卫生院窗口收费制度汇编

PAGE卫生院窗口收费制度汇编一、总则1.目的为规范卫生院窗口收费工作，确保收费流程准确、高效、透明，保障患者和卫生院的合法权益，特制定本制度汇编。2.适用范围本制度适用于卫生院所有涉及窗口收费的工作岗位及相关业务流程。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家有关收费管理的法律法规和医疗卫生行业标准。准确公正原则：确保收费项目准确无误，收费标准公正合理，杜绝乱收费、错收费现象。优质服务原则：以患者为中心，提供热情、周到、高效的收费服务，树立良好的窗口形象。信息安全原则：保障患者收费信息的安全与保密，防止信息泄露。二、收费人员岗位职责1.收费员职责严格遵守卫生院的各项规章制度，按时到岗交接班，做好收费前的准备工作。熟练掌握各类收费项目的名称、编码、价格及医保政策等，准确为患者办理收费业务。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。开具规范、清晰的收费票据，妥善保管收费现金、票据及相关凭证，做到日清日结。耐心解答患者关于收费的疑问，做好沟通解释工作，如遇问题及时向上级汇报。协助医保办做好医保报销相关工作，确保医保结算准确、及时。2.收费组长职责负责本窗口收费组的日常管理工作，合理安排人员班次，确保收费工作正常运转。组织收费人员学习业务知识和相关政策法规，提高业务水平和服务质量。监督收费人员的工作流程和操作规范，及时纠正不规范行为，防范收费风险。定期对收费工作进行总结分析，发现问题及时提出改进措施，并向上级汇报。协调与其他部门的工作关系，保障收费工作顺利进行。3.审核员职责对收费票据及相关凭证进行审核，检查收费项目、金额、票据开具等是否符合规定。核对医保报销信息，确保医保报销流程准确无误，防止医保基金流失。定期对收费数据进行统计分析，发现异常数据及时进行调查核实，并向相关部门反馈。协助处理收费纠纷和投诉，提供准确的审核意见和解决方案。三、收费流程规范1.患者就诊挂号收费流程患者到达卫生院后，先到挂号窗口办理挂号手续。挂号员根据患者需求，选择相应的科室和医生，录入患者基本信息，收取挂号费用，并开具挂号票据。患者持挂号票据前往相应科室就诊。2.门诊收费流程患者就诊结束后，医生开具收费处方或检查检验申请单。患者持处方或申请单到收费窗口缴费。收费员认真核对处方或申请单上的项目、数量、价格等信息，确认无误后，按照收费标准计算应收金额。向患者告知收费金额，并收取现金、银行卡、医保卡等支付方式的费用。如使用医保卡支付，按照医保结算流程进行操作。开具收费票据，将发票联交给患者，存根联及相关凭证妥善保管。3.住院收费流程患者办理住院手续时，收费员根据住院科室及床位安排，收取住院押金，并开具押金收据。患者住院期间，收费员根据医生下达的医嘱及收费项目，及时准确地记录患者的费用明细。每日定时与病房护士核对患者费用情况，确保费用记录准确无误。患者出院时，收费员根据患者住院期间的费用明细，结算住院费用。多退少补，并开具住院费用结算发票。对于医保报销患者，按照医保报销政策进行结算，打印医保报销结算单。四、收费票据管理1.票据种类及使用范围卫生院使用的收费票据主要包括挂号收据、门诊收费发票、住院押金收据、住院费用结算发票等。挂号收据用于收取挂号费用；门诊收费发票用于收取门诊诊疗、检查检验等费用；住院押金收据用于收取住院押金；住院费用结算发票用于结算患者住院期间的全部费用。2.票据领购与保管收费票据由专人负责领购，领购时应填写票据领购申请表，注明票据种类、数量等信息，经相关部门审批后，到财政部门指定的票据发售点领购。设立票据专用库房，配备保险柜等安全设施，专人负责票据的保管。票据应分类存放，整齐有序，确保票据安全。建立票据出入库登记制度，详细记录票据的领购、发放、使用、结存等情况，做到账实相符。3.票据开具与作废收费员应按照规定的格式和内容开具收费票据，做到字迹清晰、项目齐全、金额准确、印章完整。票据开具后，应加盖收费专用章，并将发票联交给患者。如因特殊原因需要作废票据，必须在原票据上注明“作废”字样，并由收费员、审核员签字确认，同时在票据管理系统中进行作废处理。作废票据应与存根联一并保存，不得随意销毁。4.票据核销与归档定期对已使用的收费票据进行核销，核对票据存根联与使用情况记录是否一致。核销后，将票据存根联按照时间顺序整理归档，保存期限按照国家有关规定执行。票据归档应做到分类清晰、装订整齐，便于查阅和管理。同时，建立电子档案备份，确保票据信息的长期保存。五、医保收费管理1.医保政策执行更新医保政策：及时关注国家及地方医保政策的调整变化，组织收费人员及相关工作人员学习新政策，确保医保收费工作符合最新要求。准确执行医保报销政策：严格按照医保报销范围、报销比例、报销流程等规定，为医保患者办理收费及报销业务。不得擅自扩大或缩小医保报销范围，不得违规提高或降低报销比例。2.医保信息系统操作熟练操作医保信息系统：收费人员应熟练掌握医保信息系统的操作技能，准确录入患者医保信息、收费项目及报销金额等数据。确保信息准确无误：在医保结算过程中，认真核对医保信息系统中的患者信息、报销记录等，确保数据准确一致。如发现信息不符或异常情况，及时与医保办沟通核实。3.医保费用结算与对账及时结算医保费用：每日营业结束后，收费员应及时完成医保患者的费用结算工作，确保医保基金及时到账。定期与医保部门对账：每月定期与医保部门核对医保费用结算情况，核对无误后，双方签字确认存档。如发现医保费用结算差异，应及时查明原因，进行调整处理。六、退费管理1.退费原因及范围患者退费原因主要包括诊疗项目取消、收费错误、重复收费、医保报销调整等。退费范围仅限于已收取的现金、银行卡、医保卡支付的费用及未结算的住院押金等。已开具发票且已报销的费用原则上不予退费，特殊情况需经相关部门审批。2.退费流程患者提出退费申请时，应填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息，并提供相关证明材料（如诊疗项目取消通知、收费错误证明等）。退费申请表经原收费员、审核员、科室负责人签字确认后，报财务部门审批。财务部门审批通过后，收费员按照退费申请表上的金额进行退费操作。如为现金退费，应收回原发票，开具退费收据；如为银行卡或医保卡退费，应按照相关支付渠道的操作流程进行退款。退费完成后，在退费申请表及相关凭证上加盖“已退费”印章，并在收费系统中进行记录。3.退费监督与审核建立退费监督机制，定期对退费情况进行检查，防止违规退费行为发生。审核员应加强对退费申请的审核，严格把关退费原因及证明材料的真实性、完整性，确保退费流程合规。七、现金管理卫生院窗口收费涉及大量现金交易，为确保现金安全，特制定以下现金管理制度：1.现金收取规定收费员应按照规定的收费标准和流程收取现金，不得拒收现金。收取现金时应仔细辨别真伪，如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时报告上级主管部门。每日营业结束后，收费员应及时将收取的现金缴存银行，不得留存大量现金过夜。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存金额、缴存日期等信息，并与银行工作人员当面核对无误。2.现金库存限额根据卫生院收费业务量及资金流转情况，合理核定现金库存限额。现金库存限额应报上级主管部门备案，并严格执行。收费员应严格控制现金库存，不得超过核定限额。如因特殊情况需要增加库存现金，应提前向上级主管部门申请，经批准后方可增加。3.现金盘点与核对每日营业结束后，收费组长应组织收费员对当日收取的现金进行盘点，核对现金实存数与收费记录是否一致。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并报告上级主管部门。定期（每月至少一次）对现金库存进行全面盘点，确保账实相符。盘点结果应形成书面报告，由盘点人员签字确认后存档。八、财务核对与账目管理1.每日财务核对收费员每日营业结束后，应核对当日收费现金、票据及相关凭证，确保账实相符。将收费现金缴存银行后，打印银行存款回单，与收费记录进行核对。审核员对收费票据及凭证进行审核，核对收费项目、金额、票据开具等是否准确无误。同时，与收费员核对当日收费数据，确保数据一致。2.定期账目核对每月末，收费员应编制收费月报，详细反映本月收费情况，包括收费项目、金额、医保报销金额等。收费月报经审核员审核后，报财务部门汇总。财务部门定期（每季度至少一次）与收费部门进行账目核对，核对内容包括收费月报、银行存款日记账、票据存根联等。核对无误后，双方签字确认存档。3.账目归档与保管根据国家有关会计档案管理规定，对收费账目进行归档保管。收费账目档案应包括收费月报、银行存款日记账、票据存根联、退费申请表、财务核对记录等相关资料。收费账目档案应分类存放，妥善保管，保存期限按照国家规定执行。同时，建立电子账目备份，以便查询和统计分析。九、监督检查与考核为确保卫生院窗口收费制度的有效执行，加强对收费工作的监督检查与考核，特制定以下规定：1.监督检查机制成立收费工作监督小组，由财务部门、审计部门及相关业务科室人员组成。监督小组定期对窗口收费工作进行检查，检查内容包括收费流程执行情况、票据管理、医保收费、退费管理、现金管理等方面。设立举报信箱和举报电话，接受患者及社会各界对收费工作的监督举报。对举报事项及时进行调查核实，如发现违规行为，依法依规严肃处理。2.考核指标与方法制定收费工作考核指标体系，包括收费准确率、服务满意度、医保结算准确率、票据管理规范率等指标。采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，对收费人员及收费组进行考核。定期考核每月进行一次，不定期抽查根据工作需要随时开展。根据考核结果，对表现优秀的收费人员及收费组进行表彰奖励；对存在问题的单位和个人