质量管理自查考核制度

PAGE质量管理自查考核制度一、总则（一）目的为加强公司质量管理，确保产品和服务符合相关法律法规及行业标准要求，提高公司整体运营质量和市场竞争力，特制定本质量管理自查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、岗位及与公司业务相关的各项活动，包括但不限于产品研发、生产、销售、售后服务等环节。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及相关政策要求，确保质量管理活动合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司质量管理的各个方面，包括人员、流程、设备、环境等，实现全过程、全方位的质量管控。3.客观公正原则：自查考核过程中应秉持客观公正的态度，依据事实和标准进行评价，确保结果真实可靠。4.持续改进原则：将自查考核作为发现问题、改进质量的重要手段，通过不断完善质量管理体系，实现质量的持续提升。二、质量管理自查考核组织与职责（一）质量管理自查考核小组成立质量管理自查考核小组，成员包括公司高层管理人员、各部门负责人及质量管理人员。小组负责制定自查考核计划、组织实施自查考核工作、审议考核结果并提出改进建议。（二）职责分工1.公司高层管理人员负责审批质量管理自查考核制度及年度计划。对自查考核结果进行决策，推动重大质量问题的整改落实。2.各部门负责人组织本部门开展自查工作，确保自查工作全面、深入。对本部门自查发现的问题进行分析整改，落实整改措施和责任。配合公司质量管理自查考核小组的工作，提供相关资料和信息。3.质量管理人员制定自查考核标准和流程，组织实施日常自查考核工作。对自查考核数据进行收集、整理和分析，撰写自查考核报告。跟踪整改措施的执行情况，对整改效果进行验证。三、质量管理自查考核内容与标准（一）质量管理体系1.体系文件：检查质量管理体系文件是否完整、有效，是否符合法律法规和行业标准要求，文件的修订、发放、回收等管理是否规范。2.体系运行：评估质量管理体系的运行情况，包括质量方针和目标的制定与实施、过程控制、内部审核、管理评审等活动是否按计划开展，是否有效。（二）人员管理1.人员资质：检查员工是否具备从事本职工作所需的专业知识和技能，是否持有相关岗位资格证书，新员工入职培训是否到位。2.质量意识：通过问卷调查、现场观察等方式，评估员工的质量意识和责任心，是否严格遵守质量管理规定和操作规程。（三）产品与服务质量1.产品质量原材料质量：检查原材料的采购渠道是否正规，供应商资质是否符合要求，原材料检验是否严格执行标准。生产过程质量：对生产过程中的工艺执行、设备运行、环境控制等进行检查，确保产品质量稳定。成品质量：按照相关标准对成品进行抽样检验，检查产品的性能、外观、包装等是否符合要求。2.服务质量服务流程：评估售前、售中、售后服务流程是否顺畅，是否满足客户需求。客户投诉处理：检查客户投诉的受理、调查、处理及反馈机制是否健全，处理结果是否令客户满意。（四）文件与记录管理1.文件管理：检查各类质量管理文件的编制、审核、批准、发放、使用、保管等环节是否规范，文件的版本控制是否有效。2.记录管理：查看质量记录的填写是否真实、准确、完整，记录的保存期限是否符合规定，记录的检索和查阅是否方便。（五）设施与设备管理1.设施管理：检查生产、办公等场所的基础设施是否完好，是否满足生产经营需要，环境条件是否符合产品质量要求。2.设备管理：评估设备的选型、采购、安装、调试、维护、保养、校准等环节是否规范，设备的运行状态是否良好，是否定期进行预防性维护和故障维修。（六）自查考核标准制定详细的自查考核评分标准，采用百分制，对每个考核项目进行量化评分。具体评分标准如下：1.优秀（90100分）：各项考核指标均符合要求，质量管理体系运行良好，无任何质量问题或隐患，员工质量意识强，产品和服务质量稳定且处于行业领先水平。2.良好（8089分）：大部分考核指标符合要求，质量管理体系基本有效运行，偶有轻微质量问题，但能及时发现并整改，员工质量意识较高，产品和服务质量满足客户需求。3.合格（6079分）：部分考核指标存在一定差距，质量管理体系运行存在一些问题，有质量问题发生，但能采取措施进行纠正，员工质量意识有待提高，产品和服务质量基本符合标准。4.不合格（60分以下）：多项考核指标不符合要求，质量管理体系运行严重不畅，频繁出现质量问题，且未采取有效整改措施，员工质量意识淡薄，产品和服务质量无法满足客户要求。四、质量管理自查考核流程（一）计划制定质量管理自查考核小组每年年初制定年度自查考核计划，明确考核的范围、内容、时间安排、人员分工等。计划应根据公司实际情况和质量管理重点进行合理安排，确保全面覆盖质量管理的各个方面。（二）自查准备1.各部门按照自查考核计划和标准，组织本部门员工学习相关文件和要求，明确自查内容和方法。2.准备自查所需的文件、记录、资料等，确保自查工作顺利开展。（三）自查实施1.各部门按照自查计划和标准，对本部门的质量管理工作进行全面自查，填写自查记录表，详细记录自查发现的问题及整改措施。2.自查过程中可采用文件审查、现场检查、数据分析、人员访谈等多种方式，确保自查结果真实可靠。（四）考核汇总1.质量管理人员收集各部门的自查记录表，对自查数据进行汇总分析，形成自查考核报告初稿。2.自查考核报告应包括自查基本情况、发现的主要问题、整改措施及建议等内容。（五）结果评审1.质量管理自查考核小组召开评审会议，对自查考核报告进行审议。2.各部门负责人汇报本部门自查情况，针对存在的问题进行分析讨论，并提出整改意见。3.评审会议根据审议结果，确定各部门的自查考核得分及等级。（六）结果通报1.质量管理自查考核小组将自查考核结果以正式文件形式通报各部门，明确各部门得分及等级情况。2.对考核结果优秀的部门进行表彰和奖励，对不合格的部门提出整改要求，限期整改。（七）整改跟踪1.各部门针对自查考核中发现的问题，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人及整改期限。2.质量管理人员对整改情况进行跟踪检查，定期向质量管理自查考核小组汇报整改进展。3.整改完成后，由质量管理人员对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决。五、质量管理自查考核结果应用（一）绩效挂钩将质量管理自查考核结果与员工绩效挂钩。对于考核结果优秀的员工，给予绩效加分、奖金奖励、晋升机会等；对于考核结果不合格的员工，视情况进行绩效扣分、警告、调岗、辞退等处理。（二）部门奖惩根据部门自查考核结果，对表现优秀的部门给予表彰、奖励，如颁发荣誉证书、奖金、增加部门预算等；对不合格的部门进行通报批评，责令限期整改，整改期间可暂停部分业务活动，直至整改合格为止。（三）持续改进将自查考核中发现的问题作为质量管理持续改进的重要依据，分析问题产生的原因，制定针对性的改进措施，完善质量管