公共卫生项目审签制度

PAGE公共卫生项目审签制度一、总则（一）目的为加强公共卫生项目管理，规范项目审签流程，确保项目实施的科学性、合理性、规范性和有效性，提高公共卫生服务质量和资金使用效益，保障公众健康权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织承担的各类公共卫生项目，包括但不限于疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等项目。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家和地方有关公共卫生法律法规、政策标准以及行业规范，确保项目实施合法合规。2.科学严谨原则运用科学的方法和手段进行项目规划、设计、实施和评估，保证项目内容真实、准确、可靠。3.分级负责原则明确各级管理人员和工作人员在项目审签中的职责，实行分级管理、分级负责。4.全程监管原则对公共卫生项目从立项、实施到验收的全过程进行监督管理，确保项目按计划顺利推进。二、审签职责分工（一）项目管理部门职责1.负责公共卫生项目的整体规划、组织协调和统筹管理。2.制定项目实施方案，明确项目目标、任务、实施步骤、质量控制要求等。3.组织项目申报、立项工作，按照规定程序提交相关材料。4.协调解决项目实施过程中的重大问题，定期对项目进展情况进行检查和评估。（二）业务科室职责1.根据项目管理部门的要求，具体负责项目的实施工作。2.按照项目实施方案，组织专业技术人员开展各项业务活动，确保项目任务按时、保质完成。3.负责收集、整理、分析项目实施过程中的相关数据和资料，及时向项目管理部门汇报项目进展情况。4.配合项目管理部门做好项目验收工作，提供相关证明材料和总结报告。（三）财务部门职责1.负责公共卫生项目资金的预算编制、审核和执行监督。2.按照财务管理制度和项目资金管理办法，规范资金使用，确保资金专款专用。3.对项目资金的使用情况进行定期审计和绩效评价，防范财务风险。（四）审签人员职责1.项目负责人全面负责项目的组织实施和管理，确保项目目标的实现。审核项目实施方案、工作计划、技术报告等重要文件，对项目质量和进度负责。协调项目实施过程中的内外部关系，及时解决项目实施过程中出现的问题。2.业务科室负责人组织本科室人员按照项目要求开展业务工作，对本科室承担的项目任务负责。审核本科室提交的项目业务资料，确保资料真实、准确、完整。对本科室项目实施过程中的质量控制和安全管理负责。3.财务审核人员对项目资金预算、支出进行审核，确保资金使用合规、合理。审查项目经费报销凭证，对不符合财务规定的支出予以纠正。参与项目资金绩效评价工作，提供财务方面的意见和建议。4.分管领导对项目的整体情况进行宏观把控，指导项目实施工作。审核项目重要文件和报告，对项目的重大决策和事项进行审批。协调项目实施过程中的跨部门问题，保障项目顺利推进。5.主要领导对公共卫生项目的战略方向和重大决策负责。审批项目立项、预算、重大调整等重要事项，确保项目符合公司/组织整体发展规划。三、审签流程（一）项目立项审签1.项目管理部门根据国家和地方公共卫生政策、规划以及实际工作需求，提出项目立项申请。2.申请材料应包括项目背景、目标、任务、实施计划、预期效果、资金预算等内容。3.业务科室对项目申请材料进行初步审核，提出审核意见，报项目管理部门。4.项目管理部门组织相关专家对项目申请进行论证，形成论证意见。5.项目管理部门将项目立项申请及论证意见提交分管领导审核，分管领导审核通过后报主要领导审批。6.主要领导审批同意后，项目立项确定，项目管理部门下达项目任务书，明确项目实施单位、负责人、目标任务、实施期限等内容。（二）项目实施方案审签1.项目实施单位根据项目任务书要求，制定项目实施方案。2.实施方案应包括项目概述、实施计划、技术路线、质量控制措施、人员安排、经费预算明细等内容。3.项目实施单位将实施方案提交业务科室审核，业务科室重点审核方案的科学性、合理性、可行性以及与项目任务书的一致性。4.业务科室审核通过后，将实施方案提交项目管理部门。5.项目管理部门组织相关人员对实施方案进行会审，提出会审意见。6.项目实施单位根据会审意见对实施方案进行修改完善，再次提交项目管理部门审核。7.项目管理部门审核通过后，将实施方案提交分管领导审批。8.分管领导审批同意后，实施方案正式生效，项目实施单位按照方案组织实施项目。（三）项目经费预算审签1.项目实施单位根据项目实施方案编制项目经费预算，预算应详细列出各项费用的名称、金额、计算依据等。2.项目实施单位将经费预算提交业务科室审核，业务科室审核预算的合理性和必要性，重点审核经费支出与项目任务的匹配性。3.业务科室审核通过后，将经费预算提交财务部门。4.财务部门对经费预算进行财务审核，审核预算的合规性、准确性以及资金来源的可靠性。5.财务部门审核通过后，将经费预算提交分管领导审核。6.分管领导审核同意后，将经费预算提交主要领导审批。7.主要领导审批同意后的经费预算作为项目资金使用的依据，财务部门按照预算进行资金拨付和管理。（四）项目实施过程审签1.项目实施单位按照项目实施方案组织开展项目实施工作，定期向项目管理部门汇报项目进展情况。2.项目管理部门定期对项目实施情况进行检查和指导，发现问题及时督促项目实施单位整改。3.业务科室对项目实施过程中的业务工作进行质量控制，定期对项目数据和资料进行审核。4.财务部门对项目资金使用情况进行定期检查和监督，确保资金使用合规。5.项目实施过程中如需对项目实施方案、经费预算等进行调整，项目实施单位应提出书面申请，按照立项审签和实施方案审签流程进行重新审核和审批。（五）项目验收审签1.项目实施完成后，项目实施单位向项目管理部门提交项目验收申请，并提供项目总结报告、技术报告、经费决算报告、相关数据资料等验收材料。2.项目管理部门组织成立验收小组，验收小组由项目管理部门、业务科室、财务部门等相关人员以及邀请的外部专家组成。3.验收小组按照验收标准对项目进行实地检查和资料审查，形成验收意见。4.项目实施单位根据验收意见进行整改完善，并将整改情况提交验收小组审核。5.验收小组审核通过后，出具项目验收报告。6.项目验收报告经项目管理部门审核、分管领导审批后存档。对验收合格的项目，按照规定进行总结和表彰；对验收不合格的项目，责令项目实施单位限期整改，整改仍不合格的，追究相关人员责任。四、审签文件管理（一）文件分类1.项目立项文件，包括立项申请、论证意见、项目任务书等。2.项目实施方案文件，包括实施方案及审核、会审意见等。3.项目经费预算文件，包括预算编制、审核、审批文件等。4.项目实施过程文件，包括项目进展汇报、检查记录、整改通知等。5.项目验收文件，包括验收申请、验收报告、整改资料等。（二）文件编号为便于文件管理和查询，对各类审签文件进行统一编号。编号规则如下：[年份][项目类别代码][项目序号][审签环节代码]例如：2023JK01LX，其中“2023”表示年份，“JK”表示疾病预防控制项目类别代码，“01”表示项目序号，“LX”表示立项审签环节代码。（三）文件归档1.项目实施单位负责将本单位产生的审签文件按照类别和编号顺序进行整理归档。项目结束后，将全部审签文件移交公司/组织档案管理部门统一保管。2.档案管理部门应建立健全档案管理制度，确保审签文件的安全、完整和可查阅。对电子文件应进行备份存储，并做好数据安全防护工作。五、监督与考核（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门定期对公共卫生项目审签制度的执行情况进行审计监督，检查审签流程是否规范、审签意见是否落实、文件管理是否符合要求等。2.设立举报信箱和举报电话，接受公司/组织内部员工对项目审签过程中违规行为的举报。对举报事项及时进行调查核实，严肃处理违规人员。（二）外部监督1.主动接受上级主管部门、财政部门、审计部门等外部机构的监督检查，积极配合提供相关资料和信息。2.对于外部监督检查提出的意见和建议，认真整改落实，并及时将整改情况反馈。（三）考核评价1.建立公共卫生项目审签工作考核评价机制，对项目管理部门、业务科室、财务部门以及审签人员的工作进行考核评价。2.考核评价内容包括审签流程执行情况、项目质量控制、资金使用效益、文件管理等方面。3.考核评价结果与部