安全生产-发电企业安全生产监督标准(doc 36页)

0 Q/CDT XYHYPC 201030032012 安全生产监督标准 大唐信阳华豫发电有限责任公司 大唐信阳发电有限责任公司 发布 2012-06-18 发布 2012-06-18 实施 Q/CDT XYHYPC 201030032012 大唐信阳华豫发电有限责任公司 大唐信阳发电有限责任公司 企 业 标 准 QB 1 Q/CDT XYHYPC 201030032012 前 言 为规范公司安全生产监督，根据中国大唐集团公司、中国大唐河南分公司安全生产监督相关管理办 法，结合公司实际，特制订本标准。 本标准对公司安全生产监督的职能、管理内容与要求、处理程序、检查与考核等作了具体的规定。 本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E 为规范性附录。 本标准的实施，将规范公司安全生产监督工作，有利于公司安全生产监督水平的提高。 本标准由大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司提出。 本标准由安全监察部负责归口。 本标准起草部门：安全监察部。 本标准由安全监察部负责解释。 本标准主要起草人：米霞 本标准初审人：朱斌 本标准会审人：陈星、唐志、张克林、焦伟营、李志刚、吴志国 本标准审核人：安伟、吴利民、李涛、王岩超、张文伟、王杰、张越秀 本标准批准人：白献锁 2 Q/CDT XYHYPC 201030032012 目 次 1 范围 .3 2 规范性引用文件 .3 3 术语、定义、符号和缩略语 .3 4 管理职能 .4 5 管理内容与要求 .5 6 检查与考核 7 附录 A 安全监督整改通知书 10 附录 B 安全监督工作流程 .11 附录 C 安全文明生产考核通知书 .13 附录 D 安全监督考核流程 .14 附录 E 月度安全监督工作完成情况表 15 3 Q/CDT XYHYPC 201030032012 安全生产监督标准 1 范围 本标准规定了大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司安全生产监督的职能、 内容、监督机构与监督办法。 本标准适用于大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司安全生产监督。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是 否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 电业安全工作规程 （发电厂和变电所电气部分） （DL401-91） 电业安全工作规程 （热力机械部分） （DL401-91） 中国大唐集团公司安全管理规章制度汇编2008 年 7 月 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知大唐集团生2010588 号 大唐信阳发电（华豫）有限责任公司管理标准汇编华豫电制20101 号 大唐信阳发电（华豫）有限责任公司安全生产责任管理办法华豫电制20099 号 大唐信阳发电（华豫）有限责任公司发布的安全生产管理标准、制度 3 术语、定义、符号和缩略语 3.1 安全生产管理 所谓安全生产管理就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧， 通过人们的 努 力 ， 进 行 有 关 决 策 、 计 划 、 组 织 和 控 制 等 活 动 ， 实 现 生 产 过 程 中 人 与 机 器 设 备 、 物 料 环 境 的 和 谐 ， 达 到 安 全 生 产 的 目 标 。 3.2 安全生产方针 安全第一、预防为主、综合治理。 3.3 安全理念 生命至上，安全第一。 3.34 安全生产监督范围 安全生产监督范围包括对电力安全生产过程中人身安全的监督以及设备安全的监督。 3.45 安全生产责任制 安全生产责任制是以制度的形式明确规定各级领导和员工，在生产活动中应负的安全责任。安全生 产人人有责，实行一岗一责制，做到有岗必有责，上岗必守责。 3.56 三违 违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 3.67 四不放过 事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不 放过。 4 管理职能 4.1 安全监察部是本标准的归口部门，在公司总经理的领导下，负责安全生产监督工作的组织实施。监 察审计部是本标准实施的监督责任部门。人力资源部是落实公司内部考核的责任部门。经营管理部是落 实外委单位考核的责任部门。 4.2 安全监督人员职责 4.2.1 认真执行国家、地方和上级有关安全生产的法律、法规和制度，坚持以人为本、 “安全第一、预防 为主，综合治理”的工作方针，负责主业的安全生产监督工作，在业务上指导多种经营安全监督部门的 工作，行使安全生产监督职能，监督有关领导、各部门执行国家、集团公司、分公司有关安全生产规章 制度的贯彻落实情况；完成上级单位下达的各项任务；直接对总经理负责。 4.2.2 负责监督各级安全责任制的落实。监督与安全生产有关的各项规章制度、措施和上级有关安全生 产指示的贯彻执行，使全公司人身和设备安全处于受控状态。 4.2.3 负责监督涉及设备、设施的安全技术状态，涉及人身安全的防护设施状态；涉及防火、防汛设施 的技术状态。重点监督安全工器具、起重机具、登高工器具及生产区域内运输设备的安全管理监督和定 4 Q/CDT XYHYPC 201030032012 期试验工作。 4.2.4 对现场安全设施、安全标志、安全工器具、安全保护装置、电气防误闭锁装置等使用情况和生产 现场防火工作进行监督检查。 4.2.5 负责组织制定安全技术劳动保护措施计划；参与反事故措施计划的编制。负责安全技术劳动保护 措施费用的提取和使用；监督安全技术劳动保护措施计划的落实和反事故措施计划的监督执行。 4.2.6 按照上级安排并结合生产实际情况，协助领导组织好定期的春、秋季安全检查及各类专项安全检 查活动，并监督整改措施的落实。 4.2.7 深入现场，检查督促各部门及时消除设备缺陷和不安全因素。发现重大问题和隐患，应及时通知 有关部门领导并报告主管领导或总工程师，提出整改要求。必要时应向责任部门发出安全监督整改通 知书（附录 A），并监督限期整改。 4.2.8 定期总结分析安全生产中的薄弱环节和带倾向性的问题，研究事故规律，提出改进措施意见，协 助公司领导开好月度安全生产及安全风险分析会和安全管理委员会会议。 4.2.9 组织领导全公司的三级安全网，负责组织开好每月一次的全公司安全网例会，充分发挥安全管理 保证体系和安全监督体系的作用。 4.2.10 严格执行电业生产事故调查规程、企业职工伤亡事故报告和处理规定等法规，协助领导 组织人员对重伤及以上人身事故，一般及以上设备事故的调查定性。配合有关部门对火灾等重大事故进 行调查。检查监督各部门对已发生的不安全事件进行调查分析。监督“四不放过”原则的贯彻落实。 4.2.11 监督各部门落实年度安全培训计划；配合有关部门做好各类安全教育培训，特殊工种培训和紧急 救护、消防工作，协助有关部门共同搞好本公司员工的安全教育培训工作；会同有关部门组织对新工人 进行入厂安全教育、年度电业安全工作规程的考试和“两票”四种人的考试、特种作业人员的安全 技术培训。 4.2.12 负责组织年度电业安全工作规程、电力建设施工管理规定等规程、规定的学习和考试， 考试不及格应限期补考，合格后方可上岗。 4.2.13 负责全厂范围内安全教育的管理，定期和不定期的开展安全教育活动，及时用快报、通报、照片、 录像等信息手段对职工进行安全教育。应用计算机信息管理，及时向领导和上级部门反馈各类安全信息。 4.2.14 负责及时、准确、完整地上报各类安全统计报表、月报表和事故报告。 4.2.15 监督劳动保护用品和安全工器具、安全防护用品的购置、发放和使用情况。必须从有“入网证” 生产厂或经销公司购置上述物品，杜绝不合格产品进入本公司。 4.2.16 及时做好有关安全的各种信息、文件、资料、图片、报告、总结、台帐等的收集、整理、立卷、 归档。指导各部门、班组、做好安全管理的基础工作。 4.2.17 参加安全科研成果和新技术、新工艺、新安全装备、新材料的鉴定；并在电力生产中采用新技术、 新方法，完善保证安全的技术手段。 4.2.18 按规定参加参加设备大小修项目、新建、改建、扩建工程和技术改造项目的设计审查和竣工验收 以及有关科研成果鉴定等工作,审查施工队伍安全资质，对外包施工人员和生产用工进行安全培训，并对 施工过程进行安全监督；监督新建、改建、扩建工程“三同时”的落实，具有安全“一票否决权” 。 4.2.19 掌握并使用专项安全奖励基金，按规定及时向领导建议表扬和奖励在安全生产中做出显著成绩的 部门和个人；对违章作业、违章指挥和违反劳动纪律者，事故责任部门和责任人提出批评和处罚。 4.2.20 督促主管部门采取措施，改善工作现场的作业条件；督促主管部门积极组织尘、毒、噪声、高温、 静电等防治科研工作，对有害员工身体健康的生产工艺或繁重的体力劳动应积极组织攻关活动，改革工 艺，做好职业病的防治工作。 4.2.21 积极推进“安全性评价” 、 “危险点分析” 、 “安全生产标准化达标” 、 “6S”等工作并积极应用其工 作方法，对现场安全状况进行科学分析，提高安全工作的预见性；有步骤地推进安全质量标准化工作。 4.2.22 组织开展安全质量标准化工作，协助总工程师组织制订各种突发性事件应急预案，建立应急救援 机制。 4.2.23 协助总工程师定期对重大危险源进行检查评估。 5 管理内容与要求 5.1 管理目的：通过本标准的贯彻落实，提高安全监督工作的执行力，切实发挥安全监督部门的职能， 保证上级部门及我公司有关安全生产的法律、法规、规程、制度的全面实施，防止和减少生产安全事故， 保障员工生命和财产安全，保证公司安全生产目标的实现。 5.2 安全生产监督人员必须符合以下条件： 5 Q/CDT XYHYPC 201030032012 5.2.1 责任心强，坚持原则，秉公执法，热爱安全生产监督工作； 5.2.2 熟悉国家、集团公司和分公司有关安全生产的方针、制度和公司安全生产管理制度和规程； 5.2.3 具有必要的电力生产专业知识，熟悉公司的生产过程和主要设备状况；具备事故分析能力和综合 表达能力；新聘任的人员必须具备大专及以上学历，具有相关的专业知识和 3 年以上相关专业的工作经 验； 5.2.4 身体健康，能够适应安全监督工作强度。 5.2.5 专职安全监督人员必须取得集团公司安全生产监督资格证书。 5.3 安全生产监督人员具有以下权力 5.3.1 有权进入生产区域、施工现场、控制室、调度室检查和了解安全情况； 5.3.2 有权制止违章作业、违章指挥、违反生产现场劳动纪律的行为； 5.3.3 有权要求保护事故现场，有权向公司内任何人员调查了解事故有关情况，提取、查阅有关资料， 有权对事故现场进行拍照、录音、录像等； 5.3.4 对事故调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上级安全监督机构反映；对违反规程、 规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权制止或越级反映； 5.3.5 有权监督各级人员责任制的落实，对责任制不落实的员工按照规定进行考核。 5.4 安全生产监督人员在行使职权时具有以下义务 5.4.1 在生产区域检查工作时，有维护正常生产秩序的义务； 5.4.2 在制止违章作业和违章指挥行为时，有解释制止理由的义务； 5.4.3 因事故调查需要向有关人员了解事故情况时，有为当事人保密的义务； 5.4.4 对于群众反映的本职工作以内的有关隐瞒事故或事故处理不当的行为有深入调查、做出结论并对 反映人或有关部门说明的义务。 5.5 对安全监督人员的管理 5.5.1 安全监察部代表公司和上级单位行使安全生产监督职能。安全监察部在业务上受分公司领导，各 部门安全员在业务上受安全监察部的领导。 5.5.2 安全监察部主要负责人的变更，必须征得分公司安全生产部的书面认可，部门安全主管变更必须 征得安全监察部的书面认可；班组安全员的变更必须征得本部门安全主管的认可。 5.5.3 各级安全监督人员应自觉接受集团公司和分公司的岗前培训，持证上岗。 5.6 管理内容 5.6.1 对公司各部门遵守、执行国家、集团公司、分公司和公司内部的有关安全生产的法律、法规、标 准、规程、规定、制度等情况以及各部门在有关协议、合同中涉及安全生产方面的内容实行监督。 5.6.2 对公司各部门发生的事故，根据公司生产异常事件分析管理标准的规定进行调查，依据公司 安全生产管理标准提出处理意见。 5.6.3 对公司安全保证体系、安全监督体系、技术管理体系的建立及运转情况进行监督。 5.6.4 按照规定向上一级安全生产监督机构报告情况。 5.7 重点监督事项 安全监察部对公司安全管理依据安全、运行、设备和经营等管理标准、制度，对安全生产责任制、 三讲一落、两票三制、重大危险源、重点反事故措施、反违章、隐患治理、重要作业现场、特种工器具、 安全工器具、发包工程及临时用工、安全闭环工作、安全例行工作、文明生产、作业环境及劳动保护、 消防、安全教育培训、劳保防护保护用品使用和职业卫生等重点事项进行监督。 5.8 安全监督流程 安全监督工作流程图见(附录 B)。 5.9 管理要求 5.9.1 总体要求 5.9.2 安全监督人员依据 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司 安全生产责任制管理办法全面落实本 岗位安全职责，保障安全生产保证体系和安全生产监督体系正常运转。不发生因岗位职责不到位而造成 的各项管理标准、制度执行不到位的管理漏洞。 5.9.3 安全监督人员在工作中要公正、公开、公平、全面正确行使自己的监督职权，认真主动地开展安 全监督工作，并对监督情况作出记录(附录 E)。 5.9.4 安全生产监督人员在执行安全生产监督任务时，应着装整齐并佩带“安监”标志，必要时应出示 证件。 5.9.5 安全监督人员在进行监督检查时，发现“三违”行为时，立即要求被监督对象停止违章行为。 6 Q/CDT XYHYPC 201030032012 5.9.6 安全监督人员依据公司相关安全管理标准、制度对监督事项提出监督意见。对已造成结果的违规 行为，经责任认定，安全监督人员填写安全文明生产考核通知单 （附录 C） ，经安全监察部部长审核、 主管领导审批后直接下发责任部门或责任人，限期落实整改和考核。对存在安全隐患的事项提出监督建 议，对责任部门下发安全生产监督整改通知书 （一式两份，一份送交被监督人或部门，一份在安全监 察部存档备案） ，限期整改。安全监督人员收到责任部门反馈意见后，应针对反馈意见进行复检，若整改 不到位，仍存在问题，安全监督人员可对责任部门依据相关管理规定下发安全文明生产考核通知书 ， 造成后果者按照安全生产管理标准从严从重进行责任追究。 5.9.7 责任部门在接到安全生产监督整改通知书后，应立即组织力量对存在的问题和隐患进行整改。 要求责任部门在接到通知书后 2 日内将整改计划反馈到安全监察部，在计划整改时间后 2 日内将整改结 果报安全监察部。 5.9.8 严格按照发包工程及临时用工安全管理标准 ，对招标项目进行 100%安全监督，保障安全协议、 资质审查和安全风险保证金 100%执行到位。 5.9.9 安全监督人员按照日工作票情况对职责范围内的重要作业现场进行重点监督，包括：“三讲一落 实、两票三制、重大操作、 受限空间作业、脚手架和特种工器具使用（含电动工器具、安全工器具、登 高工器具、安全工器具）等作业现场。 5.9.10 监督“三讲一落实活动”全面开展，涵盖公司各个部门、外委项目部人员、临时外来人员等一切 进入生产现场的人员。安全监督人员按照月度计划参加班组三讲一落实活动，对活动效果从讲解、评比 等方面提出指导意见，确保危险点及预控措施落实到位， “三率两榜”达到 100%。 5.9.11 安全监察部对各项生产闭环工作按照生产任务闭环管理标准进行监督闭环，监督闭环流程通 畅，生产体系运转正常，责任落实到位。 5.9.12 安全监督人员建立本岗位安全监督台帐，包括本岗位异常及以上事件的统计分析台帐、安全监督 考核台帐、监督整改事项闭环台帐、特种设备监督台帐、安全教育培训台帐、劳动防护用品发放监督台 帐和其他专项监督台帐。 5.9.13 安全监察部按照“四查一改”隐患挂牌督办管理制度对隐患进行督办，对重大隐患治理流程 逐一监督，对一般隐患掌控周进展情况，提出考核。 5.9.14 安全监察部对操作票的三讲一落实执行情况，操作票执行效果进行监督，提出整改意见。 5.9.15 安全监察部对监督人员的月度工作完成情况进行月度评比，提出整改措施。 5.9.16 对于特殊情况或重大问题，安全监督人员可以直接向总经理汇报。 5.9.2 例行工作 5.9.2.1 安全监察部部长协助总经理每月 10 日前召开一次月度安全生产及安全风险分析会，每月参加一 次部门安全生产及安全风险分析会或班组安全活动。 5.9.2.2 安全监察部每月组织一次由安全监督网成员参加的安全生产监督互查活动，各部门必须全力配 合，发现问题，督促整改，并提出考核意见。各部门每月开展 1-2 次由部门兼职安全员和部门管理人员 参加的安全生产监督自查活动，并对检查情况落实考核，建立管理台帐。 5.9.2.3 安全监察部每月 15 日前将上月的安全监督情况进行总结分析，编写安全简报，报送生产副总经 理审批后，上报分公司，并上网公示。安全监察部部长每月对全公司安全状况进行评价，并汇报总经理。 5.9.2.4 安全监察部各监察高管每月 27 日前以附录 E 形式向安全监察部上报经本部门部长审核的月度安 全监督工作完成情况。 5.9.2.5 安全监督人员每周一 周四 17:00 之前向安监部部长上报监督日报，每周五 12:00 之前上报 监督周报。5 月 28 日、12 月 28 日分别上报半年及年度工作总结。包括：安全例行工作、电气误操作、 防火管理、安全性评价、安全技术劳动保护措施、二十五项反事故措施、反违章管理、安全隐患排查、 安全教育培训、个人安全防护用品、劳动作业环境、重大危险源和外包工程等日常管理工作。 5.9.2.6 安全监督人员深入生产和检修施工现场，每天至少进行两次现场检查，掌握生产动态，制止违 章指挥和违章操作；参加本专业的反事故演习；执行重大作业到位制度。 5.9.2.7 安全监察部每年组织两次消防安全大检查；每年进行一次消防设施、器材的检验或更换工作。 安全监督人员每月对消防的安全状况进行评价；每两周全面检查一次全厂防火情况；每周 检查一次重点防火部位。 5.9.2.8 安全监督人员按照安全例行工作管理标准和生产异常事件统计管理标准按时组织本专 业的事故分析、安全专题会，按时上报各项总结、报表。 5.9.2.9 安全监督人员根据上级部门下发的安全管理制度、通报，在接收文件 1 日内，对下发文件进行 7 Q/CDT XYHYPC 201030032012 提炼在生产调度会上通报学习，在周四活动日上下发学习要求，2 日内完成公司或部门的宣贯计划，并 监督实施。若需修编完善公司管理标准或制度，应在接收文件后一周内完成制度修编或下发相关补充规 定。 5.9.2.10 安全监督人员每天掌握分公司安全生产管理动态和公司安全生产管理动态，及时了解信息。 5.9.2.11 安全监督人员每周参加集团公司和分公司安全生产视频会；每天参加生产调度会，了解当天重 大作业安全措施的落实情况，掌握安全生产和施工安全动态； 5.9.2.12 安全监督人员每天跟踪公司安全生产情况，做好安全管理标准、制度全面落实的监督检查工作， 不发生监督不到位的现象。对检查发现的问题 2 日内提出监督建议或下达安全生产监督整改通知书 ， 并上网公示。根据情况下发安全文明生产考核通知单 （附录 C） ，并上网公示。 6 检查与考核 6.1 本标准的执行情况由公司总经理、副总经理和监察审计部组织检查与考核。 安全监察部每月将考核结果报人力资源部兑现。安全监督考核流程见附录 B。 6.2.集团、分公司、公司领导检查发现问题的考核 在上级领导（指河南分公司副总经理及以上领导、省市地方政府副厅级以上领导）安全检查中，若发 生被处罚事项，可按照下列几种情况，根据责任分解落实考核，视情节轻重兑现考核权重，具体金额由 安全监察部报公司领导审核确定。出现与上次检查同性质的问题，且无合理解释的加倍处罚。处罚内容 和责任如下： a）属于责任部门管理不到位的，安全监察部未提出安全监督整改通知书的，处罚安全监察部 200 元。 b）属于责任部门管理不到位的，安全监察部已提出安全监督整改通知书但责任部门未整改，且 未下发考核单，未向向主管领导汇报的，处罚安全监察部 100 元。 c）属于责任部门管理不到位的，安全监察部已提出安全监督整改通知书并落实考核，但责任部 门仍未按要求整改的，且已向主管领导汇报的，安全监察部免于处罚。 d）属于安全监督管理不到位的，若公司领导提出具体处罚金额的遵照执行。 6.3 对安全监察部的考核 6.3.1 安全生产指标：公司安全生产综合评价指标（人身事故、设备事故、非计划事件、非计划事件时 间、台均设备缺陷、技术监控得分率、供电煤耗、发电厂用电率、单位发电油耗、二氧化硫排放达标率、 脱硫设施同步投入率）在分公司排名第一时，奖励安全监察部 4000 元，排名第二时，奖励 3000 元，排 名第三时，奖励 2000 元，倒数后三名，按照安全生产管理标准落实处罚。 （该项评比半年或一年一次， 由总经理决定采用总经理特别奖兑现） 6.3.2 两票三制：以两票月度分析为考核依据，对工作票合格率达到 100%，奖励安全监察部 4000 元，每 降低 1 个百分点在 4000 元的基础上处罚 100 元。月度操作票合格率达到 100%，奖励安全监察部 1000 元， 每降低 1 个百分点在 1000 元的基础上处罚 100 元。 6.3.3 隐患排查治理：以隐患督办办结案单为考核依据，月度隐患按期治理率达到 100%，奖励 1000 元， 每降低 1 个百分点在 1000 元的基础上处罚 100 元。 6.3.4 设备缺陷监督：以生产调度会会议纪要为考核依据，二类及以上缺陷监督到位率达到 100%，奖励 2000 元，每降低 1 个百分点在 2000 元的基础上处罚 100 元；三类缺陷监督到位率不低于 50%，奖励 1000 元，每降低 1 个百分点在 1000 元的基础上处罚 50 元，每增加一个百分点在 1000 元的基础上奖励 50 元。 6.3.5 三讲一落实：以工作票票面签名和签署的指导意见为考核依据，按照“三讲一落实”活动管理 实施细则 ，安全监察部月度三讲一落实现场指导的作业任务数之和不低于 30 项时，奖励 1000 元，每减 少一项在 1000 元的基础上处罚 50 元，每增加一项在 1000 元的基础上奖励 50 元。 6.3.6 安全监督重点例行工作：每月安全监督应完成以下重点工作：安全生产监督整改通知书和 安全文明生产考核通知单落实份数不少于 30 份，监督工作闭环不少于 10 项，应急预案演练计划完 成率达到 100%。以上工作完成率达到 100%时奖励 2000 元，每缺少一项在 2000 元的基础上处罚 100 元， 每增加一项在 2000 元的基础上奖励 50 元。 6.3.7 接受公司监察审计部、公司工会或其他部门、员工对安全监督提出的考核意见。 6.4 安全监察部内部考核： 安全监察部内部考核按照绩点 ESP 定位模式执行。考核原则：从各岗位监督职责中提取安全监督业 绩指标，并进行量化，按照绩点 ESP 定位模式，进行岗位业绩考核。 安全监督业绩指标由基础业绩指标 和专项业绩指标两部分组成。基础业绩指标主要体现“人身伤害、人为责任的一类障碍及以上不安全事 8 Q/CDT XYHYPC 201030032012 件、上级单位考核事件“等安全指标。专项业绩指标主要体现“两落实四督查、隐患治理、安全教育、 人员管理、风险防控、反违章”等专项监督工作，具体指标见下表。 9 Q/CDT XYHYPC 201030032012 被考核人 考核人 考核时间 分 类 监督业绩指标 确保 值 目标 值 确保（目 标）应得 绩点 统计要求 考核依据 指标 完成 值 自评实 得绩点 审核实 得绩点 不发生监督不到 位的人身伤害事 件 0 0 30 发生一起扣 60 分，不发 生得 30 分（任一专业发 生后各专业均不得分） 公司考核通报或部长 界定 不发生监督不到 位的一类障碍及 以上不安全事件 0 0 20 发生一起扣 60 分，不发 生得 20 分（任一专业发 生后各专业均不得分） 公司考核通报或部长 界定 基 础 绩 效 不发生公司领导 及上级领导批评 事件 0 0 10 发生一起扣 60 分，不发 生得 20 分（任一专业发 生后各专业均不得分） 公司考核通报或部长 界定 三讲一落实到现 场在工作票上的 监督意见及签字 次数。 10 15 10（12.5 ） 以确保值为基准，每少一 次扣 2 分。 将抽查的工作票号填 写到月度分析中。 工作票检查不合 格票份数（份） 3 2 未按时报月度分析总结扣 2 分。 专业工作票月度分析 （在工作票管理标 准绩效中执行） 操作票检查不合 格票份数（份） 3 2 未按时报月度分析总结扣 2 分。 专业操作票月度分析 （在工作票管理标 准绩效中执行） 发现缺陷管理制 度执行问题数 3 5 以确保值为基准，每少一 次扣 2 分。 监督周报(在设备 长周期管理标准绩 效中执行） 反违章考核单 （含违章积分、 连带考核、面谈 记录即教育处理 情况） （份） 2 3 10（12.5 ） 1.未录台账扣 1 分/份， 2.专业内发生主管领导查 处的违章扣 1 分/份。 1.公司网生产 MIS 积 分台账； 2.公司网生产调度会 会议纪要 整改通知书份数 （份） 1 2 10（12.5 ） 未上网扣 1 分/份 公司网(文明生产专 栏) 文明生产考核单 份数（份） （不含 违章） 10 13 10（12.5 ） 未上网扣 1 分/份 公司网(文明生产专 栏) 未完成公司领导 闭环事项（项） 0 0 无故到期未闭环且未下达 安全文明生产考核通知 单 ，扣 3 分/起 公司网生产调度会会 议纪要 未完成部门部长 闭环事项（项） 0 0 无故到期未闭环且未下达 安全文明生产考核通知 单 ，扣 2 分/起 公司网生产调度会会 议纪要 完成专业闭环事 项（项） 5 6 无故到期未闭环且未下达 安全文明生产考核通知 单 ，扣 1 分/起 公司网生产调度会会 议纪要 隐患排查 1 2 10（12.5 ） 未上报新增隐患扣 2 分/ 项。 监督周报 未完成重大隐患 周跟踪 0 0 未汇报周进展情况扣 2 分 /项 监督周报 未按时上报“日 报、周报、月报、 年报、专项总结、 工作票月分析、 违章周分析、临 时工作”等材料 次数。 0 0 10（12.5 ） 1.日报未按时上报、材料 内容缺失 50%及以上、无 分析每项扣 1 分， 2.周报、例行工作等其他 事项扣 2 分。 OA 上报部长及综合高 管记录 专 项 绩 效 提出一项安全管 理新思路，得到 主管领导认可， 且进行实施的。 0 0 10（12.5 ） 每执行 1 项，绩点记 10 分。 汇报材料或部长界定 被考核人签字 期初： 期末： 考核人签字 10 Q/CDT XYHYPC 201030032012 附录 A (资料性附录) 安 全 生 产 监 督 整 改 通 知 书 编号： 2011-*（月份）-*（月度第几份） 201 年 第 （年度第几份）号 （ 发 出 联 ） 签 发 人 ： 时 间 ： 年 月 日 ： 你 部 门 （ 单 位 ） 存 在 以 下 问 题 ： 违 反 了 之 规 定 。 限 你 部 门 （ 单 位 ） 在 天 内 完 成 整 改 。 并 将 整 改 结 果 报 大 唐 信 阳 （ 华 豫 ） 发 电 有 限 公 司 安 全 监 察 部 。 如 对 本 通 知 书 有 异 议 ， 请 于 2 天 内 ， 以 书 面 形 式 向 大 唐 信 阳 （ 华 豫 ） 发 电 有 限 公 司 安 全 监 察 部 陈 述 理 由 。 安 全 监 察 部 （ 章 ） 大 唐 信 阳 （ 华 豫 ） 发 电 有 限 公 司 2010 年 月 日 11 Q/CDT XYHYPC 201030032012 附录 B （规范性附录） 安全监督工作流程 根据检查情况：1、提出口头整改建议； 2、下达安全监督通知书；3、下达安全 安全/文明生产考核通知单考核通知单。 责任部门书面反馈整改情况 进行监督复查 整改不符合要求 考核单送交人力资源部和经营管理部兑现 根据月度检查、考核情况编写月 度安全监督简报 将安全监督简报上报分公司 主管领导审批 未通过 1、安全监督通 知书上网；2、 安全安全文明生 产考核通知单考 核通知单上网 在月度安全风险分析会上通报 开始 安全点监标准 各 级 安 全 生 产 责 任 制 发 电 部 安 全 生 产 管 理 燃 料 质 检 部 安 全 生 产 管 理 设 备 管 理 部 安 全 生 产 管 理 输 煤 管 理 部 安 全 生 产 管 理 工 程 管 理 部 安 全 生 产 管 理 基 建 管 理 活 动 监 督 燃 料 采 购 部 安 全 生 产 管 理 公 司 其 他 部 门 安 全 管 理 12 Q/CDT XYHYPC 201030032012 附录 C (资料性附录) 安全/文明生产考核通知单 13 Q/CDT XYHYPC 201030032012 备注：1、考核金额达到 500 元及以上事项经生产副总经理审批生效。 2、考核若有附件应附后。 附录 D （规范性附录） 安全监督考核流程 考核时间：2010 年 11 月 23 日 专业编号：（专业简写）2011*（月份）*（当月第几份） 综合编号： 奖励金额： 元考核人： 被考核部门： 被考核人： 处罚金额： 元 考核原因： 考核依据： 审核 安全监察部部长： 时间： 审批 生产副总经理： 时间： 责任部门 责任人： 时间： 经办人 安全监察部高管： 时间： 4 Q/CDT XYHYPC 201030032012安 全 监 督 人 员 监 督 检 查安 全 监 督 人 员 依 据 管 理 标 准 、 措 施 、 制 度 、 会 议 等 填 写安 全 /文 明 生 产 考 核 单 签 字 。 明 确 责 任 部 门 和 责 任 人 。安 全 监 察 部 部 长 审 核 签 字 生 产 副 总 经 理 审 核 签 字 （ 考 核 金 额 大 于 等 于 50元 /项 ）责 任 部 门 部 长 接 受 签 字责 任 部 门 2日 内 考 核 明 细 报 安 全 监 察 部安 全 监 察 部 审 核 汇 总 考 核 生 产 副 总 经 理 审 核 签 字安 全 监 察 部 报 经 营 管 理 部 落实 外 部 考 核安 全 监 察 部 报 人 力 资 源 部落 实 内 部 考 核 安 全 监 察 部 上 网 公 式 15 Q/CDT XYHYPC 201030032012 附录 E （规范性附录） 月度安全监督工作完成情况表 20 年 月 安全监督工作完成情况 安全监督人：电气安全监察高级主管 序号 监督项目 监督事项 发生情况 备注 1 安全指标 1.本专业发生重伤及以上人身事故； 2.本专业发生一般及以上火灾事故； 3.本专业发生一般设备事故； 4.本专业发生人员责任的一类障碍； 2 事故、障碍调查率 1.一类障碍、一般及以上事故未及时组织分析、上报，责任人 及应受教育者没有受到教育； 2.一类障碍、一般及以上事故分析完成后,未对相关责任人进行 处罚； 3.异常及以上事件发生后，原始数据和材料不全面，未提出改 进意见; 3 安全点监 1.无故未进行日点监例行工作； 2.点监未发现重大隐患； 3.工作指令或质量安全监督计划未及时签字； 4.日点监项目漏项； 5.点监发现的严重问题未及时下达安全整改通知书； 6.对本专业外委工程项目每日未进行现场检查一次； 7.每日对本专业的两票进行静态和动态检查，未及时发现和制 止无票作业情况； 8.未对专业区域的特种设备、安全工器具、脚手架、易燃易爆 危险品、剧毒危险品、临时电源、消防等进行现场检查； 9.检查中未及时发现现场安全设施、作业环境不符合安全要求 的事项； 10.重大检修、试验、施工、高危作业和重要、重大操作应该到 位监督的未到位； 11.未认真查看生产管理系统，了解本专业主要生产工作的完成 情况以及当日设备运行方式和运行参数； 12.对当日本专业安全生产情况和工作重点不掌握； 16 Q/CDT XYHYPC 201030032012 13.对本专业“三制”标准化的落实情况进行检查，发现问题及 时提出整改意见； 14.对本专业特殊运行方式、重要缺陷整改前预控措施的落实未 进行检查； 15.每日检查点监区域的文明生产情况，对发现的问题未提出考 核意见； 16.每日完成安全点监后，按照点监表格式当日填写完成点监日 志； 17.根据点监检查情况，进行风险分析； 18.每日检查本专业区域安全设施标准化，发现问题未及时提出。 4 安全管理制度落实情况 1.制度未制定或未修订； 2.监督本专业危险点分析与控制手册的修订与编制； 3.未进行本专业春、秋季安全大检查的筹划、检查、总结； 4.未进行本专业安措、反措计划的完成情况的监督； 5.对二十五项反措中本专业反措项目的检查和整改的落实监督 不到位； 6.对本专业安全检查问题整改的闭环监督不到位； 7.对本专业“两票”标准票库的建立和完善工作监督不到位； 8.对本专业安全性评价工作的开展和整改的落实监督不到位， 没有提出考核意见； 9.对本专业重大危险源的管理和问题的整改落实、危急事件应 急预案的定期演练监督不到位； 10.对防止电气误操作和防“三误”措施的落实、五防装置的管 理和缺陷的处理监督不到位； 11.每月至少参加一次部门的月度安全分析会或班组的安全活动； 12.每月完成本专业月度安全评估工作； 13.监督部门月度安全评估工作的完成。 14.对入厂的安全工器具、劳动保护用品严格进行资质审查和质 量把关，对购买不合格的安全用具、用品负责。 15.对外来参观、学习、施工、维护、试验、售后服务等人员进 入生产区域的准入管理，组织培训和发放准入证； 16.发现并制止违章，避免群死群伤； 17 Q/CDT XYHYPC 201030032012 17.安全生产专项工作成绩突出，受到集团公司、分公司表扬。 5 安全宣传、 教育、培训 完成情况 1.传达、转发、监督学习情况； 2.定期组织安全考试； 3.本专业新入厂工人、临时用工和外委人员的入厂安全教育； 4.本专业的安全培训计划完成情况； 5.本专业及部门生产用工的安全培训监督 6 监督两措计划完成情况 1.未组织编制本专业年度安全技术劳动保护措施计划 2.两措计划未完成，没有监督到位 3.未检查监督两措计划执行情况 7 反违章纠察执行情况 1部门没有建立反违章积分档案 2未按照规定组织或参加反违章检查 3发现违章，没有考核 4部门反违章积分管理工作未有效运作，且未提出整改措施和 考核意见 5上级领导检查出本专业 1 人严重违章 6上级领导每检查出本专业 1 人比较严重违章 7上级领导每检查出本专业 1 人一般违章 8 文明生产及 厂内车辆情 况 监督文明生产上水平及厂内车辆执行情况，下发考核通知单。 18 Q/CDT XYHYPC 201030032012 20 年 月 安全监督工作完成情况 安全监督人：锅炉安全监察高级主管 序号 监督项目 监督事项 发生情况 备注 1 安全指标 1.本专业发生重伤及以上人身事故； 2.本专业发生一般及以上火灾事故； 3.本专业发生一般设备事故； 4.本专业发生人员责任的一类障碍； 2 事故、障碍调查率 1.一类障碍、一般及以上事故分析后未及时监督制订出防范措施； 2.一类障碍、一般及以上事故未及时组织分析、上报，责任人及 应受教育者没有受到教育； 3.一类障碍、一般及以上事故分析完成后,未对相关责任人进行处 罚； 4.异常及以上事件发生后，原始数据和材料不全面，未提出改进 意见。 3 安全点监 1.无故未进行日点监例行工作； 2.点监不认真，未发现重大隐患； 3.工作指令或质量安全监督计划未及时签字； 4.点监工作不到位，日点监项目漏项； 5.点监发现的严重问题未及时下达安全整改通知书； 6.对本专业外委工程项目要每日现场检查一次，未进行； 7.每日对本专业的两票进行静态和动态检查，如未及时发现和制 止无票作业情况； 8.对专业区域的特种设备、安全工器具、脚手架、易燃易爆危险 品、剧毒危险品、临时电源、消防等进行现场检查，做好记录； 9.检查现场安全设施是否完善、作业环境是否符合安全要求； 10.重大检修、试验、施工、高危作业和重要、重大操作应该到位 监督的未到位； 11.未认真查看生产管理系统，了解上个工作日至今，本专业主要 生产工作的完成情况以及当日设备运行方式和运行参数； 12.对当日本专业安全生产情况和工作重点不掌握； 13.对本专业“三制”标准化的落实情况进行检查，发现问题及时 提出整改意见； 19 Q/CDT XYHYPC 201030032012 14.对本专业特殊运行方式、重要缺陷整改前预控措施的落实未进 行检查； 15.每日完成安全点监后，按照点监表格式当日填写完成点监日志； 16.根据点监检查情况，进行风险分析，提出预防、整改措施和考 核意见，并记录在安全监督点监工作标准检查表； 17.每日检查点监区域的文明生产情况，对发现的问题未提出考核 意见； 18.每日检查本专业区域安全设施标准化，发现问题未及时提出。 19.对现场消防设备、设施、器材等进行现场检查，做好记录； 20.重要部位动火作业应该到位监督的未到位； 21.安监部长、消防部门每检查出本专业 1 人严重违章或严重火灾 隐患； 4 安全管理制度落实情况 1.制度未制定或未修订； 2.监督本专业危险点分析与控制手册的修订与编制-； 3.做好每年春、秋季安全大检查的筹划，检查总结本专业活动开 展情况-； 4.每季度检查统计本专业安措、反措计划的完成情况，每年底完 成本专业安措计划项目； 5.监督二十五项反措中本专业反措项目的检查和整改的落实-； 6.监督本专业安全检查问题整改的闭环监督-； 7.督促本专业“两票”标准票库的建立和完善工作； 8.监督本专业安全性评价工作的开展和整改的落实，对未按时整 改项目，没有提出考核意见； 9.监督本专业重大危险源的管理和问题的整改落实，监督本专业 危急事件应急预案的定期演练； 10.监督防止本专业误操作措施的落实-； 11.每月至少参加一次部门的月度安全分析会或班组的安全活动- ； 12.监督部门月度安全评估工作的完成-。 13.每月完成本专业月度安全评估工作-； 14.发现并制止违章，避免群死群伤； 15.安全生产专项工作成绩突出，受到集团公司、分公司表扬。 16.监督重大危险源的消防安全管理和问题的整改落实，监督本专 20 Q/CDT XYHYPC 201030032012 业危急事件应急预案的定期演练； 5 安全宣传、 教育、培训 完成情况 1.传达、转发、监督学习情况； 2.定期组织安全考试； 3.本专业新入厂工人、临时用工和外委人员的入厂安全教育； 4.本专业的安全培训计划完成情况； 5.本专业及部门生产用工的安全培训监督 6 监督两措计划完成情况 1.未组织编制本专业年度安全技术劳动保护措施计划； 2.两措计划未完成，没有监督到位； 3.未检查监督两措计划执行情况； 7 反违章纠察执行情况 1部门没有建立反违章积分档案； 2未按照规定组织或参加反违章检查； 3发现违章，没有考核； 4部门反违章积分管理工作未有效运作，且未提出整改措施和考 核意见； 5上级领导检查出本专业 1 人严重违章； 6上级领导每检查出本专业 1 人比较严重违章； 7上级领导每检查出本专业 1 人一般违章。 8 文明生产及 厂内车辆情 况 监督文明生产上水平及厂内车辆执行情况，下发考核通知单。 21 Q/CDT XYHYPC 201030032012 20 年 月 安全监督工作完成情况 安全监督人：汽机安全监察高级主管 序号 监督项目 监督事项 发生情况 备注 1 安全指标 1.本专业发生重伤及以上人身事故； 2.本专业发生一般及以上火灾事故； 3.本专业发生一般设备事故； 4.本专业发生人员责任的一类障碍； 2 事故、障碍调查率 1.一类障碍、一般及以上事故分析后未及时监督制订出防范措施； 2.一类障碍、一般及以上事故未及时组织分析、上报，责任人及应受教育者没 有受到教育； 3.一类障碍、一般及以上事故分析完成后,未对相关责任人进行处罚； 4.异常及以上事件发生后，原始数据和材料不全面，未提出改进意见。 3 安全点监 1.无故未进行日点监例行工作； 2.点监不认真，未发现重大隐患； 3.工作指令或质量安全监督计划未及时签字； 4.点监工作不到位，日点监项目漏项； 5.点监发现的严重问题未及时下达安全整改通知书； 6.对本专业外委工程项目要每日现场检查一次； 7.每日对本专业的两票进行静态和动态检查，未及时发现和制止无票作业情况； 8.对专业区域的特种设备、安全工器具、脚手架、易燃易爆危险品、剧毒危险 品、临时电源、消防等进行现场检查，做好记录； 9.检查现场安全设施是否完善、作业环境是否符合安全要求； 10.重大检修、试验、施工、高危作业和重要、重大操作应该到位监督的未到 位； 11.未认真查看生产管理系统，了解本专业主要生产工作的完成情况以及当日 设备运行方式和运行参数； 12.对当日本专业安全生产情况和工作重点不掌握； 13.对本专业“三制”标准化的落实情况进行检查，发现问题及时提出整改意 见； 14.对本专业特殊运行方式、重要缺陷整改前预控措施的落实未进行检查； 15.每日检查点监区域的文明生产情况，对发现的问题未提出考核意见次； 16.每日完成安全点监后，按照点监表格式当日填写完成点监日志次； 17.根据点监检查情况，进行风险分析； 22 Q/CDT XYHYPC 201030032012 18.每日检查本专业区域安全设施标准化，发现问题未及时提出。 4 安全管理制度落实情况 1.制度未制定或未修订； 2.监督本专业危险点分析与控制手册的修订与编制。每年 3 月底前完成； 3.做好每年春、秋季安全大检查的筹划，检查总结本专业活动开展情况项； 4.每季度检查统计本专业安措、反措计划的完成情况，每