卫生监督协管自查制度

PAGE卫生监督协管自查制度一、总则1.1目的为加强卫生监督协管工作的规范化管理，确保卫生监督协管服务质量，及时发现和解决工作中存在的问题，保障公众健康权益，特制定本自查制度。1.2适用范围本制度适用于本公司/组织内所有从事卫生监督协管工作的部门和人员。1.3基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家相关法律法规、卫生行业标准以及卫生监督协管工作规范开展自查工作。2.全面覆盖原则：对卫生监督协管工作的各个环节、各个岗位进行全面自查，确保无遗漏。3.及时整改原则：对自查中发现的问题，及时制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到有效解决。4.持续改进原则：通过不断自查和整改，总结经验教训，持续完善卫生监督协管工作流程和制度，提高工作质量和效率。二、自查内容2.1组织管理1.机构设置与人员配备检查卫生监督协管机构是否按照规定设立，人员配备是否满足工作需要，是否具备相应的专业知识和技能。核实人员岗位职责是否明确，是否签订岗位责任书。2.制度建设审查各项卫生监督协管工作制度是否健全，包括信息报告制度、巡查制度、培训制度、考核制度等。检查制度是否符合法律法规和行业标准要求，是否具有可操作性。3.工作经费保障查看卫生监督协管工作经费是否纳入财政预算，经费使用是否合理、合规，是否满足工作实际需要。2.2信息报告1.报告内容准确性检查卫生监督协管信息报告是否及时、准确，报告内容是否完整，是否涵盖辖区内各类卫生监督协管相关信息。核实报告数据与实际工作情况是否相符，有无虚报、漏报、瞒报等现象。2.报告渠道与流程审查信息报告渠道是否畅通，报告流程是否规范，是否按照规定的时间和方式向上级主管部门报告信息。检查信息报告记录是否完整，是否有专人负责信息报告工作。2.3巡查工作1.巡查计划与实施查看是否制定年度巡查计划，巡查计划是否合理、可行，是否涵盖辖区内所有监管对象。检查巡查工作是否按照计划组织实施，巡查记录是否详细、准确，是否有巡查照片或影像资料。2.问题发现与处理审查巡查中发现的问题是否及时记录，并按照规定的程序进行处理。核实问题处理情况是否跟踪到位，是否有整改反馈记录，整改措施是否有效。2.4培训工作1.培训计划制定检查是否制定年度培训计划，培训计划是否根据卫生监督协管工作实际需求和人员业务水平制定。核实培训内容是否涵盖法律法规、业务知识、操作技能等方面，是否具有针对性和实用性。2.培训实施情况查看培训工作是否按照计划组织开展，培训方式是否灵活多样，是否能够满足不同人员的学习需求。检查培训记录是否完整，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息，培训效果是否达到预期目标。2.5考核工作1.考核制度与标准审查考核制度是否健全，考核标准是否明确、合理，是否能够全面、客观地评价卫生监督协管人员的工作绩效。核实考核指标是否涵盖工作任务完成情况、工作质量、工作态度等方面。2.考核实施与结果应用检查考核工作是否按照规定的程序和时间组织实施，考核结果是否及时反馈给被考核人员。查看考核结果是否与人员奖惩、晋升、培训等挂钩，是否能够激励卫生监督协管人员积极工作。三、自查方式3.1定期自查1.月度自查各部门每月对本部门卫生监督协管工作进行全面自查，填写自查表，对发现的问题进行分析总结，并提出整改措施。自查表应包括自查内容、存在问题、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。2.季度自查每季度末，公司/组织对卫生监督协管工作进行一次全面自查，由分管领导带队，相关部门负责人和业务骨干参加。季度自查应形成书面报告，内容包括自查工作开展情况、发现的主要问题、整改情况以及下一步工作计划等。3.2不定期抽查1.内部抽查公司/组织内部不定期对卫生监督协管工作进行抽查，抽查内容包括信息报告、巡查记录、培训档案等。抽查结果应及时反馈给被抽查部门，对发现的问题要求限期整改。2.外部抽查积极配合上级主管部门和相关部门的不定期抽查，对抽查中发现的问题及时整改，并将整改情况上报。四、自查结果处理4.1问题记录与分析1.对自查中发现的问题，应详细记录问题发生的时间、地点、涉及人员、问题描述等信息。2.组织相关人员对问题进行分析，查找问题产生的原因，评估问题可能带来的影响。4.2整改措施制定1.根据问题分析结果，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决问题，防止问题再次发生。4.3整改实施与跟踪1.整改责任人按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改任务按时完成。2.公司/组织对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，对整改过程中遇到的困难和问题给予协调解决。4.4整改结果验收1.整改期限届满后，由公司/组织组织相关人员对整改结果进行验收，验收内容包括问题是否得到解决、整改措施是否落实到位等。2.验收合格的，予以销号；验收不合格的，要求继续整改，直至达到验收标准。4.5结果通报与奖惩1.对自查结果进行定期通报，表扬先进部门和个人，对存在问题较多的部门进行批评。2.将自查结果与部门和个人的绩效考核挂钩，对工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对工作不力、问题较多的部门和个人进行相应的处罚。五、档案管理1.建立健全卫生监督协管自查档案，将自查计划、自查表、整改措施、整改报告、验收