区农业生态旅游园区项目可行性研究报告.docx

区农业生态旅游园区项目可行性研究报告 市区农业生态旅游园区 项目可行性研究报告 一、项目概要 该项目由市区财政局申报，区镇村组织实 施，农业生态旅游园区座落在镇村，新扩建 2，460 亩， 建设时间从 XX 年 9 月开始，于 XX 年 9 月结束，时限 3 年。 主要建设内容： 1、鲜果采摘区扩建 1500 亩； 2、鲜花温室基地建设花卉日光温室 70 栋，到 XX 年末 达到 180 栋，占地 500 亩； 3、开发历史遗迹区日本碑和俄国坟，占地 200 亩； 4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室 40 栋，新奇花卉 品种达到 20 余种； 5、建设占地 160 亩的水上娱乐垂釣区，开发水面 50 亩； 6、建设占地 110 亩的森林浴场一处； 7、农事实践基地建设日光温室 50 栋； 8、建设 200 亩葡萄园，建日光温室 50 栋；规划 100 亩，作为新品种水果实验基地； 9、别墅渡假区建设别墅 30 栋； 10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏 油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山 及治河、水电配套、绿化美化等工作； 11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进 示范推广；12、无公害农产品检测室的建设。 该项目总投入资金 7，473 万元，其中农民投入 2，535 万元，招商引资 2，774.3 万元，村集体投入 563.7 万元， 市区财政自筹 480 万元，申请国家财政投入 960 万元。 二、背景分析 该园区位于市东北部，距市中心 12 公里，邻近机场、 港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点，三维交通十分 便利。园区距鸭绿江断桥 12 公里，距虎山长城 10 公里， 距河口度假区 50 公里，能增加丹东沿江旅游的景点，园区 内青山绿水，山水相映，既有日俄战争遗址日本碑和 俄国坟，又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害 水果燕红桃和寒富苹果；可以说，独特的地理位置， 优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、 花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。 是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已 成为丹东的代名词；燕红桃、寒富苹果已走出国门；杜 鹃花誉满全球；以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。 园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的 同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。 成立市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开 发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起 来，扩大园区知名度和影响力，使丹东旅游业内容更加丰 富。 三、需求分析 1、市场需求 随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺 型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主 导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害 水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的 难题逐步得到解决，现在丹东水果产量在 30 万吨左右，水 产品产量 22.7 万吨，无公害蔬菜产量 3 万吨左右，远远满 足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年市杜 鹃花生产总量在 1 亿株左右，商品量在 1，000 万株以上， 占全国杜鹃花商品量的 25%，每年到游客达 280 万人次， 旅游产业渐成规模，有必要大力发展观光农业。园区建成 后，将带动发展果树面积 8000 亩，水果商品量达到 8000 吨以上；水产品养殖水面 1000 亩，商品量可达 500 吨；无 公害蔬菜 10000 亩，商品量 30000 吨；花卉面积 7000 亩， 商品量 3500 万株左右。 2、社会需求 随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城 乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城， 城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提 供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新 鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农 产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为 城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化 都市环境；要为农民致富奔小康提供载体。 3、生态改善 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养 保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青 水秀、环境优美的生态效果。 4、经济发展 园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将 大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的 内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力 5000 人，带动果 农增加收入 1400 万元；花农增加收入 5600 万元；渔民增 加收入 300 万元；菜农增加收入 XX 万元；将吸引社会闲置 资金 1000 万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关 产业增加产值 1800 万元。 四、条件分析 1、资源条件 是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境 建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；无公害水果燕 红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出口创汇 能力正逐步提高；鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅 销海内外；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取 之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生产已被广大干部和群 众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群 体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。 2、原材料条件 日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农 产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限 制。 3、交通运输 距边境口岸鸭绿江断桥 12 公里，距机场 20 公里， 距大东港 35 公里，距丹东火车站 12 公里，距沈丹、丹大 高速公路 17 公里。 4、经营管理能力及技术情况 镇村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负 责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、 销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售 由花卉协会负责；旅游市场的开发及对外宣传工作，由农 业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问， 成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新 技术开发推广。 五、方案设计 1、目标 、园区扩建 2，460 亩，到 XX 年全区果树面积发展 到 10000 亩，花卉面积发展到 7000 亩，无公害蔬菜种植面 积发展到 10000 亩，水产养殖水面达到 1000 亩； 、水、电、河、路配套环境优化； 、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强； 、该园区年产水果 9000 吨，花卉 300 万株，水产品 100 吨，无公害蔬菜 XX 吨，发展成为全国效益最好的农业 生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达 8000 万元， 年纯收入 1870 万元，年上缴税金 100 万元。 2、实施地点和范围 地点：建于省市区镇村 7000 亩山峦、耕地 内。园区位于市东北郊区，距市中心 12 公里，园区内耕 地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染， 有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通 港口、飞机场、火车站，交通十分便利。 3、实施内容 园区内：、鲜果采摘区扩建标准果园 1500 亩；、 鲜花温室基地建设高标准日光温室 70 栋；、开发日俄战 争遗址日本碑和俄国坟；、鲜花观赏基地建高标准 日光温室 40 栋；、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一 处；、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室 50 栋；、别墅度假区建设别墅 30 栋；、建设无公害农产 品检测室 200 平方米，综合服务楼 3000；、引进新品 种、新技术 50 种、40 项；、基础配套设施：修柏油路 6.8 万平方米，水泥路 11.1 万平方米，硬化田间作业道 6 万平 方米，田间排水沟护坡 4 万延长米，绿化美化 2.92 万延长 米，治河三条浆砌石护坡 1 万延长米，修建农用桥 8 座， 铁索吊桥一座，打机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个，室外给排水管网各 1.2 万延长米。 4、实施计划 园区建设从 XX 年 9 月XX 年 9 月。完成扩建果园 1500 亩；建设高标准日光温室 210 栋、别墅 30 栋；完成引 水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业 道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂 钓区和综合服务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应 用新品种 50 种、新技术 40 项。 5、支持环节 、50 个新品种、40 项新技术的引进应用资金； 、无公害农产品检测仪器配套资金； 、公用基础设施配套资金。 6、组织落实 园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农 业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责 制订园区实施方案，镇村委会具体实施。聘请中国农 科院、沈阳农业大学、农科院、市风景旅游局等十名 专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设， 管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协 会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责， 国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招 标，设备、仪器购买实行政府采购。 六、效益分析 成本效益分析 产品成本 项目投入运行后年总生产成本 850 万元。 投资估算 示范基地项目总投资 7473 万元。 产品利润销售税金 项目投产后，年增加收入 2820 万元，年上缴税金 100 万元，税后利润 1870 万元。 财务效益分析 投资回收期限 静态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年。 投资的利润率 25.02% 财务净现值 财务净现值 NPV4，759 万元。 财务内部报酬率 IRR21.82% 国民经济效益分析 基本评价指标 项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产 7000 亩， 果树 8000 亩，无公害蔬菜 10000 亩，水产品养殖水面 1000 亩，农民增收 9300 万元。 就业效果 直接、间接解决 5000 个农民就业，同时可带动 23000 人发展同类产业。 农民增收 项目区农民人均纯收入增加 XX 元。 对财政的贡献 财政年收入增加 500 万元。 投资盈亏 以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14%，表明 项目有较好的资金回收能力。 风险分析 项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有 较强的抗风险能力。 七、项目资金筹措 预算筹措渠道 金 额 一、财政投入 1600.00 1、申请中央财政补助 800.00 2、省级财政投入 320.00 3、市地财政投入 320.00 4、县级财政投入 160.00 二、项目单位投入 3,098.7 三、银行贷款 四、其它资金投入 2,774.3 预算投资总额 7,473 八、项目投资估算 项目预算明细 预算金额 备 注 合 计 7，473 新品种引进费 50.00 50 个品种 新技术引进费 40.00 40 项 专家活动经费 10.00 国家和省十名专家 柏油路 306.00 公用部分 水泥路 621.6 公用部分 绿化美化 41.2 29，200 延长米及森林浴场植被 110 亩 引水上山 719.00 机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个及配套电 缆管道 治河架桥 259.00 治理河道 3 条，架桥 9 座， 田间排水沟水泥板护坡 156.00 40，000 延长米 硬化田间作业道 72.00 60，000 平方米 场地平整 33.00 别墅渡假区运土方 30，000 立方米 无公害农产品检测室 17.00 公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。 30 栋别墅主体及配套设施 1，239.38 含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。 凉亭 10.00 10 座 果园扩建 1，050.00 农民自筹 210 栋高标准日光温室 2，100.00 农民自筹、招商引资 综合服务楼 270.00 3，000 平方米，公用部分，招商引资 60 座休闲屋 216.00 招商引资 6 座水上木屋 12.00 招商引资 人工湖 240.82 招商引资 向国家缴纳的费用 10.00 九、结论 根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入 2，870 万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边 农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有 力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济 的发展。 项目区位于市近郊，距市中心 12 公里，项目投产后， 在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时， 还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着市对外 开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更 加广阔的前景。 项目总投资 7，473 万元，根据财务评价结果，项目静 态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年，表明项目具