矿建 资料管理考核制度

PAGE矿建资料管理考核制度一、总则（一）目的为加强矿建项目资料管理，确保资料的完整性、准确性、规范性和及时性，为项目建设、竣工验收、运营管理等提供可靠依据，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有矿建项目的资料管理工作，包括项目前期、建设施工、竣工验收等各阶段涉及的各类文件、资料、图纸等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家和地方有关工程建设、档案管理等方面的法律法规以及行业标准规范，确保资料管理合法合规。2.真实准确原则：资料应如实反映项目建设实际情况，数据准确、内容完整，严禁弄虚作假。3.及时归档原则：资料形成后应按照规定及时整理、归档，不得积压延误。4.便于查询原则：资料整理应科学分类、编号清晰，便于检索和查阅，提高工作效率。二、管理职责（一）项目经理职责1.全面负责项目资料管理工作的领导和协调，确保资料管理工作与项目建设同步推进。2.明确项目各部门在资料管理中的职责分工，督促各部门按时完成资料收集、整理和归档工作。3.对项目资料管理工作进行定期检查和指导，及时解决资料管理过程中出现的问题。（二）项目技术负责人职责1.负责制定项目资料管理的技术标准和规范，指导资料管理人员开展工作。2.审核项目各类技术资料的准确性和完整性，对资料的技术内容把关。3.参与项目重要资料的编制和审核工作，确保资料符合工程实际和技术要求。（三）资料管理人员职责1.负责项目资料的日常收集、整理、分类、编号、装订、归档等具体工作。2.建立资料管理台账，记录资料的收发、借阅、归还等情况，确保资料管理有序。3.对收集到的资料进行初步审核，发现问题及时反馈相关部门进行整改。4.按照规定妥善保管资料，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，确保资料安全。（四）各部门职责1.工程技术部门负责提供项目施工过程中的各类技术文件、图纸、变更通知等资料，并确保其准确性和完整性。对施工技术资料进行审核，及时向资料管理人员移交整理好的资料。2.物资设备部门负责收集项目物资采购合同、设备清单、质量证明文件等资料。配合资料管理人员做好物资设备资料的分类整理和归档工作。3.安全管理部门负责整理项目安全管理文件、安全检查记录、事故处理报告等资料。确保安全资料的真实性和时效性，按时移交资料管理人员。4.质量管理部门负责提供项目质量检验报告、质量验收记录等质量相关资料。对质量资料进行审核把关，保证资料符合质量管理要求。三、资料分类与归档要求（一）项目前期资料1.项目立项文件：包括项目建议书、可行性研究报告、项目立项批复等。2.环境影响评价文件：环境影响报告书（表）及批复文件。3.安全评价文件：安全预评价报告、安全验收评价报告及批复文件。4.地质勘察报告：详细的地质勘察成果报告。5.设计文件：初步设计、施工图设计文件及设计变更文件。（二）建设施工资料1.施工管理资料施工组织设计、施工方案、技术交底记录等。工程开工报告、停工报告、复工报告等。施工日志。2.工程质量控制资料原材料、构配件、设备的质量证明文件及检验报告。混凝土、砂浆试块试验报告。隐蔽工程验收记录。分项、分部工程质量验收记录。3.工程安全与功能检验资料建筑物沉降观测记录。建筑物垂直度、标高、全高测量记录。给水排水及采暖工程通水、通电、通球试验记录。通风与空调工程试运行记录。4.施工过程记录资料工程进度计划及实际进度记录。工程照片、影像资料。（三）竣工验收资料1.竣工验收报告：项目竣工验收申请报告及验收意见。2.竣工图：与工程实际相符的竣工图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等专业图纸。3.工程质量保修书：明确工程质量保修范围、期限和责任。4.工程结算资料：工程竣工结算报告及相关资料。（四）归档要求1.资料应按照分类进行归档，每类资料应建立相应的目录清单，便于查找。2.归档资料应使用统一规格的档案盒、档案袋进行装存，并在盒（袋）上标明资料类别、项目名称、日期等信息。3.纸质资料应字迹清晰、签字盖章齐全，电子资料应格式规范、存储安全，并与纸质资料内容一致。4.资料归档应遵循先分类、后编号的原则，编号应连续、唯一，不得重号、漏号。四、资料收集与整理（一）收集要求1.各部门应指定专人负责本部门资料的收集工作，确保资料及时、完整。2.资料收集应按照资料形成的时间顺序进行，不得遗漏重要资料。3.对于外来文件，如上级部门的批复、设计变更通知等，应及时签收、登记，并传递给相关部门。（二）整理要求1.资料管理人员应及时对收集到的资料进行整理，剔除重复、无效的资料。2.按照资料分类标准对资料进行分类，同类资料应按照时间顺序或重要程度进行排序。3.对资料中的文字、数据、图表等进行核对，确保准确无误。对于存在问题的资料，应及时与相关部门沟通，进行补充或修正。五、资料审核与审批（一）审核流程1.资料管理人员对收集整理好的资料进行初步审核，重点检查资料的完整性、准确性和规范性。2.资料审核通过后，提交项目技术负责人进行技术审核，技术负责人应对资料的技术内容进行把关，确保符合工程实际和技术要求。3.技术审核通过后，提交项目经理进行最终审批，项目经理应对资料的整体情况进行审核，签署审批意见。（二）审核内容1.完整性审核：检查资料是否涵盖了项目建设各阶段的相关内容，有无遗漏。2.准确性审核：核对资料中的数据、文字、图表等是否准确无误，与实际情况是否相符。3.规范性审核：审查资料的格式、签字盖章、编号等是否符合相关标准规范要求。（三）审批意见处理1.对于审核审批通过的资料，资料管理人员应及时进行归档保存。2.对于审核审批中提出的问题，相关部门应按照意见进行整改，整改完成后重新提交审核审批。六、资料借阅与归还（一）借阅规定1.因工作需要借阅资料的人员，应填写《资料借阅申请表》，注明借阅资料的名称、用途、借阅期限等信息。2.资料借阅申请表经部门负责人签字同意后，提交资料管理人员办理借阅手续。3.资料管理人员应按照申请表的内容提供资料，并在《资料借阅登记台账》上进行登记，记录借阅人姓名、部门、借阅资料名称、借阅日期、归还日期等信息。（二）借阅期限1.一般资料的借阅期限不得超过[X]个工作日，如需延长借阅期限，应提前办理续借手续。2.重要资料的借阅期限根据实际情况确定，但最长不得超过[X]个工作日。（三）归还要求1.借阅人应在规定的借阅期限内归还资料，如需延期归还，应提前向资料管理人员说明原因并办理续借手续。2.资料归还时，资料管理人员应认真检查资料的完整性和完好性，如发现资料有损坏、丢失等情况，应及时向借阅人追究责任。3.借阅人归还资料后，资料管理人员应在《资料借阅登记台账》上注明归还日期，并将资料归还原位。七、资料保管与保密（一）保管要求1.资料管理人员应设立专门的资料档案室，配备必要的档案保管设备，如档案柜、防火设备、防潮设备、防虫设备等，确保资料安全存放。2.资料档案室应保持清洁、干燥、通风良好，温度和湿度应符合档案保管要求。3.定期对资料进行清查盘点，确保资料账实相符，如发现资料丢失、损坏等情况，应及时查明原因并采取相应措施。（二）保密规定1.涉及项目机密的资料，如技术方案、商业秘密等，应严格按照公司保密制度进行管理。2.资料管理人员应对资料的保密工作负责，不得擅自将机密资料提供给无关人员。3.借阅机密资料的人员，应签订保密协议，严格遵守保密规定，不得泄露资料内容。八、考核与奖惩（一）考核方式1.成立资料管理考核小组，定期对项目资料管理工作进行检查考核。2.考核采用日常检查与定期检查相结合的方式，日常检查由资料管理人员负责，定期检查由考核小组组织实施。3.考核内容包括资料的完整性、准确性、规范性、及时性以及资料管理台账的记录情况等。（二）考核评分标准1.资料完整性（40分）：资料涵盖项目建设各阶段的相关内容，无明显遗漏得3040分；存在少量重要资料遗漏得2029分；资料遗漏较多得019分。2.资料准确性（30分）：资料中的数据、文字、图表等准确无误，与实际情况相符得2030分；存在少量数据或文字错误得1019分；错误较多得09分。3.资料规范性（20分）：资料格式、签字盖章、编号等符合相关标准规范要求得1520分；存在部分不规范情况得1014分；规范性较差得09分。4.资料及时性（10分）：资料按照规定及时收集、整理、归档，无延误得810分；存在少量资料延误得47分；资料延误较多得0