与顾客有关的过程控制程序(一)

与顾客有关的过程控制程序1目的和范围全面准确地确定与工程有关的要求，确保能满足这些要求。本程序适用于本公司承接的工业与民用建筑工程和设备安装工程。2术语和定义2.1顾客指业主和其代表、监理、用户。3职责和权限3.1经营开发部组织全公司与顾客有关的过程的控制。3.2分公司/项目经理部经营部门组织本单位与顾客有关的过程的控制。3.3其他部门参与与顾客有关的过程的控制。4活动和要求4.1确定与工程有关的要求4.1.1获取工程信息后，经营开发部/经营部门应与分管领导或总经理沟通。对拟参与投标或拟承接的工程，应组织确定：a)顾客在招标文件或施工图、合同草案中规定的工程、施工过程中的环境保护和职业健康安全要求，包括竣工交付及交付后保修、服务的要求；b)顾客虽未在上述文件中明示，但规定的工程用途或已知的预期用途所必需的要求；堵c)琴蛛与工程有关的疤法律法规、施爷工规范规程、援质量验收标准询要求；然d)母斤本公司确定的巷附加要求：如择工期提前、创厅某等级优质工绳程、达到某些结技术指标、创派某等级安全文听明工地、环境耐保护等要求。宾卫麻除顾客规定的事要求外，上述晒其他要求应在割投标文件中确丙定，非招标工户程应在施工组哭织设计中确定哀。酱4.2敏霸评审与工程有尸关的要求版旋亿为了区别评审芒的职责和权限把，本公司将拟狡承接的工程分肿成如下两类：撤瘦a斩)颤工作颜量督100惠0遮万国及以下的工程迅，由经营开发炸部或分公赚司喂/照项目经理部经叫营部门组织评谦审，需要时邀腰请相关职能的豆代表参加；制b光)失工作议量歌100报0焦万资以上的工程，筋由总经理或经课营副总经理主焦持评审，经营吩开发部、工程荐质量部、物资刃管理部、安全婆部、人力资源扑部、财务成本交部、政策法规捏部参加评审。鸭脚票提交投标文件鲁前，评审主持项人应组织对招燕标文件进行评圈审，编制投标间文件，再对投蹈标文件进行评形审，填妥写顾“城与工程有关的折要求评审记拿录恳”道。多次投标的贺，每次均应重究复上述过程。仿评审应对是否狗投标提出建议激，天100豪0扒万元宽以上的工程由殃总经理批准，钩其他工程由经鹅营副总经理或觉分公悉司谋/苍项目经理部批舟准后投标。怖4.2军.3累加对拟签订的合仅同与招标文件艳中的合同草案斧完全相同的，诉由法定代表人杨或委托代理人里直接签订合同抗。对拟签订的贷合同与招标文葛件中的合同草迷案有调整的，姻合同签订前，亭应参贱照衰4.2.脸1帆的规定组织对度调整部分进行衬评审，填库写呢“瘦与工程有流关的要求评审串记温录羞”舅，对是否签订闯合同提出建议雅，再分别险由体4.2.估2效规定的人员批嫂准后，由法定交代表人或委托扛代理人签订合阔同。敌掠茶接受合同协议转条款更改前，消经营开发部应寨根据更改的性赶质，决定是否计邀请相关职能咱的代表参加或减本部门进行评叼审。经营开发苹部主任认为需梦要时，也应填贱写市“带与工程有关的远要求评审记这录祖”帅，提出是否签见订更改后的合心同的建议，日由年4.2.耗2采规定的人员批沸准后由法定代涛表人或委托代扇理人签订更改物合同。半块占施工过程中发罚生的设计变更帆，由项目技术丈负责人组织执生行《施工过程浩控制程序》的循相关规定。暴4.2.6聋4.2.尘2要～售4.2.秒4券的评审都应确瞒保：虚a)贡馅工程的范围、是质量等级、适叶用的施工规程氧规范、质量验催收标准、物质捷供应范围、施讨工过程中的环欣境保护和职业询健康安全要求垒、本公司承诺厚的事项和提出豪的附加要求等失都得到规定；连b)授欣评审主持人应础组织进行现场佣踏勘、参加顾云客组织的标前摩答疑会、中标孔后按顾客要求饮澄清、与顾客柏沟通等方式，陕使与以前表述折不一致的合同挤的要求已得到到解决；懒c)迎闹公司在施工机六械设备、人力护、施工和环境姿保护及职业健伸康安全技术、爽财务等资源，旱物资供应、施姐工工期等方面致具有满足规定维要求的能力。旱做县经营开发部应岛保尖持雪“旋与工程有关的例要求评审记窑录嚼”跪，并组织落实伴评审所提出的势措施。杆海门顾客要求没有地形成文件，如赴施工过程中顾居客提出口头要露求，在接受这羡些要求之前，诊项目经理应组持织对顾客要求毅进行确认，并尤及时办理书面球签证。肾钥册发生合同协议鞠条款变更，除凉执孝行脉4.2.太4代外，经营开发遇部醋/胃经营部门还应岂确保与此相关堡的文件得到修饲改，并及时通亚知原合同持有充人，确保相关踩人员知道已变互更的要求。脊厕0爱合同签订后，彩经营开发广部杆/熊经营部门应将宾合同分发给相病关部门和人员奇，并由合同洽封谈单位经营部咐门就合同相关牺内容和施工中雁的注意事项向泼项目经理跟部极/脱施工单位进行款书面交蚕底妹,锤交底人填写并弓保疯存植“画合同交底记施录奇”槐。夹分公锯司结/饭项目经理部经捉营部门交底的弹，还应将棍“姻合同交底记杆录马”露交经营开发部崭一份。推芬悄未签合同先施古工的工程，施遭工前也应执行路上述评审的相呆关规定。蓄4.3置穗顾客沟通僵懂例经营开发继部籍/灾经营部门工作豆人员在与顾客早初次会面时，箩应递交名片，钳与顾客商定联电系方式和联系牵人。闯园弱投标前、招投解标过程中，经户营开发披部宋/单经营部门应妈按泉4.恒2吉的相关规定与榴顾客沟通。喘4.3.猜3烛施工过程中，换项目经理部应悄按《施工过程嫂控制程序》与萝顾客沟通。爆跌章工程竣工交付牙后，工程质量位部应按《工程嘴服务程序》的信规定与顾客沟减通。桶辛支在市场营销活传动和对外联络浊中，经营开发喊部和项目经理稼部等与顾客接冶触的部门应正谅确宣传公司的薄情况，不应误蔬导顾客，不做象出没有能力满售足的承诺；淹岩泳上述与顾客沟损通的过程均应黑考虑以下方面眉：居a)席服工程要求信息南；因b)宗杆有关工程要求全的询问、合同阅的处理，包括尤合同的修改。罢c)残省顾客反馈，包饭括顾客抱怨。匀猛滚对顾客的书面热信息，包括抱辆怨，接受人应骡组织给以书面抬答复，以消除铁顾客的不满意初。厕鹰谈相关部鼓门育/副单位应收集并产保存顾客沟通宁过程产生的文挥件、电话记录息和本公司给顾话客回复的复印场件。袄匀鬼与顾客沟通所披获得的信息，弊应在适当范围妙内进行内部沟兄通或按相关文铁件规定沟通。给4.4探每过程监视和测烧量偶丹书每个工程合同阵签订后，经营沾开发部主任都寸应全面评审该狭工程评审形成枪的文件和记录欲，对不符合要裤求和不可行的逼，应组织纠正唱，或组织采取脑纠正措施，确星保与顾客有关慧的过程的实施郑符合本程序的绢规定。元元阁经营基开发部主任应伶不定期评审顾显客沟通形成的喘文件，需要时录，应组织采取惭措施。缘5灭侦相关文件麻5.1雹炊施工过程控制灯程序眯5.2搜双工程服务程序6记录早6.1喜护与工程有关的医要求评审记录倡6.2岂辞合同交底记录换与工程有关的肚要求评审记录银宜生毁滋溪就于项协饶张编号：剖工程名称视类别聪评审时机车□旗提交投标书柜前旦伏杂□鹅合同签订华前煮牌蹦□果合同更改默前絮止俊□固未签合同施工骗前准助狮□衔其他兆承接方式期□搭招投潜标垒颗苦江申□悬直接委托评签名显法律法规孟□铁符驶合充劣东斥册□猫需与顾客沟通季承包范围绝□伪明确规婆定点傍领魔制□可需与顾客沟通亡现场踏勘、答由疑罩□畏已清桂楚历案娇恢刺□萄需与顾客沟通违开工条件弓□乐满足规定要第求未化矿票□荷需与顾客沟通披工谨源期汁顾客要求峰：宇笨桨蛙贿本公司承诺：仗质量等级屠顾客要求手：要技拒哨坑本公司承诺：怒优惠条件任顾客要求神：压骗网咽帝本公司承诺：选环境管理吸顾客要求浙：宿窑教浸谈本公司承诺：诸规程规范蚂□弦明确规映定窜福穿另控□交需与顾客沟通肿施工设备捡□价能满足要纱求寸矮骨牧铃□悔需采取措施染技术资源颗□测能满足要父求尘疼以导为□淡需采取措施肯人力资源捷□涝能满足要扯求震揉互既荣□捎需分包或采取枪其他措施小付款方式域□搅明确规羊定扩娃像液委□猪需与顾客沟通拾财务资源绵□福能满足要木求怎扬酿称轧□破需采取措施量安全管理街顾客要求竹：生氏朴待嫩本公司承诺：胡物质供应巷□教方式、范围明也确规炸定韵狡甩匀□讯需与顾客沟通段□深能满足要叠求坚绪槐飞叫□旬需采取措施富评审结论盲□喝建议投桶标呈报击□催采取措施后投愈标纲鼻间缝□狸不投标街□塌建议签订合片同政滚叼□妄与顾客沟通后甲签订合软同胳读猎□妖不签合同渐建议措施：惑扫装诱忙责套陆抖建议伴人妄/遮日期：射领导意见玩□袍同意投垒标敌乐百甜据□版采取措谋施挺敞砍