系建设要求、未细化不良反应上报奖惩措施、未明确近效期药品预警处置流程、未完善急救药品动态补库机制等，导致部分工作无据可依、无章可循，制度的指导性和约束性不足。此外，部分流程标准过于笼统，比如中药饮片验收仅要求“查验包装”，未明确拆包检查比例、性状鉴别要点，导致验收人员操作随意性大。（三）人员力量相对薄弱，专业能力有待提升基层卫生所人员编制紧张，药剂岗仅2名工作人员，同时还要承担医保结算、收费、公共卫生服务等多项工作，精力分散，难以全身心投入药品质量管理。现有人员专业能力有待提升，药剂人员对中药饮片鉴别、特殊药品管理、药品追溯等专业知识掌握不扎实，临床医师对合理用药、处方规范的认识不足，护士对药品储存、效期管理的常识了解不够，整体专业素养与规范化管理要求存在差距。此外，基层待遇偏低、晋升渠道有限，难以吸引高学历、高职称药学人才，人员梯队建设滞后。（四）监督考核机制松散，责任落实不够到位内部监督考核机制不健全，药品管理工作在年度绩效考核中的占比仅为5%，权重过低，且考核多为“走过场”，未与绩效工资、评优评先直接挂钩，奖惩措施落实不到位，干好干坏一个样，难以调动工作人员的积极性。比如处方点评中发现的不合格处方，未按规定扣罚绩效，导致医师对处方质量重视不够；温湿度记录漏填、验收不规范等问题，未追究相关人员责任，导致同类问题反复出现。此外，缺乏常态化的监督检查机制，仅在上级检查前进行突击整改，日常管理松懈，风险隐患不能及时发现。四、整改措施及落实情况针对自查发现的问题，专班建立“问题清单、责任清单、整改清单”三张清单，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行“销号管理”，确保所有问题整改到位、不留死角。（一）立行立改问题整改情况截至报告出具日，14项立行立改问题已全部整改完成，具体整改情况如下：1.急救药品库存不足问题：已于202X年X月X日完成盐酸肾上腺素注射液补采，库存补充至25支，超出20支的最低储备标准；同时建立急救药品最低库存预警机制，由药剂岗每月盘点急救药品，库存低于最低值3天内完成补采，确保急救药品随时可用。2.采购合同条款不细化问题：已于202X年X月X日与中药饮片配送企业签订补充协议，明确所有饮片的产地、炮制规范、杂质限量、性状标准等质量要求，约定不符合质量标准的饮片无条件退换货，从采购源头把控中药饮片质量。3.采购台账使用商品名问题：已于202X年X月X日完成全部327种药品采购台账的修正，全部使用通用名登记；同时对药剂岗登记人员进行专项培训，要求今后所有台账、记录必须使用药品通用名，严禁使用商品名，发现一次扣罚绩效20元。4.药品验收不细致问题：对验收人员进行批评教育，完善验收流程，明确普通药品必须检查包装密封性、标签清晰度，中药饮片每批次至少拆包1个最小包装检查性状、杂质，第二类精神药品必须双人验收、共同签字；202X年X月以来到货的42批次药品均按新流程验收，未再出现验收不规范问题。5.金银花杂质超标问题：已于202X年X月X日将该批次1.5kg金银花全部退回配送企业，要求更换符合内部质量标准的饮片，更换后的饮片经验收杂质含量为0.8%，符合约定标准。6.温湿度记录不规范问题：对值班人员进行专项培训，明确温湿度记录时间为每日上午9:00、下午15:00，漏记一次扣罚绩效20元；为2台阴凉柜配备稳压器，解决夏季电压不稳导致的制冷不足问题；制定《温湿度超标应急预案》，明确温度超标时需立即采取转移药品、冰袋降温等措施，并第一时间上报所长，202X年X月以来温湿度记录完整率达100%，未再出现超标未处置情况。7.药品摆放不规范问题：已于202X年X月X日完成库房全面整理，单独设置非药品存放区，内服药品与外用药品用蓝色、橙色标签明确分区，所有药品垛距调整为距墙≥30cm、距地面≥10cm，符合储存规范要求。8.近效期药品管理不到位问题：已完成全部在库药品效期排查，12种近效期药品全部张贴红色近效期标识；建立近效期药品预警台账，距有效期不足6个月的每月预警1次，不足3个月的每周预警1次，优先调配使用，无法使用的及时与配送企业协商退换；其中库存15瓶的近效期复方甘草片，已与配送企业协商退回10瓶，剩余5瓶优先调配给短期用药患者，预计在有效期内可全部使用完毕。9.养护记录不规范、账实不符问题：已补全所有养护记录的签字，核对全部药品库存，调整账务数据，做到账实相符；明确养护人员每月养护后必须逐一核对重点药品库存，确保账货一致，202X年X月养护记录规范率达100%，账实相符率达100%。10.当归走油问题：已将走油的0.2kg当归全部挑出，放入不合格药品区，按流程交回配送企业处置；为中药饮片储存区配备除湿机1台，湿度超过70%时自动开启除湿，当归、薄荷等芳香走窜类饮片全部采用密封罐储存，每半月检查1次质量，防止走油、霉变。11.处方质量不合格问题：组织临床医师学习《处方管理办法》《国家基本药物临床应用指南》，每月开展1次处方点评，不合格处方每张扣罚医师绩效50元，点评结果在全所通报；202X年X月抽查的120张处方中，合格处方117张，合格率提升至97.5%。12.调配差错与用药告知不到位问题：严格落实“调配+复核”双人核对制度，无复核人员时由坐诊医师代为核对，调配差错一次扣罚绩效100元；要求发药时必须用通俗语言告知患者用法用量、注意事项、常见不良反应，老年患者重复告知2次，同时在药品包装袋上粘贴用法用量标签；202X年X月以来未发生调配差错，最新患者访谈显示用药告知满意度提升至98%。13.临床备用药品管理不规范问题：已于202X年X月X日完成所有临床科室备用药品、抢救车药品的全面排查，清理过期药品，补充缺失的急救药品，建立“每月检查”制度，由护士长负责每月核查备用药品效期、数量，抢救车使用后24小时内重新封存，确保备用药品随时可用。14.价格标签脱落问题：已重新打印补贴所有脱落的药品价格标签，安排药剂岗每周检查1次价格公示栏，标签脱落及时补贴，保障患者知情权。（二）限期整改问题推进情况3项限期整改问题均已制定整改方案，明确时间节点，正有序推进：1.药品追溯体系建设问题：计划202X年第一季度完成药品追溯系统采购与部署，配备扫码枪、扫码墩等设备，实现入库扫码核验、出库扫码核销，接入全国药品追溯协同服务平台，目前已完成需求调研与经费申请，正在走政府采购流程，预计202X年2月底前安装上线。2.人员培训体系完善问题：已制定202X年度药品管理培训计划，增加中药饮片鉴别实操、特殊药品应急处置、合理用药案例分析等内容，每季度组织1次实操考核，培训考核结果与绩效挂钩；新入职人员岗前培训制度已印发，明确岗前培训不少于8学时，考核合格后方可上岗，9月入职的护士已完成补训，考核成绩92分，合格上岗。3.中药饮片养护能力提升问题：已安排药士参加辖区市场监管局组织的中药饮片养护与鉴别专项培训，计划202X年6月取得中药饮片鉴别相关培训合格证书；同时与配送企业签订技术服务协议，每季度安排中药师到所指导饮片养护与鉴别工作，提升人员专业能力。（三）长效机制建设情况在整改具体问题的同时，本所着力健全药品管理长效机制，从制度层面堵塞漏洞：一是修订完善药品管理制度，对照最新法律法规，更新《药品采购验收制度》《药品储存养护制度》《处方审核点评制度》《不良反应报告奖惩制度》《特殊药品管理制度》等12项制度，细化操作流程，明确责任边界；二是完善绩效考核机制，将药品管理工作在绩效考核中的占比提升至20%，细化考核指标，明确奖惩标准，充分调动工作人员积极性；三是