管理要素对照表

1、内部审核工作计划计划编号：xx-01审核目的1评价分局各工程部QSE管理体系运行的符合性和有效性；2迎接公司xx年的内部审查及四川三峡认证公司外部审查。审核范围分局所有在建工程工程，被审核工程QES管理体系范围内的所有科室、管理过程、现场区域审核准那么1 标准及规范：GB/T 19001-2016. GB/T 50430-2017. GB/T 24001-2016 GB/T 28001-2011;2公司管理手册（E版）、各级管理体系文件；3国家、行业、地方等适用的法律、法规等；4国家、行业、地方等适用工程产品和服务的规范、标准等；5与业主、顾客及相关方签订的合同、协议等，反映出的相关方需求等。

2、部门E版手册管理过程对应的管理体系标准要求的条款受审部门及人员类型条款号管理过程及要求Q （质量）GF （管理规范）E环境S （平安）综合办公室人力资源科3管理体系及要求43.1、3.3、3.444.1重 点 审 核4.1公司战略管理1. 3相关方期望和要求6.4管理过程4.2最高管理者管理承诺5.14.1、4.3、6、10.75.14.24.4职责和权限5.34.1、4.2、4.35.36.1全面风险管理6.13.1、3.3(6.1)(4.3.1)6.2管理体系筹划6.8体系变更管理6.33.3(6.2)(4.3.3)人力资源管理3.4、5、5.1、5.2(7.1)(4.4.1)7.2培训7

3、.23.5、5 5. R 5.2、5.3(7.2)(4.4.2)7.3文化管理7.35.2(7.3)(4.4.2)施工设施管理3.4、7、7.1、7.2、H. 5、12.2(7.1)(4.4.1)重占、科技管理3.3. 12.3(7.1)(1.4.1)技术质量技术管理3.5、6.3、7.1、7.3、7.4、8,18.4、9.1、9.3、9.4、10.1、10.4、10.5、10.7、11、11.1、1L2(8.1)(4.4.6)/、 审 核5公司管理使命、愿景、方针 和目标5.23.26.3管理目标、指标和管理方案6.2工作环境管理10.1、10.2、10.4、10.5、10.6重7.5文件、

4、记录及信息管理点技术质量7.5.1文件管理7.53.3、3.5审7.5.2记录管理核信息化管理8. 5. 1. 1质量管理3.5、6.7.1、7.3 7.4、8.1、8.4、9.1、9.3、9.4、10.1、10.4、10.5、10.7、11、11.1、11.2、(8.1)(4.4.6)生产和服务的标识和可追 溯性8.3、8.4. 10.58.6产品和服务的放行8.63.5、8.3、9.4、10.7、11、11.1、11.2、11.38.7不合格输出控制8.73.5、8.5、9.4、11.5监视、测量、分析和评价3.5、11.1、12.1(9.1.1)(4.5.1)9.1.3.1管理过程的监视

5、和测量12.3、12.4产品的监视和测量合规性评价(9.1.2)(4.5.2)9.2内部审核9.23.5、12.2(9.2)(4.5.5)9.3管理评审9.33.5. 12.3. 12.4(9.3)(4.6)10.2不合格管理10.23.5、12.2、12.3、12.4、12.5(10.2)(4.5.3)10.5持续改进10.33.5、12.4、12.5(10.3)(4.6)技术质量检验实验设施及装置管理3.4、1、7.1、7.2、11.5、12.27.1重 点 审 核监视测量设备管理11.U 11.4检验和试验管理3.5、6.3、7.1、7.3、7,4、8.1、8.4、9.1、9.3、9.4

6、、10.1、10.4、10.5、10.7、H、11、11.28.1产品的监视和测量12.3、12.4(9.1.2)(4.5.2)平安环保科L3公司管理使命、愿景、方针 和目标5.24.2重 点 审6.5环境因素6.14. 3.16.6危险源（危险因素）管理6.7合规性管理4. 3.2核6.3管理目标、指标和管理方案6.2文件管理平安环保科记录管理7.5信息化管理8. 5. 1. 5平安管理环境和职业健康管理8.18.8环境、职业健康平安的运行 控制8.9应急准备和相应8.2监视、测量、分析和评价9.1.3.1管理过程的监视和测量环境、职业健康平安绩效监 视和测量合规性评价10.3事故、事件、不

7、符合管理10.210.4预防措施10.5持续改进10.34.66.3管理目标、指标和管理方案6.2重工管科7.4沟通管理7.43.37.4点8.1运行的筹划与控制8.13.5、6.3、7、9、10.1、10.2、10.4、8.1审核工管科顾客沟通8.23.5、6、6.1、6.3产品及服务要求确实定产品和服务要求评审产品和服务要求更改施工承包分包管理控制8.43.5、9、9.1、9.2、9.3、(9.4)、10.5、(11.4)8.4.2. 1服务外包管理控制提供给外部供方信息8.4.3.2外部供方信息8.4.3.3外部供方评价交付后活动10.7更改控制3.5、10.68.1顾客满意3.5、10.7、12.34. 5.19.1.3.1管理过程的监视和测量12.3、12.4物资设备科6.3管理目标、指标和管理方案6.2重 点 审 核7.1.2.3物资设备管理3.4、7、7.1、7.2、H. 5、12.27.1设备租赁管理8.4.2.3物资设备供应管理控制8.43.5、7.2、7.4、8、8.1、8.2、8.3、10.58.1提供给外部供方信息8.4.3.2外部供方信