信息系统质量监理检查表模板

信息系统质量监理检查表模板引言本检查表旨在为信息系统项目的质量监理工作提供一个系统化、规范化的参考框架。它涵盖了项目从准备阶段到验收阶段的关键质量控制点，监理工程师可根据项目的具体特点、规模和行业要求进行适当调整和细化。本模板的核心目标是协助监理团队客观、公正地评估项目质量状况，及时发现并督促解决质量隐患，确保项目最终交付成果符合合同约定和相关标准规范。一、项目准备阶段质量监理检查1.1监理规划与细则检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------1.1.1监理规划编制与审批是否编制监理规划；编制依据是否充分；是否经审批；是否符合项目实际需求。查阅文件1.1.2监理实施细则编制与审批是否针对关键子系统或重要环节编制监理实施细则；细则内容是否具体、可操作；是否经审批。查阅文件1.1.3监理工作流程与制度是否明确了主要监理工作流程（如变更控制、缺陷管理、会议制度等）；是否建立了内部管理制度。查阅文件、访谈1.2项目启动与环境检查检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------1.2.1项目启动条件核查项目合同、招投标文件等基础资料是否齐全；项目各方组织及人员是否到位；项目目标是否清晰。查阅文件、访谈1.2.2需求分析与规格说明评审需求规格说明书是否完整、清晰、一致；是否经过用户方确认；评审记录是否完整，问题是否闭环。查阅文件、参与评审1.2.3项目计划与进度安排审查项目总计划、阶段计划是否合理可行；进度里程碑是否明确；资源配置是否与计划匹配。查阅文件1.2.4开发环境与工具准备情况开发、测试环境是否搭建完成并符合要求；开发工具、测试工具、配置管理工具是否到位并经过验证。现场检查、查阅记录二、需求分析与设计阶段质量监理检查2.1需求分析质量检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------2.1.1需求文档完整性与规范性需求文档是否包含功能需求、非功能需求（性能、安全、易用性等）；文档格式是否规范，版本是否清晰。查阅文件2.1.2需求的可追溯性与可验证性是否建立需求跟踪矩阵；需求是否可被测试验证；用户对需求的理解是否一致。查阅文件、访谈2.1.3需求变更管理流程是否建立正式的需求变更申请、评估、审批流程；变更记录是否完整，对项目影响是否评估。查阅文件2.2设计质量检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------2.2.1概要设计评审概要设计是否满足需求规格；架构选型是否合理；模块划分是否清晰，接口定义是否明确；是否考虑了可扩展性、可维护性。查阅文件、参与评审2.2.2详细设计评审详细设计是否与概要设计一致；数据结构、算法设计是否合理；界面设计是否符合用户习惯；是否进行了技术可行性验证。查阅文件、参与评审2.2.3数据库设计评审数据库schema设计是否合理；数据字典是否完整；是否考虑数据完整性、一致性、安全性及性能。查阅文件、参与评审2.2.4设计文档质量设计文档是否清晰、准确、完整；图表使用是否规范；版本控制是否有效。查阅文件2.2.5设计变更管理设计变更是否遵循变更流程；变更对成本、进度、质量的影响是否评估；变更是否已纳入基线。查阅文件三、编码与单元测试阶段质量监理检查3.1编码规范与标准检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------3.1.1编码规范执行情况项目组是否制定并执行统一的编码规范（命名、注释、格式等）；开发人员是否理解并遵守。查阅文件、抽查代码3.1.2编程语言与技术选型符合性实际使用的编程语言、开发框架、中间件等是否与设计文档一致，是否存在未经批准的技术替换。查阅文件、访谈3.2单元测试质量检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------3.2.1单元测试计划与用例是否制定单元测试计划；测试用例是否覆盖主要功能点、边界条件及错误处理；用例是否经过评审。查阅文件3.2.2单元测试执行与记录开发人员是否进行了充分的单元测试；测试记录是否完整，包括输入、预期输出、实际输出；发现的缺陷是否及时修复并回归测试。查阅记录、抽查3.2.3单元测试覆盖率是否有单元测试覆盖率要求；实际覆盖率是否达标（如语句覆盖、分支覆盖）。查阅报告四、集成测试与系统测试阶段质量监理检查4.1集成测试质量检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------4.1.1集成测试计划与策略集成测试计划是否完整，策略是否合理（如自顶向下、自底向上）；是否明确集成顺序和接口测试重点。查阅文件4.1.2接口测试模块间接口是否按设计文档实现；接口测试用例是否充分；接口调用的正确性、完整性、容错性是否验证。查阅文件、参与测试4.1.3集成测试执行与缺陷管理测试用例执行是否充分；缺陷记录是否规范（描述、严重级别、复现步骤）；缺陷修复是否及时，验证是否通过。查阅报告、工具检查4.2系统测试质量检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------4.2.1系统测试计划与用例系统测试计划是否覆盖需求规格说明书的全部功能和非功能需求；测试用例是否具有代表性和充分性。查阅文件4.2.2功能测试系统各项功能是否按需求实现；功能点之间的交互是否正常；业务流程是否完整正确。查阅报告、抽查测试4.2.3非功能测试性能测试（响应时间、并发用户数、吞吐量）是否达到指标；安全测试（权限控制、数据加密、漏洞扫描）是否通过；易用性、兼容性、可靠性等测试是否开展。查阅报告、工具检查4.2.4测试环境与数据系统测试环境是否与生产环境尽可能一致；测试数据是否真实、全面，包括正常、异常及边界数据。现场检查、查阅记录4.2.5测试缺陷管理与回归测试系统测试发现的缺陷是否有效跟踪和管理；重大缺陷是否关闭；回归测试是否覆盖受影响模块。查阅报告、工具检查五、项目管理与配置管理质量监理检查5.1项目进度管理检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.1.1进度计划执行情况实际进度与计划进度是否一致；里程碑节点是否按时完成；是否存在进度滞后风险及应对措施。查阅报告、进度会议5.1.2进度偏差控制对进度偏差是否及时分析原因；是否采取有效的纠偏措施；措施效果如何。查阅记录、访谈5.2项目质量管理检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.2.1质量管理计划与质量保证活动是否制定质量管理计划；质量保证活动（如评审、审计）是否按计划执行；是否有QA报告。查阅文件5.2.2质量问题处理质量问题是否及时上报；处理流程是否规范；是否有预防措施防止再发生。查阅记录5.3配置管理检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.3.1配置管理计划与基线管理是否制定配置管理计划；是否建立了明确的配置基线（需求基线、设计基线、代码基线等）；基线变更是否受控。查阅文件5.3.2配置项识别与控制配置项是否完整识别并纳入管理；配置项的版本号是否清晰；是否能准确追溯历史版本。查阅记录、工具检查5.3.3配置库管理配置库（如SVN,Git）的使用是否规范；权限设置是否合理；备份与恢复机制是否有效。工具检查、查阅记录5.4变更管理检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.4.1变更申请与评估所有变更是否都有正式申请；是否对变更的必要性、可行性、影响范围（成本、进度、质量）进行评估。查阅记录5.4.2变更审批与实施变更是否经过授权人审批；变更实施是否按计划进行；实施后是否验证效果并更新相关文档。查阅记录5.5风险管理检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.5.1风险识别与评估是否定期进行风险识别；风险评估是否全面（可能性、影响程度）；风险登记册是否更新。查阅文件5.5.2风险应对计划与监控针对高优先级风险是否制定应对措施；风险应对措施是否有效执行；风险状态是否持续监控。查阅记录、访谈5.6沟通与协调检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------5.6.1会议管理监理例会、专题会议等是否定期召开；会议纪要是否及时分发，行动项是否跟踪。参与会议、查阅纪要5.6.2报告提交监理周报、月报、专题报告等是否按时提交；内容是否真实、准确、完整。查阅报告六、验收阶段质量监理检查6.1验收准备检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------:-------6.1.1验收方案与标准是否制定明确的验收方案和验收标准；验收标准是否与需求规格说明书、合同一致。查阅文件6.1.2验收文档完整性用户手册、安装手册、维护手册、测试报告、培训材料等交付文档是否齐全、规范。查阅文件6.1.3系统功能与性能确认系统是否已修复所有已知重大缺陷；功能和性能是否达到验收标准；试运行情况是否稳定。查阅报告、现场抽查6.2验收测试与评审检查项编号检查内容检查要点检查方式检查结果(符合/不符合/观察项)备注:---------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------:----