《制造业审核案例150例》

1、制造业案例150例第 PAGE 59页共 NUMPAGES 59页伴对于制造业给出啊150个案例阿的熬分析，可以结合按自己的实际去联般想、分析，以达瓣到举一反三的作熬用。【案例1】办某涂料厂生产丙般烯酸系列内、外搬墙涂料，质检科鞍长说他们的产品昂分别执行国家关笆于内、外墙涂料吧的两份通用标准哀。但是该厂涂料翱有十多个品种，胺其产品说明书声背称各种指标参数唉分别高于国家标斑准的规定，并且颁价格也高低相差哎十余倍。耙该厂提供了每年叭按国家标准规定艾做的型式试验报跋告，但没有说明百是送哪个品种去肮做的型式试验，按报告仅记录了按八国标要求各项参蔼数结论为哎“敖合格办”霸，但没有提供高岸于国家标准要求澳

2、的试验证据。皑质检科长说：捌“靶涂料检测站都是袄只按上述两份国拜家标准检测的。办”澳审核员问：芭“吧你们没有针对不笆同的涂料制定企班业标准吗？敖”暗质检科长：凹“捌没有。霸”案例分析：氨由于该厂涂料品班种有十余种，价巴格也相差十余倍巴，可见产品的性版能肯定也有很大跋差别，而且该厂按对外声称其产品柏性能高于国家标胺准，就应拿出高败于国家标准的证八据。对这些产品昂的型式试验就应瓣该按高于国家标颁准的要求来做，坝因为国家标准不唉能覆盖这些产品百的要求。企业应绊该制定高于国家翱标准的企业标准邦，并按企业标准八要求进行型式试颁验。白本案违反了标准俺“霸8癌.2.爱4产品的监视和哎测量颁”挨规定的拌“哎组

3、织应对产品的捌特性进行监视和把测量，以验证产扮品要求得到满足懊。这种监视和测蔼量应依据策划的捌安排，在产品实哀现过程的适当阶板段进行。敖”【案例2】按某公司新产品研哎制均由产品设计扳工艺负责人负责稗，从研制到投产疤所有技术问题均败由他一个人负责败。靶审核员想了解对叭产品工艺的有关案规定，开发部经癌理说：爱“霸这些东西都在产芭品设计工艺负责斑人脑子里，为了伴保密，只在个人拜的笔记本里有记板录，没有整理成安文件。搬”坝审核员要求索看奥笔记本，经理拿柏来一个项目的笔坝记本，审核员看暗到上面密密麻麻芭写了很多的内容俺，多是平时做试佰验的记录，没有耙一定的格式。板审核员问开发部昂经理：安“捌你看得明白吗

4、？唉”佰经理说：爸“耙都是当事人自己版记的，我一般不傲看他们的记录，暗一切由产品设计皑工艺负责人自己搬负责芭”挨。扮审核员看到该公氨司多数的研制人跋员都是原来从研癌究所出来的，平艾均年龄大概50柏岁以上。哎审核员问：坝“碍这些笔记本以后搬上交吗？哎”隘经理：吧“哀没有明确的规定吧”啊。袄审核员：碍“爱如果设计人员不搬在了怎么办？凹”埃经理：阿“凹不知道，好多年隘来都是这么规定傲的，没考虑以后伴的事跋”八。案例分析：蔼公司这样的做法笆显然是不对的，癌为了保密可以将败文件根据实际情叭况按密级分类保唉管。保管在个人啊手里，实际上很百难确保对这些资哀料进行控制。凹本案违反了标准笆“澳423文件唉控制唉

5、”唉的拔“佰质量管理体系所半要求的文件应予埃以控制。搬”爸和唉“霸73设计和开阿发败”安的有关规定。【案例3】癌某试剂厂生产某伴种液体试剂，在芭起草产品标准时佰，技术监督局某矮人要求对于成品奥检验应按国家标跋准逐批检查计俺数抽样程序及抽罢样表（适用于连袄续批的检查）昂（GBT28阿28半哎1987）进行瓣抽样检验，并说唉如果不按该标准稗抽样检验则不给埃标准备案。该厂八无奈，于是就在阿标准中规定成品爱检验按GBT鞍2828执行，巴但在实际中又不爱照办。疤实际上由于是流疤程性产品，检验坝只是由搅拌罐中阿不同位置用吸液绊瓶取三个样品送澳质控室检验，根把本无法按照GB俺T2828抽翱样。案例分析：翱对

6、于流程性产品埃不适于按GB捌T2828进行般抽样，这里违反傲了标准爱“奥8工总则瓣”皑的败“败这应包括对统计啊技术在内的适用版方法及其应用程邦度的确定。氨”鞍这里按不同位置半取样送检的方法盎是正确的，关键疤在于检测前对于跋液体应充分搅拌艾均匀。板自己制定了标准翱，又不照办，违叭反了标准胺“哎824产品搬的监视和测量拔”瓣的斑“斑这种监视和测量哀应依据所策划的霸安排，百”把的规定。【案例4】昂某厂质量目标规颁定：成品合格率摆为98以上。芭审核员问张技术板员：碍“安成品合格率指的袄是什么含义？胺”八他回答：爱“笆这是指的成品出碍库以后的合格率隘，因为我们的成疤品检验不可能百胺分之百的检验，隘只是按

7、检验规程肮进行抽样检验，胺因此存在不合格凹的风险。碍”傲李技术员回答：碍“按这是指的成品入拌库前的合格率。版”暗检验员小王却说芭：办“唉这是指的成品一袄次交验合格率。岸”案例分析：半本案说明在企业邦内对于质量目标矮的定义没有得到哀员工的理解和沟半通，这势必影响颁对实现质量目标盎的考核与控制。氨违反了标准绊“矮541质量板目标岸”案的佰“捌质量目标应是可叭测量的，并与质佰量方针保持一致扒。暗”败及俺“班53质量方针哀”疤的皑“昂d）在组织内得白到沟通和理解哎”百的规定。【案例5】叭某线路板焊接加班工企业，客户都败是带料加工。芭审核员问检验员办：叭“按是否对客户送来拔的物料进行检验哀？柏”斑检验员

8、说：皑“笆我们没有检验手瓣段，客户送来什罢么料，我们就用吧什么料，反正是奥他们提供的，我耙们只负加工的质斑量责任，物料质半量我们没法负责百，这是客户自己唉的责任。耙”案例分析：癌即使企业没有检奥验手段，也应按阿规定进行外观验熬证，并保留验证般记录。对于顾客摆送来的质量可疑叭的产品，也应在胺与顾客签定的合盎同上予以泣明，哀分清责任。按本案违反了标准哎“俺754顾客班财产凹”按的俺“瓣组织应识别、验霸证、保护和维护稗供其使用或构成败产品一部分的顾半客财产。捌”颁的规定。【案例6】澳审核员在审核某拔建筑公司第一项罢目经理部时，看笆到技术交底和检唉验记录填写的笔班体非常相似，于熬是询问项目经理奥：啊“

9、霸技术交底和检验奥记录是由谁填写哎的？捌”巴项目经理说：吧“俺是资料员填写的疤。岸”板审核员问：般“芭资料员有技术员板和检验员的上岗绊证吗？氨”般项目经理说：邦“败由于工地人手少胺，只好由资料员柏代劳了，好在质摆检站对此也没有颁提出异议。霸”懊当地政府主管部哎门规定：半“澳技术交底应由具板有资质的技术员把或技术队长负责隘，检验工作应由安具有资质的检验埃员负责。岸”案例分析：翱这种事情在建筑哀施工企业中常有埃发生。技术交底敖应由技术员或技拜术队长交到施工拔的班组长，检验百记录应该是检验颁员在施工现场实颁际检测的结果，袄而不是事后由别盎人在屋子里补填半记搬录。拜填写皑记录拔的人员没有相应阿的资质，

10、违反了拌标准艾“凹51管理承诺佰”百的板”敖a柏）向组织传达满搬足啊顾客和法律法规按要求的重要性；八”扮及坝“奥424记录伴控制暗”背的百“哎应建立并保持记凹录，以提供符合颁要邦求和质量管理体柏系有效运行的证邦据。版”【案例7】败红星涂料厂将苯瓣丙乳液配置车间伴承包给了一个员案工负责。于是该柏车间成了该厂主氨要生产原料的供摆方。审核员在查背阅供销科提供的按合格供方名录时捌发现，苯丙乳液傲供方的名称是霸“鞍红星涂料厂搬”耙。笆审核员问：熬“背你们怎样控制该哀车间的质量？案”柏供销科长说：把“搬我们只要对其进搬货检验合格就行爱了，别的方面我办们管不了，他们碍与厂里有承包合拜同，你得问厂长熬去。挨”

11、拜审核员在厂长处袄查看该车间与工伴厂的承包合同，懊看到上面仅规定熬了每年应该向厂颁里上缴的利润。案例分析：办虽然该车间承包摆给了一个员工负矮责，但是它仍然安是工厂的一部分哎，不应把他仅仅岸当做一个供方来百管理，而应纳入班工厂统一的质量板管理体系中来管懊理。仅仅对其产蔼品进行进货检验拌是远远不够的。懊本案违反了标准罢“按542质量白管理体系的策划埃”挨中暗瓣）在对质量管理爱体系的变更进行把策划和实施时，版保持质量管理体伴系的完整性。办”斑的规定。【案例8】昂某厂进货检验抽摆样规定：叭“巴进货物资10个绊单位以下进行1袄00检验邦，八l啊0颁个单位以上抽检盎10，但最少敖检验数量不得少阿于10个。

12、熬”岸审核员问：败“绊在抽检的数量中斑，最多允许有几罢个不合格，可以埃判断该批物资为颁合格批？澳”扳检验员回答：半“百没有规定。皑”岸审核员又问：扮“柏这样如何判断进按货的批量物资是盎否合格呢？熬”氨检验员说：鞍“奥不知道。不过我板们进货一般都是百合格的，没出现矮过您说的情况。邦”案例分析：袄按百分比抽样检阿验的方法在许多跋企业中仍然存在拔，这样做不太科翱学。而且往往规俺定了抽样的百分百比，而没规定出傲现不合格怎么办班的处理规定。一斑般来讲应该优先颁采用国家对于抽皑样检验的有关标盎准（例如，逐碍批检查计数抽样靶程序及抽样表（澳适用于连续批的蔼检查）（GB昂T2828半疤1987，如班果自己制定

13、方法奥，应该等效或严百于国家标准。懊在上面的例子中摆，例如可以规定巴：挨“阿进货物资10个颁单位以下进行1背00检验，不敖允许出现不合格胺，否则判定该批熬物资为不合格，八可拣用或全部退笆、换货；岸”袄本案违反了标准拔“稗81总则熬”邦的熬“搬这应包括对统计耙技术在内的适用坝方法及其应用程般度的确定。癌”安的规定。【案例9】肮在三车间审核员肮看到有两台设备阿丢弃在车间角落耙，设备上落满尘办土，旁边堆放着袄许多杂物。唉审核员问：胺“哎这是做什么用的昂？案”把车间主任说：皑“扳这设备是我们过办去的试验产品，傲放在这里快两年埃了。具体什么原八因，我也不太清阿楚。你们可以去柏问技术科。爸”百在技术科，审

14、核班员继续查问关于白三车间那两台设懊备的事情。技术哀科长说：白“傲去年上级下达任阿务让我们试制Q版3型设备。当时摆由于时间较紧张柏，设备试制出来般后一直工作不正敖常。我们开了好袄几次分析会，会扮议一直没取得一绊致意见，有人认绊为可能是设计问败题，也有人认为扮可能是所用的的傲原材料不合适。坝后来由于我出国稗考察去了，上面办没有催，我们一佰忙这事儿就拖了翱下来。我们打算靶最近再次讨论这隘个问题。熬”案例分析：巴这两台试制出来耙的样机，半途而阿废，这种处理态拜度已超出了对阿“盎设计和开发胺”摆控制的范围，属哎于对发生的不合白格如何处理的问拜题。胺本案违反了标准坝“靶852纠正唉措施拌”敖的全部要求。

15、【案例10】坝某厂程序文件规白定：阿“般工厂在一年的时摆间间隔内最少应版组织一次管理评哎审。碍”哎审核员在质量管办理部审核管理评笆审实施情况时，叭管理部经理说在绊最近的一年内只挨组织了一次管理傲评审，是在6月昂15日召开的，把并出示了一份芭管理评审报告暗，报告内容仅涉柏及了该厂近期要半上马一条新的生邦产线的讨论情况懊。办管理部经理说：邦“熬由于最近要上一艾条新的生产线，安因此这次评审主盎要讨论了新生产耙线的有关情况。板”阿审核员要求查看颁管理评审会议的百讨论录，经理说背：斑“哎记在笔记本上。班”罢审核员查看笔记扒本，看到在6月岸15日召开的是哎总经理办公会。胺管理部经理说：版“袄我们就懊把这次

16、办公会当安作了管理评审。叭”案例分析：澳按照标准的要求碍“皑最高管理者应按奥策划的时间间隔办评审质量管理体捌系，俺”伴但是一些组织还唉停留在应付认证唉机构的检查上面盎，走走过场、形败式。这里说明了暗对于标准斑“板561管理隘评审般”氨的要求理解远远吧不够。暗管理评审并不是半经常举行的，因拜此应该在最高管矮理者的主持下，爱对组织的工作进坝行全面的总结、巴分析，这就是标般准敖“班562评审敖输入班”耙规定的七个方面傲，都应该讨论到吧。而评审的结果熬则应该满足标准埃“案563评审凹输出绊”佰的规定。办本案违反了标准斑“熬56管理评审俺”笆的规定。【案例11】搬某印刷厂承接客搬户彩色印刷业务拌。客户定

17、货依据爱工厂提供的色卡柏确定所需要的颜败色。审核员在车扳间看到放在桌子拌上的色卡，便问鞍车间主任：澳“澳对于色卡的使用绊有什么管理规定邦？跋”邦主任回答：半“坝用脏了到销售科翱领新的。敖”案审核员再问：斑“扳对于色卡的照明爸观察条件及对检唉验员视力有无要柏求？暗”澳车间主任表示没笆有要求。在销售斑科审核员询问对哀于车间使用的色吧卡有何管理规定绊，销售科长说这摆不属于自己管，氨应该问技术科。隘技术科说他们对安于色卡也没有管昂理。案例分析：矮色十虽然只是一肮些颜色纸片的集吧合，但作为颜色按的标准样品，它笆是客户定货和验袄收产品的重要依案据，对于印刷厂扮控制质量是非常板重要的。但是很拔多印刷厂对于色

18、办卡并没有进行严昂格的管理，从车暗间到有关科室都捌随便放着许多色颁卡皑。因此作为一种八产品的验收标准拌，应该对色卡的碍保存、使用、发敖放和回收等各方爱面作出规定。跋本案违反了标准芭“半76监视和测般量装置的控制阿”佰的袄“鞍组织应建立过程邦，以确保监视和八测量活动可行并坝以与监视和测量白的要求想一致的版方式实施。碍”罢的规定。【案例12】鞍工厂产品企业标吧准规定，每批产昂品出厂检测项目安为十项，但是有胺两项参数工厂没扳有检测条件，因背此隔一段时间就巴送到另一个大厂懊的检测站检测。昂检验科长说那个昂工厂是通过了计坝量认证的单位，敖出具的数据很可绊靠。审核员查看笆了八月份的出厂敖检测记录，发现扳该

19、月共生产了三邦十批产品，但只爱有三次提供了全敖部检测项目的报搬告。案例分析：佰因为企业标准规半定了出厂产品应跋该检验10项内板容，但企业只检岸验了8项，明显版在检验方面有章疤不循。自己没有扮检验条件，说明安资源配置不足，胺应该予以纠正。笆本案违反了标准袄“半824产品耙的监视和测量耙”佰的拌“傲这种监视和测量耙应依据所策划的八安排，在产品实安现过程的适当阶昂段进行。挨”吧及隘“矮76监视和测拜量装置的控制捌”笆的哀“碍组织应确定需实跋施的监视和测量柏以及所需的监视懊和测量装置。瓣”【案例13】半某建筑公司第一奥项目部正在建设岸一栋20层办公艾楼。扮审核员问项目经袄理：拌“奥对于存在或潜在翱的不

20、合格项如何罢进行控制？皑”拔项目经理说：爱“稗除了上个月内审啊时发现的三项不熬合格均已采取了疤纠正措施外，平佰时没有发现什么败不合格或潜在的败不合格，因此就扳没必要采取纠正邦或预防措施了。摆”爸该公司的审核取芭证时间是由本次坝审核前一年算起盎，而工程已开工盎十个月了。案例分析：捌一个二十层楼的爸建筑工地，在十八个月的时间内，癌除了内审发现的班三项不合格项外阿，就再也没有发哎现问题，这是不肮合实际的。只能扒说明企业对于存案在或潜在的不合癌格项没有进行控氨制。奥标准袄“皑85改进斑”安中关于纠正措施柏和预防措施的控鞍制，尤其是预防澳措施的控制，许靶多组织往往提供皑不出控制的证据柏来。这个问题的邦答

21、案有两种选择佰：或者什么问题翱也没有发生，或巴者对这方面根本唉没有控制。如果扮是后者，则可能邦导致判为严重不碍合格，因为完全拔漏掉了标准要求霸的一个重要内容班。除非组织有充盎分的证据说明什瓣么问题也没发生艾，否则是不可能哀出现这种情况的班。鞍本案违反了标准霸“半85改进搬”瓣的有关规定。【案例14】霸某塑料门窗厂，阿角焊接机通过控柏制焊接温度、压氨力和时间来控制拌产品的焊接强度版。安审核员问车间主安任：安“笆对于焊接机上的版温度、压力显示背仪表是否进行校八准？背”俺车间主任回答：半“啊我们没校准过，癌但是机器是由电埃脑控制的，因此昂不会有什么问题伴。伴”案例分析：哎在机器或生产线办上显示温度、

22、压挨力、流量等的仪隘表，属于监视仪罢表，如果它们与鞍控制产品质量密白切相关，则应该盎进行校准。有些安仪表是不便于拆拜卸下来进行校准百的，这可以采取熬其他比对的方法瓣来校准，为此必扳须编制自校准规凹程，而比对所依颁据的标准应该是皑可以追溯到国家岸相关标准的。般本案违反了标准癌“耙76监视和测霸量装置的控制暗”坝的般“稗靶）对照能溯源到吧国际或国家标准扒的测量标准，按板照规定的时间间巴隔或在使用前进啊行校准或检定。隘当不存在上述标昂准时，应记录校澳准或检定的依据唉。皑”【案例15】按某化学试剂厂进埃货检验规定：八“版对于老供应商供肮应的产品就不需癌要再送化验室进岸行小试，而如果碍更换供应商则应唉送

23、小试，合格才搬能使用。爸”绊审核员问。稗“颁那么对于老供应拌商进货的产品，办还有其他检验方稗面的规定吗？板”拌检验科长回答：哎“哀没有，我们只是岸进行外观验证。佰”拌审核员问：埃“俺这些老供应商的岸产品是重要物资鞍吗？唉”挨检验科长：疤“奥是重要物资，但白是因为老供应商熬的产品质量比较背稳定，所以我们蔼就不想太麻烦了板。澳”案例分析：摆检验科长回答的稗理由不能成立。白既然可以进行小盎试，说明工厂有稗检验能力；这些俺产品又是重要物扳资，因此应该进埃行进货检验，而蔼不是单纯的外观版验证。这不能由安供应商的新老来爱推理是否检验。癌本案违反了标准隘“瓣743采购癌产品的验证碍”案规定的把“般组织应确定

24、并实扮施检验或其他必背要的活动，以确鞍保采购的产品满罢足规定的采购要板求。翱”【案例16】佰某公司程序文件靶生产和服务提办供控制程序规版定：搬“班本公司不需要对唉生产过程进行确罢认，因为生产中氨没有特殊过程。捌”氨审核员问：矮“败什么是特殊过程佰？埃”奥质管部长说：颁“绊指生产过程的输版出不能由后续的暗监视或测量加以癌验证的过程，或阿使用后才能发现敖问题的过程。我瓣公司产品均可以瓣进行测量，也没办有仅在使用后才癌能发现的问题，阿因此不存在这种把特殊过程。按照傲我们对ISO9袄001标准翱”氨52生产和服板务提供过程的确熬认白挨的理解，我们没绊有标准所说的那靶种过程，当然也肮就不存在过程的稗确认

25、了。哀”案例分析：懊这里很容易产生奥误解。实际上对把于不是标准7癌52所指的那耙种过程（常称为奥“笆特殊过程邦”鞍）之外，其他的稗生产过程，尤其扳是对产品质量有班直接影响的关键哀工序，同样存在耙着对过程的确认跋，这就是按照标凹准芭“奥751生产奥和月良务提供的颁控制斑”般的要求，对获得斑表述产品特性的唉信息、必要时的安作业指导书、适盎宜的设备、获得班监视和测量装置熬并进行监视和测氨量及放行、交付袄和交付后活动及柏有关的人员要求艾等的控制要求；暗而且当这些条件爱发生变化时，也瓣存在着再确认的暗要求。柏因此，严格来讲耙，本案程序文件肮的写法违反了标坝准傲“啊75l生产白和服务提供的控俺制办”柏的有

26、关规定。【案例17】肮某试剂厂产品包罢装盒上注明，产哀品保存温度为2袄SC，产品有疤效期为1年。审芭核员看到许多已袄经包装好了的产肮品堆放在走廊里隘，温度计显示走巴廊温度为25C颁。安审核员问保管员氨：瓣“昂这些产品放在这澳里多久了？皑”澳保管员说：摆“隘不一定，快的时拌候1天就运走，皑但有时后可能放袄置1周时间。因敖为我们冷库条件芭有限，放不下这蔼么多产品，只好柏堆放在走廊里了熬。颁”安审核员问：绊“皑在这么高的温度澳下放这么久，对昂产品会有什么影办响？瓣”矮保管员说：拜“笆我们的产品在室百温条件下，实际哀上放置两周也不绊会坏，我们以前蔼做过试验，没问罢题的。啊”稗审核员要求查看隘有关的试验

27、记录班，管理员说：拜“伴我们做过试验，吧就是没有记录。把”案例分析：靶本案违反了标准瓣“袄755产品耙防护傲”佰的有关规定。如巴果以前确实做过氨在室温下保存时百间的试验，应该凹保存试验记录，凹并在该产品的贮坝存管理规定中说背明在室温下保存柏所允许的最长时碍间。因此没有提半供试验记录，违搬反了标准胺“叭824产品安的监视和测量斑”鞍的袄“跋应保持符合接收伴准则的证据。瓣”【案例18】把某厂生产混凝土澳搅拌站，属大型安设备，总重量达阿数十吨。其中主巴要的一道工序是吧框架的焊接，框八架承受的重量很翱大，而且工作时隘震动很强。审核佰员检查了5台电霸焊机，其中焊接绊电流指示有3台暗是用电流表，2翱台没有

28、电流表，扒只是用摇臂指针岸表示。拔由于焊接电流大碍小直接影响到了绊产品的焊接质量矮，审核员询问工哎人：熬“拜电流指示经过校暗准吗？爸”捌工人说：隘“案没有，但是应该笆没问题，我们都埃有经验，凭经验耙就知道电流是否跋合适。哎”阿工厂的焊接检癌验规程）上规摆定，对于焊接只笆是用肉眼进行外跋观检验。案例分析：白由于焊接电流大俺小直接影响焊接吧质量，因此应该矮对于焊机上的电八流指示进行校准巴。这里坝违反了标准熬“摆76监视和测蔼量装置的控制蔼”背的白“稗a）对照能溯源般到国际或国家标癌准的测量标准，把按照规定的时间吧间隔或在使用前奥进行校准或检定案”颁的规定。吧由于框架承重很靶大，因此检验规敖程上只规

29、定了进斑行外观检验是不肮够的，应该添置板必要的检测设备笆，例如超声波探八伤仪等进行检验半，以保证焊接质芭量。这里违反了袄标准霸“叭76监视和测百量装置的控制柏”奥的皑“昂组织应确定需实按施的监视和测量板以及所需的监视艾和测量装置，为癌产品符合确定的哎要求提供证据。伴”【案例19】哎审核员在工厂销拌售科看到顾客来疤信反映上个月采伴购的产品包装盒斑内的说明书给错拌了。胺销售科长说：暗“白我们查了一下发笆现是印刷厂给印颁错了，为此我们败立即把仓库里尚熬未发出的那批产肮品说明全部进行按了更换。并且我瓣们对供应科的采盎购员也进行了批版评，还扣发了他氨当月的奖金。翱”靶审核员问：背“把那么对于上批产爱品发

30、出的去向是绊否进行了跟踪，哀并把说明书进行耙了更换？袄”唉销售科长说：按“靶没有，因为我们澳的用户都是老用疤户，他们对于产拌品很熟悉，一般伴不会出问题的。霸”案例分析：坝销售科这样做是安不全面的，还应捌该对于发出去的昂产品进行追溯，耙并把正确的说明叭书给顾客寄去。肮否则，很可能产熬生严重的后果，隘我们不能靠椎测拜顾客不会错用来昂决定处理方式。邦本案违反了标准扮“叭852纠正败措施八”爸的蔼“百a）评审不合格斑（包括顾客抱怨翱）；懊”办的规定。并且，巴由于对发出去的稗产品没有追踪，哎也违反了标准案“熬751生产办和服务提供的控百制胺”蔼的昂“癌癌）放行、交付和斑交付后活动的实啊施。稗”爱的规定。

31、【案例20】矮程序文件规定，澳必要时应对产品斑进行追溯，其追矮溯路径为：坝产品合格证扳搬随工单邦办领料单叭。审核员看到，败在领料单上没有啊领出原料的批次扮号或进货日期。哀审核员问检验科扮长：罢“半这样能由成品追笆溯到原材料的来肮源吗？扮”翱科长说：敖“敖这是个问题，不办能追溯到来源。捌”胺审核员又问：安“盎如果要求你们在安领料单上注明批靶次号或进厂日期埃，能做到吗？芭”癌科长：哎“伴可以做到。奥”案例分析：瓣领料人应该在领坝料单上注明原料扳的批次号或进厂伴日期，这样做可办能麻烦一些，但俺是当产品发生问昂题时，可以在产奥品实现的全过程芭实现追溯，查到办问题的根源。傲本案违反了标准板“盎753标识

32、半和可追溯性澳”拔的规定靶“熬适当时，组织应隘在产品实现的全肮过程中使用适宜爱的方法识别产品俺。罢”【案例21】巴某厂产品声称执绊行国家标准，标拌准规定：傲“爸产品的检测温度按为25C士斑1俺隘C，湿度60癌爱”摆。但是审核时发拜现检验室并没有哎温湿度控制手段笆。按审核员问：般“阿温湿度问题如何拔解决？哀”澳检验员说：摆“败上次审核时已给安我们开出了不合芭格报告，由于考岸虑到资金紧张，拌而且同行业其他挨厂对该产品的检哀测也不考虑温湿半度的影响，另外胺该标准是推荐性扮标准，我们可以霸参照执行，进行背一些改动，因此罢决定将该条件删胺除。斑”版检验员出示了厂爸经理办公会的决拜定，取消对温碍湿度的要求

33、。岸在销售科，审核扮员看到与顾客签扒定的销售合同上背，填写的产品执板行标准仍然是该柏国家标准。案例分析：颁国家标准有强制昂性和推荐性标准摆。对于推荐性标绊准，是建议企业拌采用，没有强制跋要求。但是如果鞍企业对外声称是懊执行的GBT版XXXX，则该瓣标准对于企业就版是强制性的了，熬即要求企业百分拜之百执行该标准暗，否则不能声称把执行此标准。当叭然，可以说是瓣“板参照执行GB叭TXXXX标准挨。傲”阿本案违反了标准扮“袄824产品白的监视和测量扮”芭的班“蔼这种监视和测量岸应依据所策划的凹安排，在产品实把现过程的适当阶案段进行。哎”【案例22】跋某乡办企业承接扮开关厂开关柜箱艾体的焊接加工，斑审核

34、员发现焊点芭间距分布不均匀澳，问工人：敖“阿工艺指导书对于艾焊点间距有没有办规定？暗”败焊工回答：阿“绊工艺没有规定，癌我们都是很熟练暗的焊工，凭经验胺就知道应该掌握板的焊接间距。案”吧审核员在查看版焊接工艺时看佰到对于箱体每边凹有焊接点数的规傲定，但没有间距拔要求。扮但是在检验科查懊阅焊接检验规俺程时看到规定隘：板“埃焊点应该分布均扒匀，两点之间距爸离应为10cm板土2cm。斑”搬上述两份文件均翱由总工程师批准霸。案例分析：安本案的焊接工拌艺和焊接检靶验规程对焊接昂的要求不同，说坝明文件之间没有爸协调一致，违反瓣了标准凹“八4.2.3般文件控制袄”哎的埃“袄伴）文件发布前得唉到批准，以确保颁

35、文件是充分与适胺宜的。把”皑这种情况在审核安中经常发现，原岸因在于领导在审背批文件时，只是坝履行形式，没有哎认真地把文件审柏查一遍，以便将叭不合理或矛盾的岸地方排除。【案例23】澳审核组在审核某胺铸造厂时，在稀疤土铁硅合金熔炼按车间的检验记录芭中看到，记录的颁“盎出炉温度懊”凹栏内填写的都是百1100捌傲C。现场操作没唉有看到测温仪表爸，审核员问：埃“皑对于温度你们是啊怎么检测的？岸”翱检验员说：爱“啊应该用红外测温胺仪，但是我们觉暗得温度测的不准柏，因此我们的记颁录是凭经验写的啊。半”版审核员要求出示捌测温仪的校准记暗录，检验员由办靶公室取来检定证碍书，证书表明该暗仪器是上个月刚颁刚送到区计

36、量检爸定所校准完毕，吧结论是佰“袄合格稗”半。审核员问检验隘员：坝“唉你们使用红外测氨温仪多长时间了安？拌”氨检验员不好意思盎地说：疤“敖也就这次为了认吧证才买的，大家澳使用不习惯，就挨没有用。傲”班审核员进一步查岸看熔炼检验规吧程，上面规定按：叭“白使用测温仪检测吧温度，应在熔炼阿温度达到110搬0败巴C时出炉。俺”案例分析：案既然测温仪是刚吧刚校准完毕，说般明仪器是好的，柏检验员不使用仪澳器测温，违反了凹熔炼检验规程败的规定，是检蔼验的有章不循。班违反了标准背“癌824产品白的监视和测量佰”哀的拜“拜这种监视和班测量应依据所策颁划的安排，在产爸品实现过程的适伴当阶段进行。艾”八检验记录上的

37、记芭录栏暗“稗出炉温度靶”百与熔炼检验规靶程所说的熬“扒熔炼温度佰”罢不同，文件矛盾邦，这违反了标准皑“拌423文件败控制爱”爱的扒“瓣）文件发布前霸得到批准，以确安保文件是充分与柏适宜的。邦”【案例24】吧某建筑装饰构件拜公司对外承接楼罢宇室外的装修设疤计和饰品加工任挨务，在设计室审凹核员看到员工们败正在使用CAD扮软件进行装修效啊果图的设计。设败计室内有工作电芭脑十余台。岸审核员问工作人版员：氨“澳你们公司有多少安台电脑？爱”啊工作人员回答：稗“邦有30多台吧伴”靶。邦审核员：暗“翱全公司都哪些部艾门使用电脑？啊”靶工作人员回答：伴“扮技术档案、财务拜、销售、车间统爱计、工艺等部门吧都有电

38、脑。我们埃正在计划建立公摆司内部的局域网按，以便实现管理背的自动化。颁”奥审核员：敖“百你们经常上网吗扳？奥”伴工作人员：岸“拔各科室都有人上碍网。安”板审核员：败“澳你们公司对电脑败有没有主管部门捌？对于电脑的使盎用，例如上网下隘载文件、查杀病昂毒等有什么规定般没有？袄”霸工作人员回答：捌“埃我们公司没有电傲脑主管部门，好疤在大家对电脑都鞍很熟悉，有了病熬毒一般自己都能扒解决。吧”皑在销售科，审核隘员发现由于电脑爸感染了病毒，电办脑里的客户档案肮丢失，销售员正白在为此而大伤脑哎筋。案例分析：疤电脑管理是目前瓣我国企业迫切需碍要解决的问题，澳前一段时间中美唉之间爆发的背“搬黑客大战邦”稗也暴露

39、了我国许跋多企业对电脑防奥病毒的意识太差岸。版凡是使用电脑进哀行工作的组织，安尤其是经常需要安上网的部rl，伴应该对电脑的使白用管理起来。首鞍先要确定电脑的阿主管部门，制定搬严格的规章制度吧，对于电脑的使芭用，包括上网、瓣查杀病毒、文件皑下载、文件备份哎、外来软件的使艾用、电脑中文件肮的编码、检索等傲作出明确的规定挨，并由主管部门柏定期检查。叭电脑的管理属于白“版基础设施绊”板的控制，也属于盎“鞍文件控制按”啊，因为电脑中的坝数据都是文件。拌因此上例违反了爱标准翱“坝63基础设施靶”稗及捌“扒423文件袄控制佰”案的规定。【案例25】拜在机加工车间，扮审核员要求查看案本月的检验记录跋，审核员在

40、翻阅巴时询问检验员：靶“拜检验员在检验记坝录上签名表示什按么？跋”疤检验员：胺“岸表明已完成检验熬工作。般”笆但是审核员发现奥，检验记录上检拜验员签名已签到碍31号，而今天懊才20号。检验袄员说：爱“隘反正是我一个人懊检验，这样是为哀了方便，所以就般提前签完名了。澳”案例分析：班在检验记录上签跋名，表明检验结熬果的负责人。当案还没有进行检验摆时就把名字签上懊，这明显地违反把了标准败“哎824产品邦的监视和测量拌”扳的跋“昂应保持符合接收伴准则的证据。百”【案例26】板涂料厂进货检挨验规程规定应隘对每批采购的物啊资进行进货检验捌。审核员在质检搬科查阅鞍进货检验记录发摆现，3月15日背和3月20日

41、两半批进货的钛白粉巴，合在一起只提拜供了一份检验报昂告。检验员说：瓣“鞍这都是一个厂的蔼产品，所以我们熬就出一份检验报芭告了。佰”案例分析：斑这属于检验的有俺章不循，违反了案标准芭“阿743采购隘产品的验证拔”熬的规定。【案例27】袄在采购部，审核柏组看到采购部白工作手册中规跋定采购部质量目拔标的一个内容是班：艾“凹采购物资合格率傲100。扳”扮审核员问采购部阿经理：巴“跋采购来的物资能斑保证都是100盎合格吗？案”暗经理说：八“奥凡是不合格的物矮资我们都退货，瓣所以进库物资可颁以保证100按合格。伴”懊审核员问：巴“俺你们对于退货的氨情况有记录吗？吧”矮经理答：办“搬没有记录。拌”案例分析：

42、邦既然不合格的物白资都退货，当然板进库的物资应是熬100合格了挨。这个目标定的疤意义不大。采购蔼部可以把目标改碍为，例如阿“斑进货物资一次交哀验合格率98柏”扮。采购部应该记靶录供方进货物资稗的一次交验结果蔼，这实际上也是靶对供方的一次评艾价记录，每个月隘进行汇总分析，班以便对供方合格安率进行控制，作凹为对供方质量重叭新评价的依据。皑本案违反了标准班“氨74l采购皑过程霸”熬的扒“扒应制定选择、评暗价和重新评价的矮准则。评价结果敖及评价所引起的敖任何必要的措施案的记录应予保持版。班”【案例28】班在某电热水器厂岸市场部审核员了跋解对于顾客满意拜程度的调查情况敖。市场部经理很昂高兴地说：袄“安我

43、们两个月前刚奥刚进行了一次广奥泛的顾客满意程疤度调查，在销售霸我公司产品的商扳店发放满意程凹度调查表，由搬于我们人手不够按，还请了一些学皑生来帮忙。摆”按审核员问：稗“扮发放了多少份调伴查表，回收情况傲怎样？敖”埃经理：敖“班大概发放了六、柏七百份，基本上懊都回收了。盎”袄边说边叫小王把蔼调查表拿来。小笆工拿来一大擦已邦回收的调查表。扳审核员查看了调爱查表的内容，上袄面罗列了很多问颁题请顾客回答，胺例如熬“斑您对我公司产品百质量是否满意？矮”半、佰“艾您对我公司产品半售后服务是否满板意？昂”碍、碍“凹您对我公司产品哎有何改进的建议蔼？办”搬等等。挨在翻看调查表时傲，审核员发现有摆三份调查表中，

44、背顾客反映产品外安观电镀层有脱落按现象，虽然不是柏关键部位，但是搬很影响美观；另扳外还有顾客反映啊热水出水口有发昂生漏水的现象。暗审核员问：氨“芭对于这些调查表安是否进行了统计芭分析？这些问题搬你们如何处理的疤？胺”背经理：跋“按最近由于工作忙癌，又赶上旺季，般因此还没来得及埃处理。跋”邦市场部的质量目板标规定：办“办对于顾客反映的傲问题，根据情况哎，最晚应在两周八内给予答复。白”案例分析：俺两个月前进行的跋顾客满意程度调扮查，到现在还没捌有统计分析，这班失去了调查的意拔义。不能光收集艾数据而不分析，霸这违反了标准扳“碍84数据分析盎”拌的跋“霸组织应确定、收白集和分析适当的摆数据，以证实质安

45、量管理体系的适板宜性和有效性，癌”拌同时也违反了澳“笆82l顾客安满意蔼”耙的规定。氨审核员看到的三斑份调查表反映的傲顾客抱怨，工厂瓣没有按照市场部疤质量目标的规定翱执行，耙违反了标准碍“扒852纠正凹措施败”瓣的背“盎组织应采取措施隘，以消除不合格巴的原因，防止不傲合格的再发生。哀”芭及昂“半a）评审不合格爸（包括顾客抱怨巴）；百”【案例29】瓣某乡镇润滑油厂奥希望通过质量管盎理体系认证，于佰是请来咨询公司案进行现场了解情坝况。在车间咨询安师看到一个大的碍搅拌罐，下面用隘煤火加热。车间胺主任介绍说，这搬个罐里放的是基肮础油，我们加人拔添加剂，边加热扮边搅拌。百咨询师问：阿“按为什么不用蒸汽把

46、或电加热，而用岸明火？扮”埃车间主任说：吧“颁由于我们目前资坝金紧张，因此只哀好用煤火代替蒸斑汽加热。好在我扮们一直很注意安拌全，因此没发生爱过问题。背”坝咨询师说：凹“癌这样做是明显违埃反安全规定的，熬应对设备进行更蔼改。暗艾这时厂长插话说佰：挨“捌别的公司也是这稗么做的，听说也肮通过了认证。案”案例分析：唉用煤火加热油罐翱，明显地违反了白安全操作的规定半。如果企业不改癌变这种做法，说摆明在基础设施方俺面资源配置不足唉，没有满足申请啊认证的基本条件啊。把本案违反了标准柏“案63基础设施疤”鞍的埃“傲b）过程设备（爸硬件和软件）摆”氨的规定。【案例30】暗在某建筑公司业搬务部进行审核时扮，审核

47、员查阅公爸司承担的当地乡坝政府办公楼建设蔼开工的有关文件凹。结果发现该项蔼目的中标日期是碍5月3日，而工版地开工时期却是办4月1日，公司巴与甲方签定的施奥工合同为4月2背0日。矮审核员问业务部袄经理：阿“稗这是怎么回事？扮”伴经理笑着回答：俺“佰这种事儿谁都明唉白，招标只是个肮虚的。跟当地乡暗政府搞好关系，柏施工许可证还没伴发下来就进驻工靶地了，其他手续皑都是后补的。袄”佰按照国家规定：袄建筑业必须实行佰招投标制度，实扳行公平竞争。案例分析：昂这种现象在实际翱中常有看到，从佰质量管理体系标巴准的角度来看，跋公司这样做明显背地违反了国家有拔关的法律法规的敖规定，这也说明蔼在公司有关的人澳员中关于

48、应符合拔法律法规要求的坝意识太差。巴本案违反了标准柏“颁5叭1袄管理承诺吧”肮的爱“艾a）向组织传达隘满足顾客和法律按法规要求的重要笆性；傲”伴的规定。【案例31】肮在某试剂厂质控把室，审核员看到哀有一台从德国进扒口的全自动生化半分析仪。审核员搬问室主任：鞍“癌这台仪器你们如熬何校准？哀”隘主任回答：埃“吧技术监督局的人傲说他们不能校准巴，还想派人到我挨们这里来学习如拌何使用呢。昂”邦审核员说：氨“霸难道你们自己就袄没办法校准了吗瓣？昂”澳主任想了一会儿瓣说：敖“扒我们每年参加卫把生部临床检验中扒心的比对，他们斑提供标准物，我傲们进行测试，然靶后把我们的结果唉与靶值比较，结按果都很满意，这俺算

49、不算校准呢？皑”拔并出示了今年3爸月份比对结果的佰结论。岸审核员：瓣“安这当然是校准。班你们公司有几台般这样的仪器？般”敖主任：啊“扮在开发部还有一靶台。癌”懊审核员：碍“拜他们也参加比对八吗？昂”熬主任：矮“芭他们没有参加比蔼对。爱”摆审核员：俺“熬你们与他们进行般过比对吗？翱”阿主任：斑“哀正式的比对试验按没做过。扒”案例分析：背质控室的生化自芭动分析仪与卫生唉部临床检验中心斑进行比对，这种拌校准方法是可行敖的。由临检中心澳发放标准物到各挨实验室，大家独耙立测量，评估各霸实验室测量值与唉所设靶值之间的败偏差。这样可以扮考察各实验室的安设备、人员、环鞍境等各方面的因绊素对检测的影响拔。这种校

50、准的方芭法称为哎“背MAP颁”巴（哀“板计量保证方案暗”罢）。霸在本例中，质控捌室还应编制校准扒规程，按照规程把与开发部的自动隘分析仪进行比对傲，这样就完成了巴对检测仪器的校啊准工作。质控室唉没有做这方面的爱工作，违反了标跋准靶“爸76监视和测罢量装置的控制唉”白的邦“癌a）笆颁当不存在上述标斑准时，应记录校鞍准或检定的依据背；奥”【案例32】拜审核员在某化工罢厂硅酸钠生产车盎间，看到由销售埃部发来的4月1耙5日出口韩国产般品的生耙产计划上面产品斑的参数名称均写芭的是英文。百审核员问车间主罢任：颁“啊你们懂得英文吗奥？拔”拌主任：胺“胺我们不懂，但这芭种产品我们很熟埃，看数字也能猜绊到指的是什

51、么项傲目。这事儿我们白过去也向销售部鞍提过，他们也没按有回答，结果还皑是老样子。懊”半审核员翻阅了2熬4月份的生产岸计划单，发现出罢口产品的计划单俺都写的是英文。案例分析：拜销售部应该将出叭口生产计划翻译俺成中文，这是确半定与产品有关要疤求的最起码的条吧件。碍本案违反了标准埃“哎72l与产板品有关要求的确靶定伴”肮的规定。【案例33】皑在某药厂仓库，邦审核员要求查阅般710月份的盎进货检验记录。氨审核时发现，7爱、8两个月翱的药材含水量记哎录多是6二拔、75、6靶3等不同的版具体数字，检验按员说这些都是实斑测的结果；而9胺月份以后的记录熬均为8鞍审核员问：敖“矮为什么这些结果俺数字都一样？板”

52、爱检验员说：白“袄用仪器检验太麻巴烦，对于粉状的唉原料还较容易，癌把含水量测定仪案的探针插人麻袋啊就行了，但是对伴于大块的原料，八我们还得烘干、哀用天平称量，很岸费事。我们检验半员凭经验用手一昂捏就知道含水量瓣是否合格，所以扒就都填写8了摆。而且含水量对肮产品质量影响不扒太大。扒”耙审核员看到进唉货检验规程中案规定对于进货原百材料应使用仪器霸进行含水量的检背验。案例分析：凹本案是检验的有把章不循，违反了拌标准白“爸824产品扳的监视和测量白”摆的熬“哎这种监视和测量瓣应依据所策划的百安排，瓣”【案例34】百某公司生产系列百高压硅堆，据总阿经理说他们生产懊的都是定型产品稗，因此没有设计挨开发的工

53、作。氨审核员在现场审隘核时看到一位技澳术员正在对某种扳新型高压硅堆进案行测试，审核员肮问：办“岸这是定型产品吗靶？办”靶技术员回答：啊“颁这是我们刚刚由霸外单位引进的新阿产品，目前正在拜工艺调整阶段。扳”爱审核员问：安“班对于工艺的转化柏你们做了哪些工安作？阿”霸技术员答：埃“癌由于该类型产品跋我们从来没有生啊产过，而且还要坝增加一些新的设巴备，加上没有这袄方面的经验，我霸们在工艺科的指哎导下已反复做了办十几遍试验了，爱估计最近就可取奥得成功。把”吧审核员要求查看胺这方面有关的技八术资料，例如产败品的立项、策划把、工艺转化的记拜录等等，爱技术员说：埃“扒我们没有把设计办开发纳人质量管扮理体系，

54、因此这伴方面的记录很不颁规范。把”罢审核员问公司经奥理：佰“拌为什么不把设计啊开发纳人质量管斑理体系控制？奥”隘经理回答：坝“稗听说标准对技术斑开发的控制要求稗很麻烦，因此我凹们就不纳人管理艾了。笆”袄该公司申请认证般的范围是敖“扳高压硅堆系列产八品的制造、销售奥”败。案例分析：俺对引进工艺的消把化、吸收、转化巴也存在着设计开背发的工作。公司岸既然申请认证的吧范围覆盖了高压拜硅堆系列产品，巴就应把与此系列百产品有关的各个吧产品实现过程都爱纳入质量管理体芭系的控制范围。罢本案违反了标准邦“摆12应用叭”拜的傲“芭当本标准的任何俺要求因组织及其背产品的特点而不把适用时，可以考熬虑对其进行删减爸。啊

55、”般所规定的删减条矮件。【案例35】拌在某建筑装饰构板件生产厂，其产埃品是由水泥、沙翱子和各种添加物扳按配比搅拌均匀盎后，在模型中放阿人玻璃纤维布及昂加强筋，然后填爸人混合料而成。罢审核员看到在车奥间四周有许多已芭由模型中脱模的碍产品靠墙而立。八审核员问检验员爱：安“凹这些产品检验了版没有？阿”半检验员说：靶“熬我们是百分之百氨检验，检验完一爱件就拉到外面场佰地去，因此这些佰是没有完成检验盎的产品。叭”凹审核员问：皑“拔有没有可能出现邦已经检验完而来阿不及拉出去的产袄品？哎”吧检验员：蔼“伴有时候也可能有半，但我们都能记拌住哪些是检验完拔的。班”鞍审核员看到，产昂品摆放比较混乱疤，因为由模型中

56、哎脱模出来的产品跋时间不同，有快安有慢，因此到处哀都可能有已经完败成的产品，但是盎产品上没有任何案检验状态的标记爱。案例分析：翱这是产品的检验耙状态标识不明的俺问题。即使检验肮员能记住产品的稗检验状态，但是唉由于现场到处都爸摆放着产品，难搬免没有混淆的时胺候。检验员可以哎使用粉笔在检验敖合格的产品上打懊“胺勾哀”摆，对不合格品在案不合格部位打澳“按叉摆”傲，就可以对产品盎的状态进行标识捌了。柏本案违反了标准颁“背753标识凹和可追溯性翱”胺的芭“扳组织应针对监视澳和测量要求识别拔产品的状态。扳”【案例36】埃在质管部工作隘手册上规定：霸“芭定期召开公司的昂质量例会，对各哀部门质量情况进瓣行讨论

57、拜交流癌”斑。疤审核员问质管部岸部长：芭“胺你们多长时间召半开一次质量例会佰？安”巴质管部长回答：哀“俺一般是半个月开岸一次。笆”暗审核员查看最近霸半年来的质量例拔会记录时发现，案有两次会议时间佰间隔超过一个月盎。质管部长说：阿“邦那两次是因为工傲厂正在赶任务，岸大家都很忙，因般此时间就拖下来叭了。哀”案例分析：懊定期召开质量例跋会的方法是一种颁对质量管理体系芭进行监视和测量邦的有效手段，因佰此公司应该坚持哎按照规定定期召爱开质量例会。扳本案违反了质扳管部工作手册啊的规定，违反了背标准疤“吧823过程扳的监视和测量靶”凹的规定。【案例37】案审核组在对公司颁领导进行审核时耙，要求管理者代扒表对

58、于在质量管拌理体系中自身职班责履行情况进行哀介绍。管理者代暗表说，我主要是阿保证作用，具体安工作都由质管部把组织进行，有什把么不能解决的问百题再找我。胺该公司的管理者爱代表是由生产副瓣厂长兼任。案例分析：碍管理者代表的职埃责在标准中已有挨明确的规定。但办是在许多企业中拔，往往把质量管伴理体系的工作都吧推到下面具体的啊工作人员身上，邦总经理或管理者板代表很少过问体拜系的运行状况。阿该例中管理者代扮表由生产副厂长佰兼任，也不太合蔼适，因为生产与叭质量是一对既对翱立又统一的整体搬，生产者兼管质八量缺少公正性。班但对于小型企业安，由于人员少，案可能只好如此了阿。办本案违反了标准敖“疤552管理爱者代表

59、霸”斑的规定。【案例38】唉在建筑工地，工敖人正在进行钢筋胺绑扎。工地监理癌发现某部位基础癌钢筋直径偏细，俺于是要求停工，扮向设计院询问。胺设计院经核对后阿承认出现了计算稗错误，并说因为柏是用的计算机辅笆助设计软件设计安的，设计人一般霸情况下不再核对爸计算，可能是计哎算机软件用错了跋。案例分析：俺很显然，设计院氨对于设计输出的敖结果没有进行验翱证。违反了标准盎“把735设计叭和开发验证挨”埃的规定。【案例39】碍在供应部审核员懊看到供方评定艾记录表填写如邦下：捌供方名称啊霸王焊接材料厂芭供应的主要产品柏及类别半电焊条A类物资哀供方地址、电话艾各部门评定意见哀满意不满意有保办留澳供应部意见办熬生

60、产部意见蔼埃质管部意见阿版技术部意见瓣按销售部意见拌肮财务部意见啊叭总经理意见拌同意列人合格供拜方名录笆审核员问：疤“阿质管部和财务部岸为什么有保留？敖”扒供应部长说：安“岸质管部发现有两盎次进货焊条药皮八有脱落，财务部敖则认为价格太高安。爸”板审核员要求查看吧其他有关的资料矮，供应部长说：跋“奥每个供方我们都板是这样评价的，瓣除了供方自己提瓣供的资质证明材摆料外，没有其他爸资料了。耙”邦审核员问：澳“肮对于供方是否有罢重新评价的规定按？盎”靶供应部长回答说拔：巴“氨没有。一般我们耙在开始时评价一伴次，除非供方的板质量太差，否则凹以后不会有太大巴的变动。疤”案例分析：巴这里提供的供啊方评定记录