食品安全风险隐患排查

食品生产企业风险隐患排查表

自查项目序号自查内容是否合规

1.1

营业执照是否有效□是口否

O

1.企业资质

1.2□是口否

状况食品生产许可证是否有效。

1.3实际生产方式和范围是否和获证时保持口是口否

全都。

2.1厂区、车间卫生是否符合要求。□是□否

厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源

2.2□是口否

保持规定的距离。

卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、包装或

2.3□是口否

贮存等区域直接连通。是否设置洗手设施

更衣、洗手、干手、消毒设施、设施是否正常运

2.4口是口否

转

通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设施、

2.5□是口否

2.生产环设施是否正常运转。

境条件

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品是否与原

2.6料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，是否口是口否

有使用纪录。

是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用状

2.7况并有相应检查纪录，生产场所是否无虫害迹□是口否

象。

供货商资质是否完整有效，是否有产品合格证明

3.1□是口否

3.进货查文件。

验状况

3.2进货查验纪录及证明材料是否真实、完整，纪录口是口否

和凭证保存期限是否符合要求：不少于产品保质

期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限

不少于二年。

食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮

3.3存、保管纪录和领用出库纪录是否完整法律规口是口否

范。

是否建立食品平安自查制度文件，定期对食品平

4.1□是口否

安状况进行自查并纪录和处置。

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品

4.2□是口否

种与索证索票、进货查验纪录内容是否全都。

生产投料纪录状况是否符合要求，包括投料种

4.3□是口否

类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的状

4.4□是□否

况。

生产纪录中的生产工艺和参数与企业申请许可时

4.5□是口否

供应的工艺流程是否保持全都。

4.生产过4.6生产加工过程是否有关键掌握点的纪录。口是口否

程掌握况4.7生产现场人流、物流是否存在交叉污染。□是口否

原辅料、半成品与直接入口食品是否存在交叉污

4.8□是口否

染。

有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进

4.9口是口否

行监测并纪录。

生产设施、设施是否定期维护保养，相关纪录是

4.10口是口否

否完整真实。

4.11是否存在虚假标注生产日期或批号的状况。□是口否

工作人员是否穿戴工作衣帽，生产车间内是否发

4.12觉与生产无关的个人或者其他与生产不相关物□是口否

品，员工是否洗手消毒后进入生产车间。

企业自检的，是否具备与所检项目适应的检验室

5.产品检5.1和检验力量，是否有检验相关设施及化学试剂，□是□否

验结果状况检验仪器设施是否按期检定。

5.2不能自检的，是否托付有资质的检验机构进行检□是□否

验。

是否有与生产产品相适应的食品平安标准文本，

5.3口是口否

是否依据食品平安标准规定进行检验。

是否建立和保存原始检验数据和检验报告纪录，

5.4口是口否

检验纪录是否真实、完整。

5.5是否按规定时限保存检验留存样品并纪录留样。□是口否

原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合

6.1□是口否

要求。

6.2食品添加剂是否执行“五专”管理。□是□否

6.3不合格品是否划定区域存放。口是口否

是否依据产品特点建立和执行相适应的贮存、运

6.贮存及6.4口是口否

输及交付掌握制度和纪录。

交付掌握状

况6.5仓库温湿度是否符合要求。□是口否

6.6销售台账纪录是否真实、完整。□是□否

销售台账是否照实纪录食品的名称、规格、数

量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销

6.7□是口否

售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内

容。

是否保存不合格品的处置纪录，不合格品的批

7.1□是口否

次、数量是否与纪录全都。

是否存在担心全食品的召回状况，是否有召回方

7.2□是口否

7.不合格案、公告等相应纪录。

品管理和食

7.3召回食品是否有处置纪录。

品召回状况□是口否

是否存在使用召回食品重新加工食品的状况（对

7.4口是口否

因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

8.1是否配备食品平安管理人员、检验人员。□是口否

8.从业人

食品平安管理人员、检验人员是否有培训和考核

员管理8.2□是口否

纪录。

8.3是否聘用禁止从事食品平安管理的人员。□是□否

企业负责人是否在企业内部制度制定、过程掌

8.4握、平安培训、平安检查以及食品平安大事或事□是□否

故调查等环节履行岗位职责，是否有相关纪录。

是否建立并执行从业人员健康管理制度，直接接

8.5□是口否

触食品人员是否有健康证明。

是否建立并执行从业人员食品平安学问培训制

8.6□是口否