林场生产抖内控管制度

PAGE林场生产抖内控管制度一、总则（一）目的本制度旨在加强林场生产过程的内部控制与管理，确保林场生产活动合法合规、高效有序进行，保障林场资源安全，提高生产效益，实现林场可持续发展。（二）适用范围本制度适用于林场内所有与生产相关的部门、岗位及生产活动。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国环境保护法》等，以及林业行业标准和林场实际情况制定。二、生产计划管理（一）计划制定1.林场应根据市场需求、资源状况、生态保护要求等因素，制定年度生产计划。生产计划应包括木材采伐量、造林面积、抚育作业量等具体指标。2.生产计划制定过程中，需充分征求各部门意见，进行综合平衡和可行性分析。3.生产计划应明确各项任务的责任人、时间节点和质量要求。（二）计划审批1.年度生产计划初稿完成后，提交林场管理层进行审核。2.管理层应从合法性、合理性、可行性等方面对生产计划进行审查，提出修改意见。3.经修改完善后的生产计划报上级主管部门备案。（三）计划执行与调整1.各部门应严格按照生产计划组织实施生产活动，确保各项任务按时完成。2.如因不可抗力因素或其他特殊原因需要调整生产计划，应提前向上级主管部门提出申请，经批准后进行调整。三、采伐管理（一）采伐许可证办理1.林场应按照国家规定，在申请采伐许可证前，进行伐区调查设计。伐区调查设计应包括伐区范围、蓄积量、采伐方式、更新造林计划等内容。2.准备好相关材料，如伐区调查设计文件、林权证明等，向林业主管部门申请采伐许可证。3.严格按照采伐许可证规定的范围、数量、期限等进行采伐作业。（二）采伐作业监督1.建立采伐作业监督机制，安排专人对采伐现场进行监督。2.监督人员应检查采伐作业是否符合设计要求，是否存在超范围采伐、乱砍滥伐等违法行为。3.对发现的问题及时要求整改，整改不到位的，暂停采伐作业。（三）采伐限额管理1.严格执行国家采伐限额制度，确保采伐量不超过上级下达的限额指标。2.定期对采伐限额执行情况进行统计分析，发现问题及时采取措施解决。四、造林管理（一）造林规划1.根据林场总体发展规划和生态建设要求，制定造林规划。造林规划应明确造林区域、树种选择、造林方式、造林时间等。2.造林规划应充分考虑适地适树原则，选择适合当地生长的优良树种。（二）种苗管理1.建立种苗采购、检验、储存等管理制度。2.采购的种苗应具有质量合格证明，经检验合格后方可用于造林。3.做好种苗储存工作，防止种苗变质、损坏。（三）造林作业实施1.按照造林规划和技术标准组织造林作业。2.造林作业过程中，应加强质量控制，确保造林成活率和保存率。3.做好造林作业记录，包括造林地点、树种、面积、时间等信息。（四）造林验收1.造林完成后，组织相关人员进行验收。2.验收内容包括造林面积、成活率、保存率等指标。3.验收合格的造林地块，纳入林场森林资源管理范畴；验收不合格的，及时进行补植补造。五、抚育管理（一）抚育计划制定1.根据森林生长状况和经营目标，制定抚育计划。抚育计划应明确抚育区域、抚育方式、抚育时间等。2.抚育计划应符合森林抚育技术规程要求。（二）抚育作业实施1.按照抚育计划组织实施抚育作业。2.抚育作业过程中，应严格控制抚育强度和范围，避免对森林生态环境造成破坏。3.做好抚育作业记录，包括抚育区域、作业内容、时间等信息。（三）抚育质量检查1.定期对抚育质量进行检查。2.检查内容包括抚育强度、作业质量、林木生长状况等。3.对检查中发现的问题及时要求整改，确保抚育质量达到标准要求。六、资源资产管理（一）资源清查1.定期组织森林资源清查，全面掌握林场森林资源的种类、数量、质量、分布等情况。2.清查结果应形成报告，作为林场资源资产管理的重要依据。（二）资产登记与核算1.建立森林资源资产登记制度，对林场的森林资源资产进行详细登记。2.按照相关会计准则和制度，对森林资源资产进行核算，准确反映资产价值和变动情况。（三）资产流转管理1.林场森林资源资产如需流转，应按照国家法律法规和相关规定进行。2.流转过程中，应进行资产评估，确保资产价值合理。3.流转合同应明确双方权利义务，规范流转行为。七、安全生产管理（一）安全生产责任制1.建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和岗位员工的安全生产职责。2.将安全生产责任落实到每个部门、每个岗位和每个员工。（二）安全培训教育1.定期组织员工进行安全生产培训教育，提高员工安全意识和操作技能。2.培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。（三）安全检查与隐患排查1.建立安全检查制度，定期对林场生产区域进行安全检查。2.加强隐患排查治理，对发现的安全隐患及时采取措施整改，确保生产安全。（四）应急预案制定与演练1.制定完善的安全生产应急预案，包括火灾、病虫害、自然灾害等方面的应急预案。2.定期组织应急预案演练，提高应对突发事件的能力。八、环境保护管理（一）环境影响评价1.在林场开展新的生产项目或活动前，应进行环境影响评价。2.环境影响评价报告应报环保部门审批，确保项目符合环保要求。（二）污染防治措施1.采取有效措施防治生产过程中的环境污染，如废水处理、废气排放控制、固体废弃物处置等。2.加强对林场生态环境的保护，减少对野生动物栖息地、自然景观等的破坏。（三）生态修复1.在采伐、造林、抚育等生产活动结束后，及时进行生态修复工作。2.生态修复应遵循自然规律，采用科学合理的方式，促进生态系统的恢复和改善。九、人员管理（一）岗位设置与人员配备1.根据林场生产经营需要，合理设置岗位，明确岗位职责和任职要求。2.按照岗位要求配备合适的人员，确保各项工作顺利开展。（二）绩效考核1.建立绩效考核制度，对员工的工作业绩、工作态度、工作能力等进行考核评价。%2.绩效考核结果与员工薪酬、晋升、奖励等挂钩，激励员工积极工作。（三）培训与发展1.制定员工培训计划，为员工提供专业技能培训和综合素质提升培训。2.鼓励员工参加各类培训和学习活动，支持员工职业发展。十、监督与检查（一）内部监督1.林场应建立内部监督机制，定期对生产内控管制度的执行情况进行检查。2.内部监督可通过审计、监察、自查等方式进行，及时发现问题并督促整改。（二）外部监督1.接受林业主管部门、环保部门、审计部门等外部机构的监督检