关于岳西县2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

关于岳西县 2009 年预算执行情况和 2010 年预算草案的报告 2010 年 1 月 28 日在岳西县第十四届人民代表大会第四次会议上 县财政局局长 桂爱生 2010 年 2 月 1 日 各位代表： 受县人民政府委托，现将岳西县 2009 年财政预算执行情况和 2010 年预算草案提请大会审议，并请县 政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2009 年预算执行情况 2009 年，面对国际金融危机严重冲击、经济增速明显放缓、企业效益下滑、大规模实施结构性减税 政策等带来的严峻挑战，在县委的正确领导下，全县上下坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“保增长、 保民生、保稳定”目标，着力实施“五大战略”，实现了经济社会的平稳较快发展，财政预算执行比较平 稳。 全县完成财政总收入 35750 万元，为预算的 104.8%，比上年增加 4330 万元，增长 13.8%，其中：一 般预算收入 22020 万元，为预算的 101%，增加 2524 万元，增长 12.9%；基金预算收入 13730 万元，为预 算的 111.6%，增加 1806 万元，增长 15.1%。全县地方一般预算收入 14129 万元，加转移性收入 79643 万 元（其中：一般性转移支付和税收返还收入 45871 万元，专项转移支付收入 30237 万元，上年结余 210 万 元，债券转贷收入 3325 万元），地方一般预算总收入 93772 万元；基金预算总收入（含转移性收入 5159 万元）18889 万元；地方财政总收入 112661 万元。 全县财政总支出 112445 万元，为预算的 166.6%，增加 24003 万元，增长 27.1%，收支相抵，滚存结 余 216 万元，其中：一般预算支出 93563 万元，为预算的 169.5%，增加 18766 万元，增长 25.1%，滚存结 余 209 万元；基金预算支出 18882 万元，为预算的 153.5%，增加 5237 万元，增长 38.4%，滚存结余 7 万 元。 县本级完成财政总收入 28620 万元，为预算的 101.3%，增加 3284 万元，增长 13%，其中一般预算收 入 14890 万元，为预算的 93.3%，增加 1478 万元，增长 11%。县本级地方一般预算收入 10606 万元，加转 移性收入 79643 万元，减补助下级支出 6602 万元，地方一般预算总收入 83647 万元；基金预算收入与全 县数据相同；地方财政总收入 102536 万元。 县本级财政总支出 102320 万元，为预算的 177.9%，增加 26681 万元，增长 35.3%，收支相抵，滚存 结余 216 万元，其中：一般预算支出 83438 万元，为预算的 184.6%，增加 21444 万元，增长 34.6%，滚存 结余 209 万元；基金预算支出与全县数据相同。 2009 年预算执行情况和财政主要工作如下： （一）依法征收，圆满完成财政收入预算。2009 年，受国际金融危机影响，工业增速大幅下滑，国 家出台一系列促进经济增长的税费减免政策，全年规模以上工业税收仅增长 5.7%，加之高速路工程已竣 工比上年减收 710 万元，全县财政收入出现了前所未有的压力。各征收部门依法加强收入征管，充分挖掘 潜力，一般预算收入完成预算的 101%，比上年增长 12.9%，实现了县十四届人大三次会议确定的目标。 全县一般预算收入主要项目：税收收入 17164 万元，为预算的 100.5%，增长 13.9%，其中：增值税 6129 万元，下降 0.8%；营业税 4621 万元，增长 10.3%；耕地占用税和契税 1183 万元，增长 28.2%。非税 收入 4856 万元，为预算的 102.8%，增长 9.6%。 （二）确保重点，着力保障和改善民生。积极推进财政科学化精细化管理，努力压缩一般性支出，集 中财力加大对“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、科技创新等重点领域的投入力度。全县农林 水、教科文卫、社会保障和就业等支出占财政支出的比重达 68.1%，比上年提高 3.3 个百分点。兑现规范 公务员津补贴和义务教育绩效工资，建立健全义务教育和政法经费保障机制，全面启动基层医药卫生体制 综合改革，各项重点支出得到较好保障。全县一般预算支出主要项目：农林水事务支出 13660 万元，增长 46.9%；教育支出 22913 万元，增长 20%；医疗卫生支出 9905 万元，增长 64.9%；社会保障和就业支出 14266 万元，增长 17.6%；公共安全支出 4214 万元，增长 33.8%；环境保护支出 1982 万元，增长 27.7%； 科学技术支出 1330 万元，增长 77.3%；一般公共服务支出 12317 万元，增长 15%。 精心组织实施 36 项民生工程，民生工程制度和机制建设不断完善，跟踪督查和资金统筹力度进一步 加大，共筹集民生工程资金 20196 万元，占年初计划筹资额的 111.3%，比上年增长 40%。居民生活保障方 面，农村低保、五保供养等补助救助资金 4000 多万元通过“一卡通”全部发放到户。医疗卫生方面，新 农合参合率达 99.51%，人均筹资标准提高到 150 元，完成白内障复明手术 68 例，新建 11 所乡镇卫生院、 43 个标准化村卫生室，社区卫生服务体系逐步健全。文化教育方面，完成 560 个电视盲点“村村通”建 设，建成 30 个农家书屋和 3 个乡镇综合文化站，全部免除义务教育阶段学杂费、免费提供教科书，对 4184 名贫困寄宿生发放生活费补助 291 万元。基础设施方面，新建 111 处工程点解决 4.8 万人饮水安全， 完成通村水泥路 129.5 公里，建成农村沼气池 3919 口，完成 11 座水库除险加固工程，建成敬老院 10 所， 建设廉租房 112 套。 （三）多措并举，全力促进经济平稳较快增长。积极应对金融危机的影响，认真落实积极财政政策和 县委县政府决策部署，运用多种政策手段，增加政府投入，加大投融资力度，全力以赴保增长。安排工业、 科技创新等发展基金 900 万元，城投公司筹措资金 1 亿多元用于天堂西路、滨河西路南段、莲云快速通道 等重点工程建设。积极实施扩大内需项目，投入资金 13380 万元。创建中国金融生态县，组建运行立信担 保公司、天权小额贷款公司和农村合作银行，全年新增银行贷款超过 4 亿元，立信担保公司为企业提供贷 款担保 1.2 亿元。落实增值税转型改革，取消和停征 114 项行政事业性收费，按政策减免缓困难企业社保 基金，累计减轻企业负担二千多万元。安排重大项目前期经费，落实招商引资政策，园区建设快速推进。 （四）统筹协调，积极推进新农村建设。继续增加财政支农资金投入力度，“三农” 投入达 2.5 亿 元，增长 45.3%，高于财政支出增幅 18.2 个百分点。积极落实涉农补贴政策，在全省率先开通补贴资金 信息发送及查询系统，通过“一卡通”发放补贴农民资金 11500 万元，增长 11.7%。进一步加大涉农资金 整合力度，拨付财政支农及扶贫资金 6326 万元，重点支持新农村建设和发展现代特色农业。支持农村合 作经济组织，全县扶贫互助资金共管小组 198 个，成立互助社 40 个，资金规模达 1398 万元。继续实施政 策性农业保险，全县农业保险 6 个品种 19 万亩。落实家电、汽车摩托车下乡政策，发放财政补贴资金 1417 万元。大力实施土地开发整理和农业综合开发，投入资金 5737 万元。继续实施农民就业和技能培训， 投入资金 323 万元，培训学员 8350 人次，对所有村级财会人员进行了岗位培训。加快建立完善农村社会 保障制度，提高困难群体救助水平，努力解决农民“病有所医、贫有所济”等问题。深化农村综合改革， 完善为民服务全程代理制，稳妥推进林权制度改革，投入资金 620 万元全面实施村级公益事业建设“一事 一议”财政奖补。 （五）加强监管，深化财政管理体制改革。进一步强化预算管理，细化预算编制，规范预算编报程序， 提高年初预算到位率；加快资金拨付，不断提高预算执行率。实施国库集中支付改革，推进单一账户体系 管理。加大政府采购力度，2009 年政府采购规模达 7020 万元，增长 16.8%，资金节约率 9.3%。制定新一 轮乡镇财政体制，规范县乡财力分配，加大对乡镇转移支付力度。认真开展“小金库”治理，加强涉及群 众切身利益的资金监督，开展民生工程和专项资金督查。主动接受人大、政协和社会各方面监督。 2009 年预算在困难中执行比较平稳，为保增长、调结构、促改革、惠民生做出了积极贡献。同时我 们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题：财政收入缺少大项目支撑增长乏力，社会对增加财 政投入的期望值越来越高，财政收支矛盾更加突出；财政支出结构仍需优化，对经济社会发展薄弱环节的 支持力度需进一步加大；预算编制需进一步细化，预算执行均衡性尚待提高；损失浪费、挤占挪用财政资 金等现象依然存在，监督管理仍需加强等。我们高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。 二、2010 年预算草案 （一）2010 年财政收支形势 当前经济回升的基础还不稳固，经济运行中还存在许多矛盾和问题，特别是我县经济总量不大、结构 不优等，对财政收支带来不利影响。从收入看，金融危机影响短期难以消除，经济增长减速，企业困难较 多，国家实行结构性减税，加上经济增长对投资的过度依赖等，都加大了财政增收的难度。从支出看，增 加政府公共投资规模，保障和改善民生，加强“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能减排等 社会发展重点领域都需要加大财政投入，同时医药卫生体制改革、政法经费保障体制改革、事业单位绩效 工资改革等都大大增加财政支出的压力。 在看到困难的同时，也要看到经济长期向好的趋势，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币 政策以及中央扩大内需的一系列政策措施都给我县经济发展注入了活力。皖江城市带承接产业转移示范区 规划获得批准，近年来加大投入和招商引资，一批重大工程和基础设施相继建成，园区经济不断壮大，以 及今年将实施的各项重点工程，都为财政增收打下基础。 （二）2010 年预算编制和财政工作的总体要求 根据经济形势的发展变化和县委对经济社会发展的决策部署，2010 年预算编制和财政工作的总体要 求是：认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为 指导，深入贯彻落实科学发展观，更加注重培育财源，着力推进结构调整和经济发展方式转变；更加注重 收入质量，着力依法治税、加强征管，确保财政收入可持续平稳增长；更加注重财政支出结构，切实保障 和改善民生；更加注重财政资金绩效，着力加强财政科学化精细化管理，积极发挥财政职能作用，促进经 济社会平稳较快发展。 (三)2010 年预算草案 全县预算：财政总收入 40000 万元，比上年执行数（下同）增加 4250 万元，增长 11.9%。一般预算 收入 24200 万元，增加 2180 万元，增长 10%，其中地方一般预算收入 15545 万元，增加 1416 万元，增长 10%；基金预算收入 15800 万元，增加 2070 万元，增长 15.1%。财政总支出 76340 万元，比上年预算数 （下同）增加 8840 万元，增长 13.1%，其中：一般预算支出 60540 万元，增加 5340 万元，增长 9.7%；基 金预算支出 15800 万元，增加 3500 万元，增长 28.5%。 县本级预算：财政总收入 33100 万元，比上年执行数增加 4480 万元，增长 15.7%。一般预算收入 17300 万元，增加 2410 万元，增长 16.2%，其中地方一般预算收入 12245 万元，增加 1639 万元，增长 15.5%。财政总支出 67300 万元，比上年预算数增加 9800 万元，增长 17%，其中一般预算支出 51500 万元， 增加 6300 万元，增长 13.9%。基金预算收支与全县预算一致。 2010 年预算安排主要考虑是： 1、积极稳妥，保持收入稳定增长。认真落实国家税制改革各项政策，结合我县实际，力求收入增长 同国民经济发展相适应，既要分析重大税源变化不留硬缺口，也要应收尽收充分挖掘潜力，保持财政收入 可持续稳定增长。 2、集中财力，加大重点领域投入。按照“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹安排各项支出。严格 控制一般性支出的增长，调整和优化财政支出结构，集中财力确保“三保”等重点支出需要。一是足额安 排民生工程配套资金；二是确保农科教支出法定增长；三是加大社会事业投入，努力提高社会保障和就业、 医疗卫生、环境保护等支出比重；四是贯彻落实中央和省出台的一系列增支政策，确保医药卫生体制改革 和事业单位绩效工资改革等顺利推进。 3、强化措施，支持经济平稳发展。继续把支持经济平稳较快发展作为财政工作的重中之重。一是整 合筹集资金加强项目储备，加快重点工程建设；二是继续安排科技创新、工业发展等专项基金，支持科技 创新、结构调整和经济发展方式转变；三是落实结构性减税（费）政策，努力减轻企业负担；四是强化政 策措施，加强服务，激励依法纳税。 三、2010 年财政主要工作 为圆满完成 2010 年预算，将重点抓好以下五个方面工作： （一）依法加强征管，确保完成收入预算。加强对经济运行情况的监测分析，努力把握税源变化，为 组织税收提供可靠依据。积极落实各项税收调控政策，支持企业持续发展。建立健全协税护税和涉税通报 机制，促进部门协作和信息共享。强化税收分析、纳税评估、税源监控、税务稽查“四位一体”互动机制， 提高税收征管质量和效率。切实做到依法治税、应收尽收。加强非税收入征收管理，启动乡镇非税信息系 统建设，清理规范各种收费，坚持以票控费，确保非税收入及时足额入库。 （二）规范预算管理，确保重点支出需要。规范预算编报程序，增强预算编制的科学化和精细化，进 一步提高预算编制质量。坚持统筹兼顾，集中财力确保民生工程等重点支出需要，加大“三农”、教育、 卫生、社会保障和就业等重点领域投入，支持科技创新和节能减排。加强预算执行管理，落实预算执行主 体责任，贯彻落实中央关于厉行节约的“八项要求”，努力降低行政成本，支持节约型政府建设。规范资 金拨付和使用程序，全面实行国库集中支付，加快资金拨付进度，提高预算执行率。 （三）坚持科学发展，促进经济平稳较快增长。把握宏观经济走势，认真贯彻积极的财政政策，落实 各项扩大内需的财税措施，深入推进“四下乡工程”，充分发挥改善民生、扩大消费、促进发展等政策效 应。积极争取中央和省资金支持，多渠道筹措资金，加大投入，支持“双十工程项目”建设。坚持生态工 业强县，支持“工业翻番”计划，支持低碳和循环经济，重点支持文化旅游产业发展。支持谋划重大项目， 支持项目前期工作和项目储备。支持招商引资和企业退城进园，促进园区做大做强。做大政府投融资平台， 鼓励加大信贷投放，鼓励企业上市和发行公司债券融资，努力缓解企业融资难