工程项目图纸会审制度

工程项目图纸会审制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》等国家法律法规，结合行业工程勘察设计管理准则，以及集团母公司关于强化项目管理、防控重大风险的指导精神，同时为规范公司内部工程项目图纸会审工作，有效识别并消除设计缺陷、施工隐患及合规风险，特制定本制度。企业内部对工程质量的终身负责制要求，以及提升项目管理精细化水平的需求，均表明建立系统化图纸会审制度具有必要性与紧迫性。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位，以及全体参与工程项目设计、施工、监理、采购等环节的员工。具体适用范围涵盖但不限于新建、改扩建工程项目的勘察设计图纸、施工图纸、竣工图纸等全部技术文件，并延伸至与图纸相关的技术交底、变更洽商、验收交付等全生命周期管理场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“图纸会审专项管理”指企业为全面审查工程项目图纸的技术合理性、经济可行性、合规合法性及施工可操作性，通过组织专业评审、问题整改、责任追溯等闭环管理活动，系统性降低设计风险与质量隐患的管理行为。其外延包括会审组织、流程规范、标准制定、问题库建设及考核问责等要素。（二）“工程图纸合规风险”指因图纸设计违反国家强制性标准、行业规范或企业内部管控要求，可能引发质量事故、法律诉讼、行政处罚或经济损失的潜在风险。其表现形式包括但不限于结构安全缺陷、材料选用不当、工艺表述模糊、接口衔接错误等。（三）“会审问题闭环管理”指从问题识别、责任界定、整改落实、效果验证到记录存档的全流程管理机制，确保每一个会审发现的问题得到有效处置并形成管理闭环，防止问题重复发生。第四条工程项目图纸会审专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖原则”要求所有工程项目图纸必须纳入会审范围，不留死角；会审内容覆盖技术、规范、经济、安全、环保、合规等维度。（二）“责任到人原则”明确各级人员对图纸会审工作的职责，从决策层到执行岗均需承担相应责任，建立“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁实施谁负责”的责任体系。（三）“风险导向原则”优先审查高风险环节的图纸，如深基坑支护、超高层结构、重要设备安装等，实施差异化会审策略。（四）“持续改进原则”通过会审数据统计分析、典型案例复盘，动态优化会审流程与标准，实现管理体系迭代升级。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司工程项目图纸会审专项管理工作负总责，承担统筹规划、资源保障、重大风险决策等领导责任。分管工程建设的公司领导为公司图纸会审专项管理的直接责任人，负责制定政策支持、监督执行、协调解决跨部门问题。其他领导班子成员根据分工承担分管领域内的图纸会审管理职责。第六条设立公司图纸会审专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，工程管理部、设计管理部、审计法务部、财务部等相关部门负责人为成员。领导小组办公室设在工程管理部，负责日常工作。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定公司图纸会审管理制度及年度计划；（二）审批重大图纸会审问题整改方案及资源投入；（三）组织跨部门重大会审争议的调解与决策；（四）对公司级重点工程项目的图纸会审工作实施监督评价。第七条公司各部门、下属单位及专责部门承担具体职责，分类划分如下：（一）牵头部门职责：1.工程管理部作为牵头部门，统筹图纸会审制度的制定与修订，组织编制会审指南、标准模板及问题库；2.负责年度会审计划的编制与实施监督，对会审质量进行过程管控；3.建立会审数据统计分析机制，定期向领导小组报告管理成效；4.组织开展图纸会审专项培训，提升全员履职能力。（二）专责部门职责：1.设计管理部作为技术专责部门，负责审核图纸的勘察设计依据、技术规范符合性，指导会审技术标准的制定；2.审计法务部作为合规专责部门，负责审核图纸的法律风险、合同条款风险及知识产权风险，提供合规建议；3.财务部作为经济专责部门，负责审核图纸的经济合理性，如材料选用成本、施工工艺经济性等。（三）业务部门及下属单位职责：1.设计单位负责图纸的编制质量，在会审前完成自审，并提供完整技术说明；2.施工单位负责结合施工条件提出图纸优化建议，并落实会审问题整改；3.监理单位负责独立审核图纸的技术合理性，监督问题整改过程；4.采购部门负责根据会审结果调整设备材料选型，确保合规性。第八条基层执行岗位（如设计工程师、施工员、监理员等）承担图纸会审的执行责任，具体要求如下：（一）遵守会审流程规范，如实记录会审问题；（二）对所承担环节的图纸质量负责，及时上报异常情况；（三）签署岗位合规承诺书，承诺严格执行图纸会审制度。第三章专项管理重点内容与要求第九条图纸技术合理性审查要求审查图纸的构造设计是否满足承载、防水、保温、防火等基本技术要求，重点检查结构体系、节点构造、材料选用等是否经得起工程实践检验。禁止采用未经验证的“首例”技术方案，重要方案需提供计算书或试验报告。第十条图纸规范合规性审查要求审查图纸是否全部采用现行有效国家及行业标准，强制性条文是否落实。例如，建筑结构设计需符合《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）要求，电气设计需符合《低压配电设计规范》（GB50054）等。禁止引用已废止或修订的标准条文。第十一条图纸经济可行性审查要求审查图纸的材料选用、施工工艺是否兼顾成本效益，例如钢结构设计是否比混凝土结构更经济合理。需建立备选方案比选机制，通过多方案经济性分析确定最优方案。禁止盲目追求高性能而忽略成本控制。第十二条图纸施工可操作性审查要求审查图纸的施工工艺是否清晰明确，接口条件是否完整交代。例如，钢结构构件的吊装顺序需明确标注，预埋件坐标需复核施工精度。禁止提出施工难度过高或缺乏成熟工艺支撑的设计要求。第十三条图纸安全环保审查要求审查图纸是否包含必要的安全防护措施，如临边洞口防护、施工机械安全距离等。环保审查需关注材料是否含有害物质、施工废料处理等要求。例如，室内装修材料需符合《室内装饰装修材料有害物质限量标准》（GB18580）。禁止采用环保不达标或存在安全隐患的方案。第十四条图纸合同条款审查要求审查图纸设计是否与合同约定一致，特别是工程范围、质量标准、支付条款等关键内容。需建立图纸变更与合同变更的同步机制。禁止出现图纸与合同严重不符导致争议的情况。第十五条图纸知识产权审查要求审查图纸设计是否侵犯他人专利权、著作权等知识产权，需核实设计依据的原始文献来源。需建立知识产权风险评估机制，对重要方案进行专利检索。禁止使用抄袭或侵权的设计成果。第十六条图纸会审问题禁止性行为（一）禁止对会审问题敷衍整改，需形成整改清单、责任到人、限时完成；（二）禁止隐瞒重大问题不报告，需建立问题分级上报机制；（三）禁止篡改会审记录或整改痕迹，需全程留痕管理；（四）禁止因利益输送导致会审结论不公，需确保独立评审。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制公司每年组织一次图纸会审制度的评估修订，根据《建筑法》等法规修订情况、行业标准变化、典型问题案例等，及时调整制度条款。修订需经领导小组审议通过，并发布正式通知。第十八条风险识别预警机制（一）建立季度性专项风险排查制度，由工程管理部牵头，设计、审计等部门参与；（二）对深基坑、高支模等高风险工程，实行月度风险排查；（三）发布《图纸会审风险预警清单》，动态跟踪高风险设计类型，提前介入。第十九条合规审查机制（一）将图纸会审嵌入“设计-评审-施工”全流程，实施“三重合规审查”：设计阶段合规性审查、会审阶段多专业交叉审查、施工阶段合规性复核；（二）建立“未经会审不得实施”的刚性约束，重大设计变更需重新会审；（三）对审查结论进行签字背书，落实“一图一签一记录”。第二十条风险应对机制（一）一般问题由责任部门限期整改，工程管理部跟踪验证；（二）重大问题提交领导小组会商，制定专项整改方案，必要时引入第三方评估；（三）紧急问题实行“5+2”响应机制（工作日5天、周末2天），24小时内提交初步整改措施。第二十一条责任追究机制（一）建立违规行为分级处罚清单：轻微问题通报批评，一般问题考核扣分，重大问题追责停职；（二）处罚标准与绩效考核联动，违规记录纳入个人诚信档案；（三）对恶意违规行为实施“一票否决”，取消评优资格。第二十二条评估改进机制（一）每年开展会审成效评估，指标包括问题发现率、整改完成率、返工率；（二）编制《年度图纸会审问题分析报告》，发布典型问题解决方案；（三）定期召开管理改进会，优化会审流程与资源配置。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障公司主要负责人每季度听取一次图纸会审专项工作汇报，分管领导每月检查一次执行情况。各级领导需签订年度管理责任书，明确“一岗双责”。第二十四条考核激励机制（一）将图纸会审工作纳入部门年度考核，占比不低于15%；（二）设立“优秀会审案例奖”，奖励发现重大问题的团队；（三）对长期履职不力的员工，实施轮岗或待岗处理。第二十五条培训宣传机制（一）管理层培训：每年开展合规履职培训，内容包括法规政策解读、风险管控要点；（二）一线培训：每月组织技术操作规范培训，结合案例讲解会审要点；（三）营造文化氛围：发布《图纸会审合规手册》，设立“随手拍”问题上报通道。第二十六条信息化支撑（一）开发图纸会审管理系统，实现问题线上提交、流转、跟踪；（二）建立问题知识库，支持智能检索相似案例；（三）利用BIM技术进行虚拟会审，提升问题发现效率。第二十七条文化建设（一）每年开展“合规设计月”活动，发布典型案例警示教育；（二）组织员工签订《合规承诺书》，明确违约责任；（三）设立“会审之星”评选，表彰先进典型。第二十八条报告制度（一）风险事件报告：重大问题须在2小时内上报至工程管理部，12小时内提交初步处置方案；（二）年度报告：每年12月31日前提交《年度图纸会审管理报告》，内容包含问题统计、整改成效、改进建议；（三）报告需经领导小组审议，并抄送审计法务部备案。第六章附则第