门卫、值班、巡查、守护制度

门卫、值班、巡查、守护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业内部治安保卫条例》及相关行业安全管理准则，结合XX集团母公司关于安全生产与治安防控的统一要求，以及公司为有效防控专项风险、规范门卫、值班、巡查、守护管理流程而制定的内部管理制度，旨在构建系统性、标准化、规范化的安全管理体系。制度制定旨在明确管理职责、细化操作规范、强化风险防控，确保公司整体运营安全、秩序稳定及资产安全。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖办公区域、生产场所、仓储物流、项目现场等所有公司资产及业务覆盖场景。所有相关人员均须严格遵守本制度规定，确保门卫值守、值班履职、巡查执行、守护作业符合安全标准及管理要求。第三条本制度核心术语定义如下：1.“XX专项管理”：指公司针对门卫、值班、巡查、守护等安全防控环节实施的全流程管理，包括制度建设、风险识别、流程执行、监督考核及持续改进。其外延涵盖物理安全防护、应急响应、信息报告及责任追溯等管理活动。2.“XX风险”：指因管理漏洞、操作不当、外部环境因素等可能导致公司财产损失、人员伤亡、秩序混乱或合规问题的事件或隐患。风险可分为一般风险（常规性操作风险）与重大风险（可能引发严重后果的风险）。3.“XX合规”：指门卫、值班、巡查、守护工作必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，包括但不限于身份验证、登记记录、异常处置、应急预案等环节的合规性。4.“XX责任”：指各级管理主体及执行岗位在专项管理中应承担的职责，包括直接管理责任、监督责任、执行责任及报告责任。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：1.全面覆盖：门卫、值班、巡查、守护工作须覆盖所有管理区域、时段及业务场景，确保无死角、无盲区。2.责任到人：明确各级管理主体及岗位的具体职责，建立责任追溯机制，确保每一环节均有专人负责。3.风险导向：聚焦高风险场景与关键环节，实施差异化管控，优先防范重大风险。4.持续改进：定期评估专项管理效果，优化流程漏洞，完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对专项管理的整体有效性负最终责任；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核及资源协调。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组主要职能包括：统筹专项管理制度建设、协调跨部门协作、决策重大风险处置方案、监督年度管理目标达成。领导小组须每季度召开例会，审议管理报告、风险处置方案及制度修订建议。第七条设立专项管理办公室（由XX部门牵头），负责日常管理事务，具体职责包括：1.统筹专项管理制度体系建设与修订；2.组织开展风险识别与评估，编制风险清单；3.监督各部门专项管理执行情况，定期通报考核结果；4.组织专项培训与宣贯，提升全员合规意识；5.协调应急资源，支持重大风险事件处置。第八条牵头部门职责：1.每年第一季度牵头修订专项管理制度，报领导小组审批后发布；2.每半年组织开展全公司范围的风险排查，形成风险分析报告；3.每年11月组织对各部门专项管理执行情况进行考核，考核结果纳入部门绩效；4.编制年度管理培训计划，覆盖全员合规履职要求。第九条专责部门职责：1.财务部门负责审核资金审批权限是否符合制度要求，监督税务合规；2.法务部门负责审核业务合同中的安全条款，监督合规性；3.安全管理部门负责审核应急预案的可行性，指导应急演练；4.人力资源部门负责将专项合规要求纳入员工手册及岗前培训。第十条业务部门/下属单位职责：1.落实本领域XX专项管理要求，制定具体实施细则；2.开展日常风险防控，及时上报异常事件；3.配合领导小组及办公室的检查、考核及培训工作；4.对下属单位的专项管理进行监督指导。第十一条基层执行岗位责任：1.门卫岗须严格履行身份核验、登记、出入管理职责，严禁无记录放行；2.值班岗须按时交接班，完整记录关键信息，及时报告异常情况；3.巡查岗须按路线及频次检查，填写巡查日志，对隐患拍照留证；4.守护岗须保持警惕，对可疑行为立即报告并协助处置；5.所有岗位须签署《XX专项管理合规承诺书》，承诺遵守制度并履行报告义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条门卫值守管理1.合规标准：-24小时值守，配备不少于2名门卫，特殊时段增派；-严格执行身份核验，对访客、车辆、货物进行登记并记录；-禁止无关人员、危险品进入，对可疑情况立即报警并报告；-每日检查消防器材、监控系统等设备，确保运行正常。2.禁止性行为：严禁酒后上岗、脱岗、私放人员或违禁品；3.重点防控：防范尾随、伪装入侵等非法闯入行为，监控设备异常信号。第十三条值班履职管理1.合规标准：-严格执行值班表，交接班须清点记录、签字确认；-重点时段（夜间、节假日）须安排双人值班；-完整记录值班期间异常事件，包括时间、地点、处置措施；-定期检查设备运行、环境安全等。2.禁止性行为：严禁擅自离岗、记录不实、瞒报事件；3.重点防控：防范突发停电、设备故障、自然灾害等场景的应急响应。第十四条巡查检查管理1.合规标准：-制定巡查路线及频次表，覆盖所有区域（办公区、生产区、仓库等）；-检查内容包括门禁系统、消防设施、用电安全、环境秩序等；-对发现的隐患拍照留证，记录处置进度并闭环；-巡查日志须经主管审核。2.禁止性行为：严禁走过场、记录缺失、隐瞒隐患；3.重点防控：防范设备老化、线路破损、消防通道堵塞等风险。第十五条守护作业管理1.合规标准：-对高风险区域（如数据中心、金库、实验室）实施定点守护；-守护人员须保持警惕，对入侵、破坏行为立即制止并报警；-配备必要的防护装备（如对讲机、警示标识）；-每日记录守护情况，重点时段加强巡视频次。2.禁止性行为：严禁酒后守护、擅离职守、纵容可疑人员；3.重点防控：防范盗窃、破坏、恶意攻击等行为。第十六条异常事件处置1.合规标准：-发现异常情况须立即报告，逐级上报至专责部门及领导小组；-启动应急预案，协同处置（如报警、隔离现场、疏散人员）；-事件处置须有记录，事后组织复盘，优化流程。2.禁止性行为：严禁迟报、漏报、私自处置重大事件；3.重点防控：防范爆炸、火灾、群体性事件等重大风险。第十七条合规审查管理1.合规标准：-新建项目须同步设计XX专项管理方案，通过审查后方可实施；-职务变动、设备更新须重新审核合规性；-合同签订前须审核安全条款，确保符合制度要求。2.禁止性行为：严禁无审查同意擅自开展高风险作业；3.重点防控：防范因流程漏洞导致的管理失效。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制1.每年12月组织评估制度适用性，结合法规变化、业务调整进行修订；2.遇重大风险事件或监管要求变更，须立即启动修订程序；3.修订方案须经领导小组审批，发布后3日内组织宣贯。第十九条风险识别预警机制1.每半年开展全公司范围的风险排查，形成风险清单及应对措施；2.重大风险须进行分级评估（一般/重大），并发布预警通知；3.预警通知须明确风险内容、影响范围、应对要求及责任部门。第二十条合规审查机制1.将XX专项管理嵌入业务流程，关键节点（如项目启动、合同签订）须通过合规审查；2.审查不合格的须整改后重新提交，严禁未经审查擅自实施；3.审查结果须存档备查，作为考核依据。第二十一条风险应对机制1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险须启动应急流程；2.重大风险处置须成立专项小组，明确协同单位及职责；3.风险处置过程须全程记录，事后提交处置报告及改进建议。第二十二条责任追究机制1.违规情形及处罚标准：-违反门卫值守规定，处警告或罚款；-瞒报重大事件，降级或解雇；-严重失职导致损失的，承担赔偿责任；2.处罚程序：调查取证→审批决定→执行处罚→结果通报；3.违规行为须与绩效考核挂钩，严重者联动纪律处分。第二十三条评估改进机制1.每年12月组织对XX专项管理体系有效性进行评估，指标包括风险控制率、事件处置效率等；2.评估结果须提交领导小组审议，形成改进计划；3.优化方案须在次年6月前落实，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障1.公司主要负责人须每年听取专项管理汇报，确保资源投入；2.分管领导须每月调度工作进展，协调跨部门问题；3.各部门负责人须将XX专项管理纳入月度会议议程。第二十五条考核激励机制1.将XX专项管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；2.个人考核与岗位职责挂钩，优秀者优先评优晋升；3.设立专项管理奖，对重大风险防范贡献突出的集体或个人给予奖励。第二十六条培训宣传机制1.新员工入职须接受XX专项管理培训，考核合格后方可上岗；2.每年4月、10月组织全员培训，重点讲解制度更新及案例；3.通过内网、公告栏、宣传册等渠道普及合规知识。第二十七条信息化支撑1.开发XX专项管理平台，实现流程自动化（如电子登记、隐患上报）；2.平台须具备风险实时监控功能，对异常数据自动预警；3.建立数据共享机制，支持跨部门协同处置。第二十八条文化建设1.编制XX专项管理合规手册，发布公司官网，供员工学习；2.每年3月开展“XX专项管理宣传月”活动，营造全员合规氛围；3.每年11月组织合规承诺仪式，员工现场签署承诺书。第二十九条报告制度1.风险事件上报：重大事件须1小时内上报至专责部门，4小