内部审核计划表

2007年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份 部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 最高 管理层 综合处 业务处 督察处 服务窗口 备注：1、每次内审前 7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和 参加人员。 编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 2007年度内部审核计划 QR-8.2.202 NO：1/1 审核日期：2007 年 5月 10日-11 日 审核目的：评价中心质量管理体系是否符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要 求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。 审核依据：1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准 2.质量手册(A 版)、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件 审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 审核组 组长：唐翠华 组员：夏辛生 邓斌 熊波 日 程 安 排 日期/时间 受审核部门 标准条款 审核员 2007-5-10 8:00-8:30 首次会议 最高 管理层 4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1 夏辛生8:30-12:00 综合部 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3 邓斌 生产部(含车间) 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8. 2.3/8.2.4/8.3/8.5.2 熊波 14:00-18:00 技质部 5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 唐翠华 2007-5-11 9:0012:00 供销部 5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1 唐翠华 14:00-15:00 审 核 组 内 部 沟 通 15:00-15:30 末 次 会 议 编制：唐翠华 审核: 熊波 批准：熊峰 日期：2007/4/29 审 核 报 告 QR-8.2.205 NO： 审核组长 唐翠华 审核组成 员 夏辛生 邓斌 熊波 审核目的 评价中心 QMS是否符合 ISO9001:2000 标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施 和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接 第三方审核。 审 核 日 期 2007年 5月 10日11 日 审核范围 建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 上 次审核时间 / 审核依据 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 2.质量手册(A 版)等 QMS的其他文件 3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术 标准等文件 上次审核 报告编号 / 审核综述： 2007年 5月 10日5 月 11日，以唐翠华为组长的 4人审核组，对质量管理体系的 运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生 产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部 门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核 任务。 审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和 “不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有 效。 审核结论： 公司 QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到 了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能 得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正 措施予以整改，以推动公司 QMS的持续改进。 编制：唐翠华 日期：2007-5-11 审批：熊波 日期：2007-5-11 不合格报告 QR-8.2.204 工 NO：1/1 受审核部门 督察处 部门负责人 赵智军 审 核 员 彭水生 审核日期 2005/12/7 9:30-12:00 不合格事实描述： 检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及 投诉，未对其制定纠正预防措施。 不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2 不合格类型：一般 严重 审核员/日期：彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8 不合格原因及对产品质量影响分析： 由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程 中出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。 未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8 建议的纠正措施计划： 督察处提出培训申请，编制培训申请表交管理者代表审批，由综合 处统一组织全体人员接受“ISO9001:2000 质量管理体系-要求”及“内部审核” 的培训，列入 2006年度培训计划。 预计完成日期：2005/12/9 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8 纠正措施完成情况： 编制培训申请表交管理者代表审批。 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-9 纠正措施的验证： 已列入 2006年度培训计划，于 2006/1/6培训完毕，参考培训记录表 ， 编号 NCBZ-06001。 审核员/日期：彭水生/2006-1-6 不合格项分布表 QR-8.2.206 部 门 标准要求 最 高 管 理 层 综 合 部 技 质 部 生 产 部 供 销 部 41 42 51 52 53 54 55 56 61 62 1 63 1 64 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 合 计 1 1 编制：唐翠华 批准：熊波 日期：2007-5-11 日期：2007-5-11 内审首(末)次会议签到表 QR-8.2.207 首次会议 (2005-12-7 9:00-9:30) 末次会议 (2005-12-8 16:00-17:00) 姓名 部 门 职 务 姓名 部 门 职 务 万怡 业务处 副处长 万怡 业务处 副处长 赵智军 督察处 处长 赵智军 督察处 处长 陈韬 业务处 职员 陈韬 业务处 职员 彭水生 综合处 职员 彭水生 综合处 职员 范首江 督察处 职员 范首江 督察处 职员 许广安 市发改委 首席代表 许广安 市发改委 首席代表 艾丽 市经贸委 首席代表 艾丽 市经贸委 首席代表 高新民 市外经贸委 首席代表 高新民 市外经贸委 首席代表 蔡汝利 市财政局 首席代表 蔡汝利 市财政局 首席代表 余莎 市国家安全局 首席代表 余莎 市国家安全局 首席代表 陈雅铭 市安全生产监督管理局 首席代表 陈雅铭 市安全生产监督管理局 首席代表 刘筱萍 市文化局 首席代表 刘筱萍 市文化局 首席代表 李根根 市治安支队 首席代表 李根根 市治安支队 首席代表 江涛 市建委 首席代表 江涛 市建委 首席代表 刘强华 市规划局 首席代表 刘强华 市规划局 首席代表 聂桂元 市房管局 首席代表 聂桂元 市房管局 首席代表 方政 市市政公用局 首席代表 方政 市市政公用局 首席代表 左国华 市国土资源局 首席代表 左国华 市国土资源局 首席代表 林雯 市园林局 首席代表 林雯 市园林局 首席代表 章远林 市环保局 首席代表 章远林 市环保局 首席代表 吴江辉 市人防办 首席代表 吴江辉 市人防办 首席代表 万子芳 市市容局 首席代表 万子芳 市市容局 首席代表 林常青 市气象局 首席代表 林常青 市气象局 首席代表 高力 市公安交通管理局 首席代表 高力 市公安交通管理局 首席代表 徐秋生 市消防支队 首席代表 徐秋生 市消防支队 首席代表 梁法超 市卫生局 首席代表 梁法超 市卫生局 首席代表 廖晓青 市工商局 首席代表 廖晓青 市工商局 首席代表 聂玲玲 市国税局 首席代表 聂玲玲 市国税局 首席代表 郭南昌 市地税局 首席代表 郭南昌 市地税局 首席代表 王丽华 市质量技术监督局 首席代表 王丽华 市质量技术监督局 首席代表 袁雨 市水利办 首席代表 袁雨 市水利办 首席代表 易均 市外办 首席代表 易均 市外办 首席代表 会议记录 QR-8.2.208 NO：1/2 会议主题 内部审核首次会议 会议时间 2005-12-7 9:00-9:30 会议地点 会 议 室 主持人 万怡 参加人员 见会议签到表（附后） 会议记录： 审核组长 万怡 讲话: 1.介绍审核组成员,共 5 人组成; 2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表） 3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需 要调整？ 各部门同意按计划执行。 4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作； 5.下面分组审核。 主任讲话： 要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对 审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管 理体系的有效运行和持续改进。 记录人：陈韬 会议记录 QR-8.2.208 NO：2/2 会议主题 内部审核末次会议 会议时间 2005-12-8 16:00-17:00 会议地点 会 议 室 主持人 万怡 参加人员 见会议签到表（附后） 会议记录： 审核组长 万怡 讲话： 首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理 体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核 任务，再次表示感谢！ 1.宣布内部审核的结果： a.不合格项报告及分布情况；（附表） b.审核综述和审核结论；（见审核报告） 2.对不合格项各受审部门进行了确认无误； 3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证， 并附验证材料； 4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。 主任讲话： 通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的， 各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改 工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备