卫生监督内部稽查制度

PAGE卫生监督内部稽查制度一、总则（一）目的为加强卫生监督机构内部管理，规范卫生监督执法行为，保障卫生监督工作依法、公正、高效开展，根据相关法律法规及行业标准，制定本内部稽查制度。（二）适用范围本制度适用于本卫生监督机构全体工作人员及其所从事的卫生监督执法活动。（三）基本原则1.合法性原则：稽查工作必须严格依据法律法规和行业标准进行，确保监督执法行为合法合规。2.公正性原则：秉持公正、公平的态度，对卫生监督执法活动进行客观评价，不偏袒任何一方。3.全面性原则：涵盖卫生监督工作的各个环节，包括监督计划制定、执法程序执行、文书制作、案件处理等。4.及时性原则：及时发现问题，及时进行纠正，确保卫生监督工作的质量和效率。二、组织与职责（一）稽查组织架构成立卫生监督内部稽查领导小组，由机构负责人担任组长，各业务科室负责人为成员。领导小组下设稽查办公室，负责日常稽查工作的组织实施。（二）职责分工1.稽查领导小组负责审定稽查工作计划和方案。研究解决稽查工作中的重大问题。对稽查结果进行审议和决策。2.稽查办公室制定年度稽查工作计划并组织实施。组建稽查队伍，开展具体的稽查工作。收集、整理和分析稽查信息，撰写稽查报告。督促整改稽查中发现的问题，跟踪整改落实情况。3.稽查人员按照稽查计划和要求，对卫生监督执法活动进行现场检查和资料审查。如实记录稽查情况，收集相关证据。提出稽查意见和建议，协助整改落实。三、稽查内容（一）执法主体资格1.检查卫生监督员是否具备合法的执法资格，包括执法证件的有效性、执法人员的资质条件等。2.审查卫生监督机构是否在法定职责范围内开展执法活动，有无超越职权或滥用职权的行为。（二）执法程序1.监督检查卫生监督执法过程中是否严格遵守法定程序，如立案、调查取证、告知、听证、处罚决定等环节是否依法进行。2.查看执法文书的制作和使用是否规范，文书格式、内容填写、签字盖章等是否符合要求。（三）执法行为1.检查卫生监督员在执法过程中是否公正、文明执法，有无刁难相对人、滥用职权、以权谋私等行为。2.评估执法行为的合理性，是否存在处罚畸轻畸重、显失公正的情况。（四）案件办理1.审查案件的事实认定是否清楚，证据是否确凿充分。2.检查案件的法律适用是否准确，处罚种类和幅度是否恰当。3.查看案件办理的时限是否符合规定，有无拖延办理的情况。（五）内部管理1.检查卫生监督机构的各项管理制度是否健全，如工作纪律、绩效考核、档案管理等制度的执行情况。2.评估内部工作流程是否顺畅，各部门之间的协作配合是否良好。四、稽查方式与频率（一）稽查方式1.日常检查：稽查人员不定期对卫生监督执法现场进行检查，观察执法人员的工作状态，查看执法程序的执行情况等。2.专项稽查：针对卫生监督工作中的重点领域、关键环节或突出问题，开展专项稽查，深入排查风险隐患。3.案件评查：定期对已办结的卫生监督案件进行集中评查，从事实认定、法律适用、程序规范等方面进行全面审查。4.资料审查：查阅卫生监督机构的各类文件、档案、执法文书等资料，检查其规范性和完整性。（二）稽查频率1.日常检查每月不少于[X]次。2.专项稽查根据工作需要适时开展，每年不少于[X]次。3.案件评查每季度进行一次，每次评查案件数量不少于当季办结案件总数的[X]%。4.资料审查每半年进行一次全面审查。五、稽查程序（一）稽查准备1.制定稽查方案，明确稽查目的、范围、内容、方法、人员分工和时间安排等。2.收集与稽查相关的法律法规、政策文件、业务标准以及被稽查对象的基本情况等资料。3.组建稽查小组，对稽查人员进行培训，使其熟悉稽查内容和要求。（二）稽查实施1.向被稽查对象送达稽查通知书，告知稽查的目的、内容、时间和要求等。2.稽查人员通过现场检查、查阅资料、询问当事人、抽样检测等方式进行调查取证，如实记录稽查情况，制作稽查工作记录。3.对于稽查中发现的问题，及时与被稽查对象沟通，听取其意见和解释，并要求其提供相关证据材料。（三）稽查报告1.稽查结束后,稽查人员对稽查情况进行整理和分析，撰写稽查报告。报告应包括稽查基本情况、发现的问题、原因分析、处理建议等内容。2.稽查报告经稽查小组组长审核后，提交稽查办公室。（四）结果反馈与整改1.稽查办公室将稽查报告送达被稽查对象，反馈稽查结果，并要求其在规定时间内提交整改报告。2.被稽查对象针对稽查中发现的问题，制定切实可行的整改措施，认真组织整改，并将整改情况及时上报。3.稽查办公室对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。六、结果运用（一）与绩效考核挂钩将卫生监督内部稽查结果纳入工作人员的绩效考核体系，对稽查中表现优秀及存在问题较多的个人和科室进行相应的奖惩。（二）作为培训依据根据稽查中发现的共性问题和薄弱环节，有针对性地制定培训计划，加强对卫生监督员的业务培训，提高执法水平。（三）完善制度建设通过稽查发现制度漏洞和管理缺陷，及时修订和完善相关制度，不断优化卫生监督内部管理机制。七、监督与保障（一）监督机制1.设立举报投诉渠道，鼓励内部职工和社会公众对卫生监督执法中的违法违规行为进行举报。2.对举报投诉内容进行认真调查核实，对于经查实的问题，依法依规严肃处理，并及时反馈处理结果。（二）保障措施1.为稽查工作提供必要的经费支持，确保稽查所需的设备、工具、资料等物资保障。