药房定期自查与考核制度

PAGE药房定期自查与考核制度一、总则1.目的为加强药房管理，规范药房服务行为，确保药品质量安全，保障患者用药权益，特制定本药房定期自查与考核制度。2.适用范围本制度适用于本药房全体工作人员及药房各项工作环节。3.依据本制度依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及行业标准制定。二、自查与考核组织1.自查小组成立以药房负责人为组长，各岗位骨干人员为成员的自查小组。药房负责人全面负责自查工作的组织与协调，确保自查工作有序开展。成员包括调配岗位人员、审核岗位人员、药品保管人员等，负责对各自岗位相关工作进行自查。2.考核小组由药房上级主管部门领导、药房负责人及相关专业人员组成考核小组。上级主管部门领导负责整体考核工作的指导与监督，药房负责人具体组织实施考核工作，相关专业人员依据考核标准对药房各项工作进行评估打分。三、自查内容与标准1.药品质量管理药品采购检查药品采购渠道是否合法，是否从具有合法资质的供应商购进药品。查看采购合同、发票等相关资料，确保药品来源可追溯。查询药品采购记录，核实采购药品的品种、规格、数量、价格等信息是否准确无误，是否与实际到货情况相符。检查采购药品的验收情况，验收记录是否完整，包括药品的名称、规格剂型、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。药品储存检查药房药品储存条件是否符合要求，温湿度是否保持在规定范围内（常温库温度为0℃～30℃，阴凉库温度不高于20℃，冷库温度为2℃～10℃；相对湿度为35%～75%）。查看温湿度记录，确保记录真实、完整、准确。查看药品陈列与摆放是否规范，药品应按剂型、用途以及储存要求分类陈列和储存，做到药品与非药品分开，内服药与外用药分开，处方药与非处方药分开，易串味的药品与其他药品分开。检查药品的养护情况，是否定期对药品进行检查和养护，对近效期药品是否有明显标识并采取相应的催销措施。查看养护记录，记录内容应包括养护时间、药品名称、规格、剂型、批号、有效期、养护情况等。药品销售检查处方药销售是否符合规定，是否凭医师处方销售，处方审核是否严格，审核内容包括处方的合法性、真实性、合理性等。查看处方审核记录，确保审核人员签字完整。检查非处方药的销售是否正确引导患者，是否按照药品说明书的内容进行介绍和指导用药。查看销售记录，记录内容应包括药品名称、规格、剂型、数量、销售日期、购买人姓名等。核实药品销售价格是否准确，是否明码标价，有无价格欺诈行为。查看价格公示牌及销售票据，确保价格一致。2.人员管理人员资质检查药房工作人员是否具备相应的专业资质，是否持有有效的执业药师资格证书或药学专业技术职称证书。查看人员资质证书原件及复印件，确保证书在有效期内。核实工作人员的岗位培训情况，是否定期参加各类专业培训，培训记录是否完整。查看培训档案，档案内容应包括培训时间、培训内容、培训考核结果等。人员行为规范观察工作人员在工作期间的行为举止是否规范，是否遵守职业道德，有无服务态度恶劣现象。通过患者反馈、现场观察等方式进行评估。检查工作人员是否严格遵守药房工作制度和操作规程，有无违规操作行为。查看工作记录及监控视频，确保操作符合规范。3.设施设备管理药房环境检查药房的整体环境是否整洁、卫生，地面、墙面、天花板是否清洁无污渍。查看清洁记录，确保清洁工作按时进行。检查药房的通风、照明、防虫、防鼠等设施是否完好有效。查看设施设备维护记录，确保设施设备正常运行。药品调配与储存设备检查药品调配台、药架、冷藏柜、温湿度计等设备是否正常运行，能否满足药品调配和储存的要求。查看设备运行记录，及时发现并处理设备故障。核实设备的定期维护保养情况，是否按照规定的时间和内容进行维护保养，保养记录是否完整。查看设备维护保养档案，档案内容应包括维护保养时间、维护保养人员、维护保养内容、设备运行状况等。4.文件与记录管理文件管理检查药房是否建立健全各项管理制度、操作规程、应急预案等文件，文件是否符合法律法规和行业标准要求。查看文件清单及文件内容，确保文件的完整性和有效性。核实文件的发放、回收、存档等管理情况，是否有专人负责文件管理，文件是否分类存放，便于查阅。查看文件管理记录，确保文件管理规范。记录管理检查药品采购、验收、储存、养护、销售等环节的记录是否真实、完整、准确，记录是否及时填写，字迹是否清晰。查看各类记录表格，确保记录符合要求。核实记录的保存期限是否符合规定，是否按照要求进行妥善保管，防止记录丢失或损坏。查看记录存放地点及保存情况，确保记录可追溯。四、自查频率与方式1.自查频率药房应每周进行一次全面自查，每月进行一次重点项目复查，每季度进行一次综合自查。2.自查方式现场检查自查小组人员对药房的药品质量、人员行为、设施设备、文件记录等进行实地检查，查看实际情况是否符合规定要求。资料查阅查阅药品采购合同、验收记录、养护记录、销售记录、人员资质证书、培训档案、设备维护保养记录等各类文件资料，核实资料的完整性和准确性。人员访谈与药房工作人员、患者进行交流，了解工作情况和患者反馈，收集意见和建议，发现存在的问题。五、考核内容与标准1.药品质量管理考核药品采购（20分）采购渠道合法（10分）：每发现一次采购渠道不合法扣10分。采购记录准确完整（5分）：记录有一处错误扣1分，扣完为止。验收记录完整（5分）：验收记录缺一项扣1分，扣完为止。药品储存（25分）储存条件符合要求（10分）：温湿度超出规定范围一次扣2分，扣完为止。陈列摆放规范（5分）：发现一处不符合规定扣1分，扣完为止。养护工作到位（10分）：未按规定进行养护一次扣2分，近效期药品无明显标识或未采取催销措施一处扣2分，扣完为止。药品销售（20分）处方药销售合规（10分）：发现一次违规销售处方药扣10分。非处方药销售引导正确（5分）：发现一次引导错误扣1分，扣完为止。价格准确明码标价（5分）：发现一次价格错误或未明码标价扣1分，扣完为止。2.人员管理考核（15分）人员资质（10分）工作人员资质齐全（5分）：发现一人资质不符合要求扣2分，扣完为止。培训记录完整（5分）：培训记录缺一项扣1分，扣完为止。人员行为规范（5分）行为举止规范（2分）：发现一次行为不规范扣0.5分，扣完为止。遵守操作规程（3分）：发现一次违规操作扣1分，扣完为止。3.设施设备管理考核（10分）药房环境（5分）环境整洁卫生（3分）：发现一处不整洁扣0.5分，扣完为止。设施完好有效（2分）：设施设备有一处故障未及时处理扣0.5分，扣完为止。药品调配与储存设备（5分）设备正常运行（3分）：设备出现一次故障影响工作扣1分，扣完为止。维护保养及时（2分）：未按规定进行维护保养一次扣0.5分，扣完为止。4.文件与记录管理考核（10分）文件管理（5分）文件健全有效（3分）：文件缺一项扣1分，扣完为止。文件管理规范（2分）：文件管理混乱一处扣0.5分，扣完为止。记录管理（5分）记录真实完整（3分）：记录有一处不真实或不完整扣0.5分，扣完为止。记录保存规范（2分）：记录保存不符合规定一处扣0.5分，扣完为止。六、考核程序1.考核准备考核小组提前制定考核计划，明确考核时间、考核人员、考核内容及考核标准。准备好考核所需的各类表格、文件资料等。2.现场考核考核小组按照考核计划对药房进行现场考核，通过听取汇报、查阅资料、实地查看、人员访谈等方式，全面了解药房各项工作情况。考核过程中，考核人员应认真记录考核情况，发现问题及时与药房工作人员沟通核实。3.评分汇总考核结束后，考核人员依据考核标准对各项考核内容进行评分，汇总计算出药房的考核总分。考核小组对考核结果进行审核，确保评分准确无误。4.结果反馈考核小组将考核结果及时反馈给药房，向药房负责人及全体工作人员通报考核情况，指出存在的问题及不足之处，并提出改进意见和建议。5.整改落实药房根据考核结果制定整改措施，明确整改责任人及整改期限，对存在的问题进行认真整改。整改完成后，向考核小组提交整改报告，考核小组对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。七、奖惩措施1.奖励在自查与考核工作中表现优秀的个人或团队，给予表彰和奖励。奖励形式包括荣誉证书、奖金、晋升机会