2021年IATF16949管理评审报告

1、2021年管理评审报告会议名称2021年第一次管理评审会议地点一楼会议室时间主持人记录人会议签到：评审目的：通过管理评审，识别出公司管理体系存在的问题点和改进机会，以及变更需要和资源需求，确保公司的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。评审依据：1、IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见2、公司管理手册、程序文件和相关管理文件；3、公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。四、评审内容及要求：评审项目评审项目现状报告评审结论（包括改进措施）以往

2、管理评审所采取措施的实施情况；2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证：改善措施已完成,而且效果明显符合要求与质量管理体系相关的内、外部因素的变化环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。随着 TS16949：2009 升级为 ITAF16949 ：2016公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、 环境法律法规及其他要求， IATF16949:2016 、标准要求有效性运行从管理体系运行以来，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制， 并不断的具有预防性与可能性相关评估， 通过数据考评， 由

3、于主机厂基本采用国外进口空压机，公司的份额已很少， 应抓住国家大力发展新能源汽车的机会， 开发出新能源汽车空压机，为公司发展注入活力。质 量 管 理体 系 绩 效和 有 效 性的信息顾客满意和有关相关方的反馈a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且满意度也达到了 98%b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。c) 对产品质量和服务质量改进的建议， 主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从 2021 年 1 月至今未出现过重大的质量事故过程绩效以及产品和服务的合格情况生产过程合格率、报废率等均处于良好的受控

4、状态不合格及纠正措施a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格 /纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了 1项纠正措施单据， 通过纠正预防措施的实施， 使体系得到了改进和提高。b)外部客户暂无投诉，如有会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。监视和测量结果公司管代定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交 CAR 报告进行改善，跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。详见 2017 年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表审核结果本公司与 8 月 9 号进行了体系运行以来的首次内审， 涉及质量管理体系覆盖的所有部门、 场所和过程， 审核工作得到了

5、各部门的大力支持， 顺利的完成了审核计划。 本次内审共开出一般不合格项 1 项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。外部供方的绩效2017 年 01 月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。 已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则， 检验员按要求检验， 进货检验合格率达到 100%资源的充分性：本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求， 本公司生产设备目前也能符合生产的要求， 因此本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。 为使公司质量环境管理体系运行有效。应对风险和机遇所采取措施的有效性公司已识别质

6、量、 环境风险与机遇、经营风险与机遇、 市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施， 对控制措施效果的评价的结果是总体来看， 公司生产经营正常，风险可控。改进的机会：新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。 今后，根据公司体系运行情况，以及外审 /内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价， 结果为公司产品、 活动及服务行为 100符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守不良质量成本目标达成和趋势目标达成和趋势2017 年内外部损失都 2%过程有效

7、性的衡量过程目标达成情况及其趋势，关注的是过程结果，一般在KPI考核里。过程目标达成情况及其趋势，关注的是过程结果，一般在KPI考核里。从 2017 年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表可以看出这个过程都是有效的过程效率的衡量过程实现目标所付出的代价（人员、资金、时间等），通俗点说，你取得的成绩到底值不值。过程实现目标所付出的代价（人员、资金、时间等），通俗点说，你取得的成绩到底值不值。通过现有人力和物力， 就能实现各过程的目标， 说明比较有效产品符合性是对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、组织自己的）的符合性，不仅仅是合格率。如CCC、CE、RoHS等是对所有要求（顾客的、相关国家法

8、律法规的、组织自己的）的符合性，不仅仅是合格率。如CCC、CE、RoHS等产品符合顾客的图纸要求，符合国家的相关法律法规对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估关注对资源（如新厂房、设备、人员、技术等）的需求，当然也包括进展等关注对资源（如新厂房、设备、人员、技术等）的需求，当然也包括进展等按目前产能和工艺已经满足主机厂的要求顾客满意不仅仅是顾客满意度，更包括顾客的反馈（实际是9.3.2 c-1的重复要求），不仅要汇报当期的情况，还要包括趋势分析。这是站在你的角度来看顾客满意的程度（不一定是满意度哦）不仅仅是顾客满意度，更包括顾客的反馈（实际是9.3.2 c-1的重复要求），不仅要汇

9、报当期的情况，还要包括趋势分析。这是站在你的角度来看顾客满意的程度（不一定是满意度哦）2017 都交货及时率为 100%，无超额运费产生，售后退货率为2855ppm，符合要求。 装机率为 100%。顾客比较满意， 无投诉。对照维护目标的绩效评审设备（也包括工装/量具）维护的绩效，主要是看是否需要投入新设备/对旧设备的大修等资源需求设备（也包括工装/量具）维护的绩效，主要是看是否需要投入新设备/对旧设备的大修等资源需求2017 年无需投入新设备，也无需对旧设备进行大修。生产设备保养计划完成率为 100%故障停机率都小于 1%设备利用率都大于 80%工装保养计划达成率为 100%，检测设备周期鉴定

10、完成率也为 100%保修绩效（在适用情况下）产品售后表现，如IPTV等。以便为产品改进指明方向。产品售后表现，如IPTV等。以便为产品改进指明方向。在保修期顾客退货为 2855ppm，低于目标 3000ppm顾客计分卡评审是顾客对你质量、交付等方面的打分。一般主机厂都有类似的打分系统（国内个别的主机厂没有），这是真刀实枪的绩效，在站在顾客的角度来看他是否满意，这关系到你在主机厂的排名、年降等。所以马虎不得。是顾客对你质量、交付等方面的打分。一般主机厂都有类似的打分系统（国内个别的主机厂没有），这是真刀实枪的绩效，在站在顾客的角度来看他是否满意，这关系到你在主机厂的排名、年降等。所以马虎不得。顾

11、客对各项指标都很满意， 主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。通过风险分析（如 FMEA ）识别的潜在使用现场失效标识；要找到产品在车辆实际使用中可能存在的各种问题，以便在管理评审时确定对策。72年的Ford油箱案就是个例子。当时知道有风险，但计算得出出事比例低，改设计的成本远超赔偿的成本，所以决定不改设计。要找到产品在车辆实际使用中可能存在的各种问题，以便在管理评审时确定对策。72年的Ford油箱案就是个例子。当时知道有风险，但计算得出出事比例低，改设计的成本远超赔偿的成本，所以决定不改设计。已对产品进行 FMEA分析实际使用现场失效及其对安全或环境的影响主要是已经发生的问题及其对安全或环

12、境的影响分析报告。如断轴事件对人员安全的影响。主要是已经发生的问题及其对安全或环境的影响分析报告。如断轴事件对人员安全的影响。已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，管理评审主要内容（输出）改进的机会质量管理体系所需的变更资源需求管理评审结论本次管理评审， 由 111主持，会议审议了各部门的工作报告， 并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：1 结果表明：本公司的质量管理体系符合 IATF16949:2016 新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制， 并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；3 至今未发生顾客和相关方