公司钢材加工产品质量管理规定 microsoft office word 文档

公司钢材加工厂产品质量管理规定 第一章 总则 第一条 为规范质 量管理工作，不断提高质量管理和产 品实物质量水平，实现一贯制质量管理、提高全员自觉的质 量意识，杜绝发生质量事故，减少质量异议，保证完成公司 下达质量指标，特制定本规定。 第二条 内容包括：职责分工，质量异议考核，带出品管 理细则，质量考核细则，质量奖励细则，附则等。 第三条 本规定适用于钢材加工厂生产技术室（含发货 岗位），设备管理室，综合办公室、开平作业区，酸洗作业区 及各维护单位。 第二章 职责分工 第四条 生产技术室负责修订完善公司钢材加工厂钢 板质量管理规定，督促各单位按本规定条例执行，对违反管 理规定的单位提出考核意见。生产技术室负责统计各单位质 量指标完成情况，QC 小组进展情况，跟踪 调查，分析判定由 多个原因造成的质量问题；负责落实上级部门质量考核到责 任单位、质量异议的分析和返摊工作，按月做好钢材加工加 工厂退废及降级改判品的质量考核工作。 第五条 生产技术室负责质量体系和质量一贯制管理； 负责制定工艺过程控制要求，针对有质量缺陷的产品及时有 效的采取改进措施；负责对各工艺控制点的控制状况进行全 面分析和控制，对其中存在的问题组织相关单位制定预防或 纠正措施并加以改进。 第六条 生产技术室负责定期汇总分析产品质量缺陷 状况、用户反馈的质量问题，及时向有关专业部门反馈，组 织生产作业区开展QC质量改进活动。组织监督各单位保存 好各种生产工艺控制数据及质量记录，组织监督生产作业区 做好开平工序异常信息反馈。 第七条 生产技术室负责根据实际过程控制及执行中 出现的问题不断补充完善操作规程或下发技术通知单。 第八条 生产技术室发货岗位负责根据发货清单开具 质保书，打印质保书前认真核对物理性能，化学成分及物料 信息，根据质保书保存要求分类归档质保书。 第九条 设备管理室 负责质量体系外审、内审及品种钢 认证扩证时的设备仪表标定台帐、设备检修验收、设备管理 档案等质量体系内记录的管理。 第十条 设备管理室 负责对设备的使用、维护和检修进 行控制，确保设备功能精度。针对由设备引起的钢板质量缺 陷及时有效的采取改进措施。及时收集作业区和生产技术室 有关影响工艺过程控制的设备缺陷，采取纠正措施加以改进。 第十一条 设备管理室 负责定期做好测量仪表、工具的 标定校验工作。在保证测量仪表精度同时，还需加强对测量 仪表的巡检力度，发现故障及时通知生产操作人员，以便生 产操作人员或者质检人员对期间异常产品进行封锁。 第十二条 综合办公室负责管理各岗位职责分工修订 工作，并及时将职责分工报人力资源部备案，将质量体系的 各项工作进行分解落实；负责钢材加工加工厂质量体系岗位 构成情况、质量体系内人员认证记录；负责上报加工厂的培 训需求并建立相关培训记录，以确保顺利通过公司的各种质 量认证。 第十三条 作业区各 岗位严格按操作要点、技术通知单 及生产技术室下发的技术要求进行操作，并填写相关质量记 录。当工艺过程控制点的控制项目发生异常波动时，各岗位 应按照生产技术室下发的质量控制反馈流程及时反馈、并 封存异常钢板。按时参加生产技术室组织的各种质量培训及 质量例会。 第十四条 作业区在生产前按照岗位作业规程对相 关设备进行检查，确保不因操作失误、检查确认不到位、采 取措施不及时等原因产生产品质量缺陷。 第十五条 作业区负责保管好下发到作业区的操作要 点及技术通知单，填写各种质量记录。并且熟知操作要点及 技术通知单上规定的本区域内容要求。 第十六条 作业区确保三级系统内信息与相应垛位上 实物相符，严格按照取样要求取样，做好各种质量记录，保 管好下发到作业区技术通知单。确保不因库内管理、吊运、 包装、流通等原因产生产品质量缺陷。 第十七条 作业区 负责按月收集质量记录，生产技术室 专业按照质量记录控制程序检查记录的填写使用情况。 第十八条 作业区 负责对原料卷外观进行检查，对不合 要求的钢卷由原料岗位退回。 第十九条 作业区负责生产过程中产品的尺寸、表面、 外观的检验、判定、开平作业区负责离线探伤检验，并填报 相关质量记录。质检岗位接到生产任务单后，对于任务单中 备注缺陷信息的钢卷加强检查，负责监督开平钢卷取样，避 免混号造成钢卷性能异常。 第二十条 质检岗位参与开平过程产生的待处理钢板 处理过程，根据轧材管理提供的信息进行实物判定，并将判 定信息维护到系统中。 第二十一条 作业 区负责由于尺寸、表面不符合原订单 但通过尺寸圆整、表面质量级别改判、待处理切除等方式挽 救后符合国标要求的产品，处置意见判为合格；由于尺寸、表 面不符合原订单，通过圆整、表面质量级别改判、待处理切 除等方式挽救后仍不符合国标要求，但成分符合要求的产品， 处置意见判为降级。 第二十二条 作业 区负责对于既不能降级、又不能改判 的不合格品，按标准要求进行判废。 第二十三条 维护单 位应确保不因检查、维护不到位导 致钢板产生质量缺陷。 第三章 质量异议考核 第二十四条 每一起由于质量异议公司返摊回钢材加 工加工厂的损失，钢材加工厂都要落实到相关责任单位。从 责任单位的当月效益工资中直接扣除因质量异议造成的损 失。 第二十五条 质量异议责任按下列原则划分: 一、因工艺制定不合理而造成的钢板质量异议，生产技 术室承担损失并接受返摊考核。 二、因生产操作失误、检查、确认不到位、采取措施不及 时；因库内管理、吊运、包装、流通等原因造成的产品质量异 议，生产作业区承担损失并接受返摊考核。 三、对混号造成的质量异议，责任单位承担异议损失并 接受考核。 四、因设备功能精度丧失，设备故障，仪表检测错误等 原因造成的钢板质量异议，设备管理室承担损失并接受返摊 考核。 五、质量异议与维护单位有关的，维护单位承担部分损 失。 第二十六条 主要由于工艺装备限制、设备调试、试制 新品种等造成的质量异议（A类）返摊主要由钢材加工厂承担； 由于操作原因或管理原因造成质量异议（B类）返摊主要由责 任单位承担。 一、A类质量异议按返摊额的10-30%落实到责任单位，B 类质量异议按返摊额的30100%落实到责任单位。 二、对于由一个以上单位造成的质量异议，根据程度大 小，主要责任单位承担考核额的30-70%，次要责任单位承担 2050%。责 任单位直接管理者承担5-10，责任单位主管领 导及相关专业承担5-10，专业科室主管领导及相关专业承 担3-5。 三、同类型的几起质量异议在不同作业区发生，若上级 技术质量部门免除其中部分质量异议，相关作业区或单位均 摊不予免除的质量异议返摊考核。 四、其他未尽事宜按公司相关制度执行。 第四章 带出品管理细则 第二十七条 生产技术室是钢材加工加工厂带出品的 归口管理单位。负责定期统计分析带出品产生数量及原因并 制订相关措施，并督促检查措施的执行情况；负责组织分析 批量带出品的产生原因，制定纠正预防措施，同时负责落实 带出品控制指标到各单位，对于没有完成目标的责任单位落 实考核，生产技术室负责对带出品进行责任划分，并对责任 单位落实考核。 第二十八条 生产 技术室负责对于一些原因复杂，短时 间难以彻底解决的带出问题成立相应的QC攻关小组，组织 加工厂各单位进行质量攻关，并落实钢材加工加工厂对本单 位带出品的考核到责任人。 第二十九条 设备 管理室负责对设备的使用、维护和检 修进行控制；负责设备的稳定运行及各项设备功能的投入及 功能精度达标，确保不因设备功能投入率及功能精度低等问 题导致的带出品；负责对由设备功能精度产生的带出品进行 设备方面整改，并跟踪设备运行的状态，确保产品质量。积 极参与生产技术室组织的QC质量攻关小 组，并落实钢材加 工加工厂对本单位带出品的考核到责任人。 第三十条 作业区 负责落实降低带出品的有关措施，加 强各工艺控制点的质量控制，严格控制各种原因造成的带出 品，并对当班批量产生的带出品产生数量及原因报生产技术 室。积极参与生产技术室组织的QC质量攻关小组；并落实钢 材加工加工厂对本单位带出品的考核到责任人。 第六章 质量问题考核细则 第三十三条 公司 质量考核项目，全部分解落实到责任 单位或个人。若责任单位有多个，根据程度大小，主要责任 单位承担考核额的30-70%，次要责任单位承担20-50%。责任 单位中的主要责任者承担50-80，相关责任人员承担10- 50，责任单位领导承担5-20。 第三十四条 生产技术室分解落实公司质量目标到各 单位，对于没有完成的单位，考核5001000元，责任单位对 于质量异议或质量事故分析混乱或分析不透彻的，考核500 元，只做了分析没有采取纠正措施杜绝事故再次发生的，考 核责任单位300-1000元；对于已经发生的质量事故且有明确 的分析和解决措施，再次发生的考核责任单位300-1000元， 造成严重后果的按公司相关规定落实考核。 第三十五条 用户 有特殊要求的，生产技术室生产组织 必须在排定任务时注明，由于信息注明不全或没有注明造成 批量改判降级考核责任者当月效益工资10-50%；因操作要点 或技术通知单发放不到位，造成产品不合要求，考核责任人 当月效益工资10%-50% 。作业区操作要点或技术通知单执行 不到位，造成钢卷批量改判，考核责任人当月效益工资10%- 50%，考核当班班长、作业长5-30% （开平大于等于1卷，酸洗 大于等于2卷即为批量改判）。情节特别严重的，按照公司相 关制度落实考核。 第三十六条 对于发生的严重影响产品质量的、设备、 仪表、一二级自动化系统等故障，作业区应及时向相关专业 人员反馈，若无联系或严重滞后联系而造成质量事故，考核 责任作业区500-2000元，或按公司相关制度考核；若作业区 反馈及时但相关专业人员并没有采取相应的措施而造成的 质量事故，考核责任相关专业人员月效益工资的10-30%。 第三十七条 轧材管理岗位人员应核对钢卷的实物信 息，检查钢卷外观质量，确保实物信息与系统转储信息一致， 入库做到帐物相符，将信息不符合或者质量不合要求的钢卷 单独码放，同时作出明显标识并及时反馈。未做到每卷考核 责任者100元，有原料缺陷仍然投料生产的考核责任者100- 300元，造成批量质量问题的加重考核。 第三十八条 由于各相关岗位未认真核对钢卷实物与 系统（二级、生产任务单）信息造成混号的，考核责任者月效 益工资20-100%，考核当班作业长、班组长5-20%，考核首席 作业长3-5%。造成质 量异议的按照公司相关制度进行考核。 第三十九条 作业区岗位人员须对负责区域的工艺参 数及界面做到实时监控，对于没有实时监控造成的质量事故， 按照公司相关制度落实考核。 第四十条 对于由于剪切设备功能精度失常造成产品 的降级改判，由生产技术相关专业进行责任划分，按开平每 张钢板50元，酸洗每卷200元对设备管理室进行质量考核。造 成质量异议的按照公司相关制度进行考核。 第四十一条 对于由于剪切造成 产品降级改判，由生产 技术相关专业进行责任划分，按开平每张钢板50元，酸洗每 卷200元对责任单位进行质量考核，若是由两个单位共同造 成的质量问题而降级改判的主要责任单位60%，次要责任单 位40%，如果遇质量事故已被公司或加工厂考核的不再累计 考核。 第四十二条 对于开平作业区由于剪刃老化不及时更 换、间隙调整不当、矫直机调整不当等造成钢板批量（大于一 卷）待处理的，按每包钢板50元对责任单位进行质量考核，对 于酸洗作业区由于剪刃老化不及时更换、间隙调整不当、直 头机调整不当等造成钢板批量（连续出现2卷）待处理的，按 每卷100元对责任单位进行质量考核，若是由两个单位共同 造成的质量问题而降级改判的主要责任单位60%，次要责任 单位40%，如果遇质量事故已被公司或加工厂考核的不再累 计考核。 第四十三条 开平作业区1#主操或者2#出口收集岗位 确保钢板标识符合开平板标识包装技术要求和订单中要 求。对于不符合要求的捆包每包考核100元。酸洗作业区出口 岗位确保钢卷符合酸洗卷包装技术要求和订单中要求。对 于不符合要求的每卷考核100元。如客户提出质量异议的按 质量异议落实考核。 第四十四条 开平作业区包装人员按开平板标识包装 技术要求要求打捆包装，如出现捆带、锁扣、护角不合规范 要求，每包考核责任者50元。酸洗作业区包装人员按公司酸 洗成品卷包装要求的通知（试行）的要求进行包装，如出现 包装质量问题不合规范要求的，每包考核责任单位50元。 第四十五条 开平作业区轧材管理岗位人员应按开平 板标识包装技术要求核对粘贴标签、侧标，不合要求的每包 考核责任人100元。酸洗作业区轧材管理岗位人员应按酸洗 卷标识包装技术要求核对粘贴标签、侧标，不合要求的每卷 考核责任单位100元。如客户提出质量异议的按质量异议落 实考核。 第四十六条 接班时应对公用操作要点和技术通知单 的完好状态进行检查，如发现丢失可写在交接班记录上并通 知相关专业，如没有发现或检查视为接班前公用操作要点和 技术通知单齐全。专业抽查时发现公用操作要点或技术通知 单丢失，且在交接班记录中无据可查，考核当班作业区100- 500元。 第四十七条 各岗 位应认真填写好各种质量记录，严禁 缺项漏项、涂改、乱涂乱画、随意撕毁，上述行为任一者每发 生一次考核200元，若公司外审或品种钢认证扩证时，由于以 上原因被认证公司开出不合格项时，考核责任单位1000- 2000元，后果严重时加重考核。对于无故不参加各种质量培 训及质量例会者按照100元/人次对责任单位落实考核。 第四十八条 生产 作业区未按要求取样、制样、送样， 发生试样丢失、混样的，将不符合入库条件的产品交库的（如 误将有质量问题的或包装、标签未完成交销售库的）；标签粘 帖不规范或需要变更未将原标签清理而直接粘贴的；违反三 项中任意一项，考核作业区1001000元。 第四十九条 作业区严格按照质检判定结果对缺陷产 品进行待处理，对于没有按照要求对异常产品进行待处理而 直接进入销售库的，专业发现后考核责任单位200-1000元； 对于未经过挽救处理已外发的，但通过补救措施能及时追回 的，考核责任单位500-2000元。对于不能追回导致用户使用 后提出质量异议的，由责任单位承担全部返摊考核。 第五十条 作业区质检岗位未按要求检查而造成批量 （大于等于1卷）待处理或者带出的，考核责任者100-1000元， 造成严重后果的按公司相关规定落实考核。 第五十一条 作业 区及时校验称重系统，对于正常生产 中的产品均需称量实重、退库重新取样或待处理产品剪切挽 救后严格按照实际重量进行维护。对于实重与理重偏差过大 的捆包或钢卷，若经专业核实责任后，按照原因每包考核责 任单位100-1000元，肆意造假的按照公司相关规定进行考核。 第五十二条 待处理产品的处理方法明确后四个工作 日内未处理，每发生一次扣200元，每继续延误一个工作日， 加扣100元。 第五十三条 在成品库内发现钢板表面油污未及时清 理、钢板码放、吊运、倒运时造成钢板产生质量缺陷的，上述 现象每包考核责任单位100元，造成严重后果的加重考核。