生产供应商管理制度

PAGE生产供应商管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产供应商管理，确保原材料及零部件的稳定供应、质量可靠，降低采购成本，提高公司生产运营效率和经济效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产所需原材料、零部件、设备及相关服务的供应商管理活动。（三）基本原则1.质量第一原则：优先选择能够提供高质量产品和服务的供应商，确保公司生产产品符合相关质量标准和客户要求。2.公平公正原则：在供应商选择、评价、采购等环节遵循公平公正的原则，维护公司与供应商双方的合法权益。3.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同应对市场变化，实现互利共赢。4.动态管理原则：对供应商进行动态跟踪和评估，及时调整合作策略，确保供应商队伍的优质性和适应性。二、供应商选择与准入（一）供应商信息收集1.建立供应商信息库采购部门负责通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐、客户反馈等。对收集到的供应商信息进行详细记录，包括公司名称、地址、联系方式、经营范围、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等。2.信息更新与维护定期对供应商信息库进行更新，确保信息的准确性和时效性。对于已合作的供应商，及时记录其合作过程中的表现、问题及改进情况，以便进行综合评估。（二）供应商筛选与初步评估1.筛选标准制定根据公司生产需求和产品特点，制定供应商筛选标准，包括但不限于企业资质、生产能力、质量控制体系、环保要求、价格竞争力等。明确各项筛选标准的具体要求和权重，以便进行量化评估。2.初步评估采购部门根据筛选标准对潜在供应商进行初步评估，收集供应商的相关资料，如营业执照、生产许可证、产品检验报告、业绩证明等。对供应商进行实地考察，了解其生产现场、管理水平、质量控制措施等实际情况。与供应商进行沟通交流，评估其合作意愿、服务意识和响应速度等。（三）供应商准入审批1.提交准入申请经过初步评估合格的供应商，由采购部门填写《供应商准入申请表》，详细说明供应商基本情况、评估过程及结果、推荐理由等。附上相关证明材料，如营业执照副本、生产许可证、产品质量认证证书、业绩合同等。2.审批流程《供应商准入申请表》提交至采购部门负责人审核，审核通过后提交至质量管理部门、技术部门、财务部门等相关部门会签。各相关部门根据职责对供应商进行审查，提出意见和建议。质量管理部门重点审查供应商的质量保证能力；技术部门评估供应商的技术水平和产品兼容性；财务部门关注供应商的财务状况和价格合理性。采购部门汇总各部门意见，报公司分管领导审批。分管领导根据公司整体利益和战略需求，做出最终的准入决策。3.准入通知经审批通过的供应商，由采购部门向其发出《供应商准入通知书》，通知其已成为公司合格供应商，并明确合作的相关要求和注意事项。将新准入供应商信息录入公司供应商信息库，同时更新供应商台账。三、供应商日常管理（一）采购订单管理1.订单下达采购部门根据公司生产计划和库存情况，向供应商下达采购订单。采购订单应明确产品规格、数量、交货时间、交货地点、价格、质量要求等详细信息。采购订单下达前，与供应商进行沟通确认，确保双方对订单内容理解一致，避免因误解导致的交货延误或质量问题。2.订单跟踪与变更建立采购订单跟踪机制，定期与供应商沟通订单执行情况，及时掌握生产进度、质量状况、物流运输等信息。如因市场需求变化、生产计划调整等原因需要变更采购订单，采购部门应提前与供应商协商，签订订单变更协议，明确变更内容、责任承担等事项，并确保变更后的订单得到有效执行。（二）供应商交货管理1.交货通知供应商应在货物发运前向采购部门发出《交货通知单》，告知发货日期、预计到货日期、货物清单等信息。采购部门根据交货通知单，提前做好收货准备工作，包括安排仓库场地、组织验收人员等。2.交货验收货物到达公司后，采购部门组织质量管理部门、技术部门等相关人员按照采购合同和质量标准进行验收。验收内容包括产品数量、规格、型号、外观质量、性能指标等。对于关键原材料和零部件，应进行严格的检验和测试，确保符合质量要求。如验收合格，验收人员在《送货单》上签字确认，并办理入库手续；如验收不合格，采购部门应及时通知供应商，要求其采取补货、换货、退货等措施，并承担相应的损失。（三）供应商质量控制1.质量协议签订与供应商签订质量协议，明确双方在质量方面的权利和义务，包括质量标准、检验方法、不合格品处理、质量改进措施等内容。质量协议应作为采购合同的重要组成部分，与采购合同具有同等法律效力。2.质量监督与考核质量管理部门定期对供应商的产品质量进行抽检，建立供应商质量档案，记录其质量表现、不合格品情况、质量改进措施等信息。根据供应商的质量表现进行考核评分，对于质量问题严重的供应商，采取警告、罚款、暂停供货、取消合作资格等措施。3.质量改进与培训鼓励供应商开展质量改进活动，共同解决质量问题。对于供应商提出的质量改进建议，公司应给予积极支持和配合。根据供应商的培训需求，组织相关培训活动，提高供应商的质量管理水平和员工素质。（四）供应商价格管理1.价格评估与比较采购部门定期收集市场价格信息，对供应商的产品价格进行评估和比较，分析价格变动趋势和合理性。与供应商协商价格时，应综合考虑产品质量、交货期、售后服务等因素，确保公司获得合理的采购价格。2.价格调整机制根据市场变化、原材料价格波动、供应商成本变动等因素，建立价格调整机制。如遇价格调整，采购部门应与供应商进行协商，签订价格调整协议。价格调整协议应明确调整原因、调整幅度、调整时间等内容，并确保双方对价格调整事项达成一致。（五）供应商售后服务管理1.售后服务协议签订与供应商签订售后服务协议，明确双方在售后服务方面的责任和义务，包括售后服务内容、响应时间、维修期限、费用承担等。售后服务协议应作为采购合同的重要补充，确保在产品出现质量问题或需要维修保养时，能够得到及时有效的服务支持。2.售后服务跟踪与评价建立售后服务跟踪机制，对供应商的售后服务质量进行跟踪和评价。当产品出现质量问题时，及时通知供应商，要求其按照售后服务协议提供服务。对供应商的售后服务响应速度、维修质量、服务态度等进行评价，将评价结果反馈给供应商，并作为供应商考核的重要依据。四、供应商绩效评估（一）评估指标设定1.质量指标产品合格率、次品率、退货率等反映供应商产品质量水平的指标。质量问题整改及时率、质量改进措施执行率等体现供应商质量改进能力的指标。2.交货指标按时交货率、交货准确率、交货延迟率等衡量供应商交货及时性和准确性的指标。订单完成率、紧急订单响应时间等反映供应商订单执行能力的指标。3.价格指标采购价格合理性、价格波动幅度等评估供应商价格水平和价格稳定性的指标。成本控制能力、价格优惠幅度等体现供应商成本管理和价格竞争力的指标。4.服务指标售后服务响应时间、维修期限、维修质量等评价供应商售后服务质量的指标。客户投诉处理率、客户满意度等反映供应商客户服务水平的指标。5.合作指标合同履行率、合作配合度、信息共享及时性等衡量供应商合作意愿和合作能力的指标。对公司需求的响应速度、解决问题的能力等体现供应商对公司支持程度的指标。（二）评估周期与方式1.评估周期对供应商的绩效评估分为月度评估、季度评估和年度评估。月度评估主要关注供应商的日常表现，如交货及时性、质量稳定性等；季度评估在月度评估的基础上，对供应商的综合绩效进行更全面的评价；年度评估则是对供应商全年表现进行总结和评价，作为供应商等级评定和合作决策的重要依据。2.评估方式采购部门负责收集供应商绩效数据，包括采购订单执行情况、质量检验报告、交货记录、售后服务反馈等。质量管理部门、技术部门、仓库管理部门等相关部门根据各自职责提供供应商在质量、技术、库存等方面的相关数据和评价意见。采购部门根据收集到的数据和各部门意见，按照设定的评估指标体系对供应商进行评分，形成供应商绩效评估报告。（三）评估结果应用1.等级评定根据供应商绩效评估得分，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。具体评定标准如下：优秀：绩效评估得分在[X]分以上，产品质量稳定可靠，交货及时准确，价格合理，服务优质，合作配合度高，对公司发展有积极贡献。良好：绩效评估得分在[X][X]分之间，产品质量、交货期、价格、服务等方面表现较好，能够满足公司基本需求，合作关系较为稳定。合格：绩效评估得分在[X][X]分之间，产品质量、交货期、价格、服务等方面存在一定问题，但能够在公司要求下进行改进，基本维持合作关系。不合格：绩效评估得分在[X]分以下，产品质量、交货期、价格、服务等方面出现严重问题，无法满足公司需求，对公司生产运营造成较大影响，应及时采取措施调整合作关系。2.合作策略调整对于优秀供应商，给予更多的合作机会和优惠政策，如增加采购量、优先参与新产品开发等，鼓励其继续保持良好表现。对于良好供应商，加强沟通与合作，共同探讨改进措施，提升合作水平，促进其向优秀供应商迈进。对于合格供应商，发出书面警告，要求其限期整改存在的问题，并制定详细的整改计划。采购部门对整改情况进行跟踪检查，如整改效果不明显，可采取减少采购量、暂停供货等措施。对于不合格供应商，立即暂停供货，取消合作资格，并在公司供应商信息库中进行标注。同时，对已采购的不合格产品进行妥善处理，要求供应商承担相应的损失。五、供应商淘汰与重新引入（一）淘汰标准1.连续多次绩效评估不合格：如供应商在连续[X]次月度评估或连续[X]次季度评估中被评为不合格，应予以淘汰。2.严重违反合同约定：供应商出现严重违反采购合同约定的情况，如提供假冒伪劣产品、恶意抬高价格、拒不履行售后服务等，经公司认定后予以淘汰。3.经营状况恶化：供应商因经营不善、财务危机等原因导致无法正常履行合同义务，影响公司生产运营，应及时淘汰。4.法律法规问题：供应商存在违法违规行为，如违反环保法规、税务法规等，被相关部门查处，公司应与其终止合作关系。（二）淘汰程序1.发出淘汰通知采购部门根据淘汰标准，确定拟淘汰供应商名单，报公司分管领导审批。经审批同意后，向拟淘汰供应商发出《供应商淘汰通知书》，明确淘汰原因、淘汰时间及相关后续事项。2.终止合作协议采购部门与拟淘汰供应商协商终止采购合同及相关合作协议，明确双方的权利和义务，妥善处理已签订合同的执行问题，如未交付货物的处理、已付款项的结算等。对于因淘汰供应商可能对公司生产造成影响的情况，采购部门应及时制定应对措施，寻找新的供应商替代，确保公司生产的连续性。（三）重新引入1.重新引入条件被淘汰供应商如能在规定时间内完成整改，达到公司供应商准入标准，并提供切实可行的整改报告和质量保证措施，可申请重新引入。公司根据市场需求变化、战略调整等因素，认为有必要重新引入已淘汰供应商的，可按照供应商准入流程进行重新评估和审批。2.重新引入流程被淘汰供应商提交《供应商重新引入申请表》，详细说明整改情况、重新引入的理由及承诺。采购部门对重新