双重预防机制建设管理制度汇编

双重预防机制建设管理制度汇编前言为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，深入落实企业安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据国家相关法律法规及标准要求，结合本单位实际，特制定本《双重预防机制建设管理制度汇编》（以下简称“汇编”）。本汇编旨在系统构建并持续优化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），通过明确各级各类人员职责、规范工作流程、强化保障措施，实现对安全生产风险的源头管控和全过程动态管理。它是指导本单位开展双重预防机制建设与运行的基础性文件，是全体员工在安全生产工作中必须遵循的行为准则。各部门、各层级人员应认真学习、严格执行本汇编的各项规定，确保双重预防机制在本单位落地生根、有效运行，为企业安全生产形势的持续稳定向好提供坚实保障。第一章总则第一条目的与依据为强化安全生产源头治理，精准辨识、有效管控安全风险，及时发现、彻底消除事故隐患，预防和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规、标准规范，结合本单位实际，制定本制度。第二条定义1.安全风险（以下简称“风险”）：生产经营活动中存在的可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的不确定性。2.风险辨识：识别生产经营活动中存在的各类风险因素、可能发生的事故类型及后果的过程。3.风险评估：对辨识出的风险进行分析、评估，确定其等级的过程。4.风险分级管控：根据风险评估结果，按照风险等级，采取相应管控措施，将风险控制在可接受范围的过程。5.生产安全事故隐患（以下简称“隐患”）：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。6.隐患排查治理：对生产经营活动中存在的隐患进行排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、销号的全过程管理。第三条适用范围本汇编适用于本单位及所属各部门、车间（班组）的所有生产经营活动及相关场所、设备设施、人员等。外来施工单位及人员在本单位区域内作业时，应遵守本汇编相关规定。第四条工作原则1.生命至上，安全发展：始终将保障从业人员生命安全放在首位，以安全促发展，以发展保安全。2.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线从业人员的责任体系，落实各级主体责任。3.关口前移，源头管控：突出风险管控的核心地位，将安全管理重心从事后处置向事前预防、源头管控转变。4.系统规范，动态管理：科学设计工作流程，规范方法工具，根据生产经营变化和评估结果，动态调整风险等级和管控措施。5.持续改进，务求实效：定期对双重预防机制运行情况进行评估，不断完善，确保机制有效运行并发挥实效。第二章组织机构与职责第五条组织机构成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人、分管生产负责人任副组长，各部门负责人为成员的双重预防机制建设领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防机制建设的日常组织、协调、指导和监督工作。第六条主要职责（一）领导小组职责1.贯彻落实国家关于双重预防机制建设的法律法规和政策要求。2.审定本单位双重预防机制建设的总体方案、管理制度和年度工作计划。3.组织、协调解决双重预防机制建设中的重大问题和所需资源。4.定期听取双重预防机制运行情况汇报，对重大风险管控和重大隐患治理进行决策。5.组织对双重预防机制建设和运行效果进行评估与考核。（二）主要负责人职责1.对本单位双重预防机制建设和有效运行全面负责，是第一责任人。2.保证双重预防机制建设所需的资金、人员、物资等资源投入。3.组织制定并批准本单位双重预防机制相关制度和方案。4.督促、检查本单位双重预防机制的落实情况。5.对重大风险管控措施和重大隐患治理方案的实施进行决策和部署。（三）分管安全负责人职责1.协助主要负责人统筹推进双重预防机制建设和日常管理工作。2.组织制定双重预防机制建设实施方案和相关制度，并监督实施。3.组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，督促重大风险管控措施的落实。4.组织开展隐患排查治理工作，对重大隐患的整改进行督办。5.组织开展双重预防机制的宣传、培训和应急演练。（四）分管生产及其他负责人职责1.按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责分管范围内双重预防机制的组织实施。2.组织分管部门开展风险辨识、评估，落实风险管控措施。3.组织分管部门开展隐患排查治理，确保隐患及时消除。4.参与分管范围内重大风险评估和重大隐患治理方案的制定与实施。（五）安全管理部门职责1.承担领导小组办公室日常工作，组织协调双重预防机制的具体实施。2.组织或参与制定双重预防机制相关的管理制度、操作规程和技术标准。3.指导、监督各部门、车间（班组）开展风险辨识、评估、分级管控和隐患排查治理工作。4.汇总、分析风险信息和隐患排查治理数据，建立健全相关档案。5.组织开展双重预防机制的宣传教育和培训工作。6.对重大风险管控措施落实情况和重大隐患治理情况进行跟踪督办。7.定期向领导小组汇报双重预防机制运行情况。（六）各业务部门（含生产、设备、技术、采购、人力资源等）职责1.负责本部门职责范围内的双重预防机制建设和运行工作。2.组织本部门人员开展风险辨识、评估，确定风险等级，制定并落实风险管控措施。3.组织本部门人员按照规定频次和要求开展隐患排查，及时整改本部门能整改的隐患；对不能整改的隐患，按规定上报并跟踪治理。4.建立本部门风险管控和隐患排查治理台账，按时上报相关信息。5.组织本部门人员学习双重预防机制相关知识和技能，提高风险辨识和隐患排查能力。（七）车间（班组）职责1.落实本车间（班组）风险管控措施，对本车间（班组）作业区域和作业活动中的风险进行动态管理。2.组织本车间（班组）从业人员开展班前、班中、班后风险辨识和隐患排查，及时发现并消除隐患。3.建立本车间（班组）风险管控和隐患排查治理记录。4.对本车间（班组）无法解决的隐患，立即上报。5.组织本车间（班组）从业人员学习本岗位风险点及管控措施，掌握隐患排查方法。（八）从业人员职责1.学习并掌握本岗位安全风险辨识和隐患排查的基本知识和技能。2.严格遵守本单位双重预防机制相关规定和本岗位安全操作规程。3.积极参与本岗位、本班组的风险辨识和隐患排查活动。4.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。5.发现事故隐患，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。6.正确佩戴和使用劳动防护用品，自觉抵制不安全行为。第三章安全风险分级管控第七条风险辨识（一）辨识范围覆盖本单位所有生产经营活动、所有作业场所、所有设备设施、所有从业人员及相关方活动。重点关注以下方面：1.生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险。2.常规和非常规作业活动，包括开停车、检维修、动火、进入受限空间等危险作业。3.新建、改建、扩建项目（以下简称“建设项目”）的设计、施工、投产等阶段。4.原材料、中间产品、产品及废弃物的储存、运输、使用等环节。5.自然灾害、突发事件等外部因素影响。（二）辨识方法根据辨识对象的性质、特点和复杂程度，选择适用的辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等。鼓励结合实际创新和应用有效的辨识方法。辨识过程应有岗位操作人员参与。（三）辨识频次1.正常生产经营情况下，每年至少组织一次全面的风险辨识。2.当发生以下情况时，应及时组织专项风险辨识：（1）新的法律法规、标准规范颁布或现有法律法规、标准规范发生重大变化。（2）生产工艺、设备设施、原辅材料、作业环境等发生重大变化。（3）新建、改建、扩建项目投产前。（4）发生生产安全事故或未遂事件后。（5）外部环境发生重大变化，可能影响安全生产时。（6）其他需要进行专项辨识的情况。第八条风险评估（一）评估方法结合风险辨识结果，选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等，对辨识出的风险进行可能性和后果严重性评估，确定风险等级。评估方法应具有科学性、可操作性，并保持相对稳定。（二）风险等级划分根据风险评估结果，将安全风险从高到低划分为以下等级：1.重大风险（红色）：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。2.较大风险（橙色）：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大社会影响的风险。3.一般风险（黄色）：可能导致人员伤害、财产损失，但后果相对较轻的风险。4.低风险（蓝色）：不太可能导致人员伤害和财产损失，或者后果轻微的风险。风险等级划分标准应在本单位内部统一，并对各级别风险的控制原则作出明确规定。第九条风险分级管控（一）管控原则风险管控应遵循“分级管控、动态管理”的原则。不同等级的风险由不同层级的责任主体负责管控：1.重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确管控措施、责任部门、责任人和完成时限。2.较大风险：由分管负责人牵头组织管控，制定管控措施，明确责任部门、责任人和完成时限。3.一般风险：由部门负责人组织管控，落实具体管控措施和责任人。4.低风险：由车间（班组）负责人和岗位操作人员落实管控措施。（二）管控措施针对不同等级的风险，应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面制定并落实有效的管控措施。优先选择工程技术措施，从本质上降低风险。管控措施应具有针对性、可操作性和有效性。常见的管控措施包括：1.工程技术措施：如设备改造、工艺优化、安全设施建设、隔离防护等。2.管理措施：如制定和完善操作规程、作业许可制度、定期检查、交接班制度等。3.培训教育措施：如开展安全知识培训、操作技能培训、风险告知和应急处置演练等。4.个体防护措施：为从业人员配备符合要求的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。5.应急处置措施：针对可能发生的事故，制定应急预案，配备应急物资，开展应急演练。（三）风险告知1.对辨识评估出的重大、较大风险，应在作业场所设置明显的安全风险公告栏，标明风险名称、等级、管控措施、应急措施及报告方式等。2.对存在风险的岗位，应在岗位操作规程中明确风险点和管控措施，并通过岗前培训、安全交底等方式告知从业人员。3.定期组织从业人员学习本岗位及相关区域的风险信息，确保从业人员了解所面临的风险及应采取的防控措施。（四）风险动态管理1.建立风险管控台账，记录风险辨识、评估结果、管控措施、责任部门、责任人及实施情况等信息。2.当生产经营条件、工艺、技术、设备设施、管理等发生变化时，应及时组织风险重新辨识和评估，并调整风险等级和管控措施。3.定期对风险管控措施的落实情况和有效性进行检查、评估和更新，确保风险始终处于受控状态。第四章生产安全事故隐患排查治理第十条隐患排查（一）排查范围与内容隐患排查应覆盖所有生产经营活动及相关的人员、设备设施、环境、管理等方面。排查内容应包括但不限于：1.安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况。2.风险管控措施的落实情况。3.从业人员安全意识和操作技能。4.设备设施的安全运行状况，包括维护保养、检测检验等。5.作业环境的安全性，包括通风、照明、温度、湿度、粉尘、噪声等。6.劳动防护用品的配备和使用情况。7.应急救援预案、物资、装备及演练情况。8.其他可能导致事故发生的不安全因素。（二）排查类型与频次隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。1.日常排查：由岗位操作人员、班组安全员、车间管理人员每日进行。2.专项排查：根据生产特点、季节变化、节假日等情况，或针对特定风险、设备设施、作业活动等组织开展，如防火防爆、特种设备、电气安全、危化品管理等专项排查。频次根据实际需要确定。3.季节性排查：根据春季防风、夏季防汛防暑、秋季防火、冬季防冻防滑等季节特点组织开展，每季度至少一次。4.节假日排查：在节假日前组织开展，重点检查安全保卫、应急值守、设备停用与重启等。5.综合性排查：由单位组织，各相关部门参与，对整体安全生产状况进行全面排查，每年至少两次。（三）排查方法隐患排查可采取现场检查、资料查阅、人员询问、仪器检测等方法。鼓励采用信息化手段提高排查效率和准确性。排查人员应做好记录，对发现的隐患进行初步判定。第十一条隐患登记与报告1.各部门、车间（班组）及个人发现隐患后，应立即通过规定的方式（如隐患排查治理信息系统、书面报告、口头报告等）进行登记和报告。2.隐患报告应包括隐患所在单位/部位、隐患描述、可能导致的后果、初步判定的隐患等级、发现人及联系方式、发现日期等信息。3.对于当场不能立即排除的隐患，发现人应立即向现场管理人员或本单位负责人报告。对于重大事故隐患，