汽车公司过程审核记录产品防护控制程序

1、无锡云天汽车配件有限企业产品防备控制程序版本/改正码:A/0Q/目的在产品的整个形成和最后交托到用户手中的全过程中，从原资料进厂、产品实现、放行和交托到预期目的地，在顾客接收以前的全部过程中，对产品的切合性进行适合防备控制，以防备产品的破坏和错用，保证产品切合规定的要求。范围合用于对原资料、中间产品和成品表记、搬运、包装、储存、保护和交托过程中的控制。职责供给部负责外购/外协物财产品的防备。营销部负责交托产品的防备。生产部及各生产车间负责工序间及车间之间在制品、半成品防备。技术部负责编制并供给产品搬运、储存、包装、防备和交托的要乞降作业指导书。工作程序表记由技术部针对产品特征，拟订产品所必需的

2、防备表记要求，成品外包装箱上表记应包含产品件号、名称、数目、出厂日期、本厂标记和防备标记等。由生产部按要求对在制品进行防备表记。由供给部按包装防备表记要求，在外包装上印刷表记。搬运技术部依据产品的特色，规定合理的搬运方法和搬运用具要求。由生产部依据要求装备适合的搬运工具。在制品的搬运由生产部负责采纳规定的用具和适合的搬运设施，如周转箱、平板车等。搬运工具和方法的选择与使用应试虑以下问题：使用与产品特征相适应的搬运工具，防备产品破坏。产品堆放时，高度应切合装箱外表记的要求；规划合理的搬运路线，保持前进通道通畅；防备超高搬运免得物件坠落砸伤职工；搬运过程中保护好产品或其包装箱外的表记，防备扔掉或擦

3、掉；雨天搬运时，要采纳防雨举措，防备生锈和破坏：对搬运人员应进行培训，以熟习搬运要求，轻拿轻放。装卸、搁置有序，防备磕碰破坏、数目丢失、产品混淆。灵活叉车、吊车操作者需持证上岗。对易燃、易爆、易损、危险物件搬运，需拟订特意的搬运方法或使用特别的搬运工具。因搬运不妥而造成的不合格品，由搬运部门送回原部门，并按不合格品控制程序办理。包装技术部负责依据产品特色、国家标准和顾客要求，确立包装资料、包装尺寸和包装要求，包装设计一定考虑产品在运输过程中的保洁、防震、防压、防雨、防晒等。编制相应包装作业/查验指导书。产品包装包含重复使用的包装物。当顾客有特别包装标准/指南的要求时，技术部一定依据其要求，拟订

4、产品的包装标准。当顾客对发运的产品有特别表记要求时，技术部一定依据其表记的要求，拟订表记标准，车间按标准履行。供给部按包装规范，采买包装箱（物），并供给有关部门。包装人员按技术部供给的包装作业指导书进行包装，在包装过程中应注意：有合格表记的产品才能包装；保持产品洁净、齐整，数目正确；按规定装入配件及合格证等；包装后包扎坚固，加上正确的标签，保护好相应的表记。质管部查验人员按包装查验指导书对包装进行查验，发现不合格按不合格品控制程序履行。储存库房应有“待检”、“不合格”等表记牌或地区，根绝不一样查验状态的物质混放，履行产品表记和可追忆性控制程序的要求。各种物料、半成品、成品都需经质检人员查验合格

5、方能入库，库房依据合格的查验记录或合格表记（如盖“查验合格”印章的资料、成品入库单），查对件号、名称、数目、表记等无误后，办理入库手续，填写入库单，并附报检单。入库单一式两联，库房、财务科各一联。库房管理员对入库物质实时登帐，并录入物质收发卡，做到物料进出库“日清月结”，保证“帐物卡”一致。库房保存员每个月对库存物质进行清点，填写月产品/材料盘存明细表报自己的主管部门。当物质出库时，库房保存员依据领料单进行发货。对出库产品查对品名、规格、数目等，保证发放无误。成立库房管理制度，规范库房的管理。库房主管部门负责全部储存地区的规划，配置适合的设施，以保持安全适合的储存环境。储存物件的堆放要求：物件

6、分区、分类码放齐整，表记清楚可见；外观相像的产品防止相邻摆放；易损物件、危险物件、顾客供给的产品设专区摆放，并赐予醒目的表记，保存人应经过专业培训堆放的地点、高度或使用的容器，应切合产品的特色或其产品表记的要求；不一样的生产日期的产品要予以划分，防备混放，以便保证做到“先进先出”（FIFO）；能上架的物件尽量上架储存，一般应上轻下重，保持货架坚固。不可以上架的物件，按规定的地区堆放。储存物件的环境及安全要求：库房门窗防暴晒微风雨侵袭，房顶不漏雨，墙面不渗水，地面不冒水，做到防湿、防潮、防腐和防锈，并保持通风；库房应装备足够的消防器械和设施，保持防火通道的通畅；库房内应有禁止火种的警告表记。库存

7、管理系统依据库存理论和企业经验，拟订主要物质储存定额管理规定，确立主要物质合理的“最高量库存和最低量库存”。仓管员每个月按期清点，主管部门依据生产销售要求及月产品/资料盘存明细表，对物质库存量进行控制，以保证货物周转适合和“先进先出”（FIFO），并减少库存量至合理库存，保证安全库存量。技术部编制物质储存限期管理规定，仓管员应按期检查库房保护情况，巡逻库存物件，在清点或平时巡逻中，如发现靠近或超出储存限期的物质，或变质、异样的物件时，应实时填写库房检查记录，立刻通知质管部查验。过期、变质和可疑产品/物质按不合格品控制程序履行。应加速库存物质周转，优化库存周转期，最大限度地降低库存量。仓管员应每

8、季统计企业主要原资料和成品的库存周转率(Z)和库存周转期(T)，统计结果填写于主要物质周转率统计表：一季中的使用量(单位：数目或金额)库存周转率Z月均匀库存量(单位：数目或金额)注：月均匀库存量（每个月底某物件的储存数）/月数90（天）库存周转期(T)=库存周转率（Z）保护由技术部依照产品特征要求提出产品保护要求，并在有关的作业文件中予以表现。由生产部/车间按技术部提出的要求，对产品进行保护，包含搬运方法，库房储存条件，半成品简略包装、成品包装，以及生产现场暂存周转产品等。各部门有责任对所属地区内摆放的物件采纳防备，防备产品破坏和扔掉，要做到：物件搁置在指定的寄存地区，保护好产品的表记；按产品的特色采纳防尘、防磕碰、防划伤举措，做好卫生保洁等保护工作；引用文件Q/产品要求确实定和评审控制程序Q/不合格品控制程序Q/纠正和预防举措控制程序Q/主要物质储存定额管理规定Q/物质储存限期管理规定记录JL-P23-01月产品/资料盘存明细表库房检查记录主要物质周转率统计表物质收发卡产品防备和交托过程流程图（下页