酒店运行管理手册-工程材料工具物品管理程序

工程材料工具物品管理程序

一、工具管理程序

程序目的

本程序制定目的在于使工程部的工具管理系统化，规范化。

适用范围

适用于工程部。

参考文件

无

程序流程

工具管理工作流程图

UJ还

2.程序说明

2.1.申购。个人和班组（部门）应根据实际工作需要，填写“物品申购

单”，经部门主管核准并报工程经理审批，由采购人员负责采购入

库。

2.2.入库。仓库管理人员应依据送交的“物品申购单”、所采购的工具

及所采购工具的发票，确认名称、数量、质量后，填写“库房台账

记录”，将所采购的工具入库。

2.3.调拨。各班组或个人应按其工作需求向仓库提出领用申请。填写“领

料单”，由主管确认，经工程经理审核批准后，送交仓库。仓库管

理人员核实，并对工具进行全面清点后凭“领料单”，填写“个人

工具登记表”、“班组工具记表”各一份，并登记入帐，然后将“个

人工具登记表”、“班组工具登记表”与所领工具一并交于工具领用

人（班组）。

2.4.班组工具出借。

（1）各班组因工作需要借大型或贵重器械型工具，班组应委派专

人，填写“班组工具借还表”（一式二份），经班组负责人核

准后送交仓库，仓库管理人员在对其核实后，再予以发放。

（2）各班组应对“班组工具借还表”妥善保管并在已生效的班组

工具借还表限定的日期内归还，如逾期未归还，仓库管理人

员应及时催促，并向借用者发出“归还通知单二

（3）仓库管理人员应每月汇总尚未结清的“班组工具借还表”，详

细填写“归还通知单汇总表”并上报部门领导，由部门权责

协调尚未归还工具的班组（部门）。

（4）各班组因实际工作需要对“班组工具借还表”上的工具须长

期使用的，应向仓库管理人员提出领用申请，将“班组工具

借还表”交与仓库管理人员注销，由仓库管理人员作工具调

拨处理。

2.5.工具损失。各班组（个人）应对领用工具妥善保管并爱惜使用，

如工具发生损失应及时填写“工具损失表”，报班组负责人核准，

然后送请工程总监审批。经仓库管理人员核准后，将“工具损失表”

上与“班组工具保管卡”或“个人工具登记表”上原有工具记录

写明原因用红笔注销，并在红线上签名（盖章）。

3.注意事项

大型或贵重工具有仓库保管。

4.相关表格

物品申购单（同酒店财务部统一规定）

领料单（同酒店财务部统一规定）

库房台账记录（同酒店财务部统一规定）

个人工具登记表

班组工具登记表

班组工具保管卡

班组工具借还表

工具损失表

归还通知单

附件1个人工具登记表

姓名班组组长

领用日期序单帐归还日期归还原因登

品名规格及牌号数量领用人签章备注

年月日号位页年月日讫

112

2

334

4

556

6

778

8

9910

10

111112

12

131314

14

151516

16

171718

18

191920

20

212122

22

232324

24

附件2班组工具登记表

姓名班组组长

领用日期序单帐归还日期归还原因登

品名规格及牌号数量领用人签章备注

年月li号位页年月日讫

112

2

334

4

556

6

778

8

9910

10

111112

12

131314

14

151516

16

171718

18

191920

20

212122

22

232324

24

附件3

班组工具借还表卡号:

部门班组喈还日期

借出日期编归还日期

品名规格及牌号数量单位结清备注

年月号年月日

1

2

3

4

5

6

借用部门主管:仓库主管:领用人:制单:

附件4

工具损失表

年月日

序号品名规格型号数量单位原定使用年限现已使用年限备注

说明：口届满折旧年限口毁损口其他

申

请原因：

人

注

明

损

坏

原

因

申请人：

说明：口报废口其他

意见：

部

门

主

管

处

理

意

见

主管：

仓库

部门经理-

主管经办人

附件5

归还通知单

_____________部门（班组）：

贵部门（班组）于年月日NO.班

组工具借还表早已到期请速归还本库。

谢谢！

仓库

年月日

二、零配件管理程序

程序目的

本程序目的在于加强对工程部零配件和材料的管理。

适用范围

适用于工程部中各班组的自管零配件和材料的管理范畴

参考文件

无

程序流程

零配件及材料管理作业流程图

2.程序说明

2.1作业流程说明

1零配件及材料管理流程补充说明。

1）凡在该月13日至下月12日中所发生的零配件及材料的使用、

申请及损耗均参照该流程中方式处理c

2）各班组的备品备件申请表应于每月13日交仓库核价，即开始该

月的筹备工作。

3）各班组的零配件领用清单及仓库的库存管理明细表，应于下月

的1日交至主管/值班工程师处理，作汇总统计。

2燃料管理作业流程说明

1）工程师须根据设备的运行计划及燃料的耗用速度情况，提前一

周预计申购日期，并提出申购要求。

2）燃油进库时应按油库管理守则执行。

3.注意事项

无

4.相关表格

附件1.零配件与材料帐簿

附件2.备品备件申购表

附件3.出库单

附件4.工程联系单

附件5.工程服务申请单

附件6.物品申购单

附件7.零配件及材料损耗登记表

附件8.零配件领用消耗表

附件9.仓库库存管理明细表

附件10.月度零配件使用消耗统计核对表

附件1直燃机运行记录表

零配件与材料帐簿

序号品名规格型号单位数量单价合计理由及用途

附件2备品备件申购表

提出时间：提出班组：提出人:

月份：

序号品名规格型号单位数量单价合计理由及用途

附件3

出库单编号:

发货部门：收入部门：20年月H

分

编号品名及规格单位进库数出库数单价金额总值备注

页

合计

验收员保管员发货员经办人

附件4工程联系单

编号:

发单人姓名日期/时间

班组预约维修时间

内容

共项

收单班组收单日期

收单人签名收单时间

处理办法及结果:

材料消耗:

备注:

附件5工程服务申请单

日请部门联系人电话

工程服务申请内容:

申请人：日期:

申请部门主管意见:

工程部意见:

工程部执行情况:

执行负责人:日期:

申请部门确认意见:

负责人:口期:

附件6物品申购单

请购部门:

编号品名规格型号单位数量用途

申

请

理

由

及

用

途

申请人：

行

部

政

门

部

主

主

管

管

意

意

见

见

总

经

理

/

副

总

经

理

意

见

附件7零配件及材料损耗登记表

日期报告人员名称规格型号数量损耗原因主管确认备注

附件8零配件领用消耗表

年月

本班组本班组专业班组

班组品名单位备注

领用数量消耗数量剩余数量

填表人：日期：

附件9仓库库存管理明细表