工程生产检查制度

PAGE工程生产检查制度一、总则（一）目的为加强工程生产管理，确保工程质量、施工安全和生产进度，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本工程生产检查制度。本制度旨在规范工程生产检查流程，及时发现和解决生产过程中存在的问题，保障工程顺利进行，实现公司的生产目标。（二）适用范围本制度适用于公司承接的各类工程项目，包括建筑工程、市政工程、水利工程等。涵盖从工程开工准备阶段至竣工验收交付使用的全过程。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定，确保工程生产活动合法合规。2.预防为主原则：注重对工程生产过程的事前、事中检查，及时发现潜在问题，采取有效措施预防事故发生，避免质量缺陷。3.全面覆盖原则：对工程生产的各个环节、各个岗位、各项工作进行全面检查，确保不留死角。4.责任明确原则：明确各层级、各部门及各岗位在工程生产检查中的职责，做到责任到人。二、检查机构与人员职责（一）检查机构设置公司设立工程生产检查领导小组，由公司总经理担任组长，副总经理担任副组长，成员包括工程管理部、质量安全部、技术部、物资供应部等相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，设在工程管理部，负责日常检查工作的组织协调。（二）人员职责1.领导小组职责全面领导工程生产检查工作，制定检查工作方针和策略。审批年度检查计划、重大检查方案及检查结果报告。协调解决检查工作中出现的重大问题，对涉及公司层面的决策事项进行研究和决策。2.工程管理部职责负责制定工程生产检查计划，并组织实施日常检查工作。对工程进度、施工组织管理等方面进行检查，及时发现并协调解决进度滞后等问题。收集、整理检查资料，建立检查档案，定期向上级汇报检查情况。3.质量安全部职责负责工程质量和施工安全的检查工作，制定质量安全检查标准和规范。对工程质量验收情况、安全防护措施落实情况等进行监督检查，对发现的质量安全问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。组织开展质量安全培训和教育活动，提高全员质量安全意识。4.技术部职责对工程技术方案的执行情况进行检查，确保施工过程符合技术要求。参与工程质量问题的分析和处理，提供技术支持和解决方案。负责新技术、新工艺、新材料在工程中的应用检查，推动技术创新和质量提升。5.物资供应部职责检查工程物资的采购、供应及储存情况，确保物资质量合格、供应及时。对物资的进场验收、保管和发放等环节进行监督，防止不合格物资进入施工现场。配合其他部门对因物资问题引发的工程生产问题进行调查和处理。三、检查类型与内容（一）定期检查1.检查周期公司工程生产检查领导小组每季度组织一次全面的定期检查。工程管理部、质量安全部等相关部门每月进行一次专项定期检查。2.检查内容工程进度：检查各工程项目的总体进度计划执行情况，对比实际进度与计划进度的差异，分析滞后原因，提出改进措施。工程质量：依据国家和行业质量标准，检查工程各分部、分项工程的施工质量，包括原材料质量、构配件质量、施工工艺质量等，查看质量验收资料是否齐全、真实。施工安全：检查施工现场安全防护设施是否到位，如安全帽、安全带、安全网的佩戴和使用情况，临边、洞口防护情况，施工机械和设备的安全运行状况等，同时检查安全管理制度的执行情况。施工组织管理：检查施工组织设计的执行情况，施工队伍的配备是否合理，人员资质是否符合要求，施工场地的布置是否科学，各工种之间的协调配合是否顺畅。物资管理：检查工程物资的采购合同执行情况，物资的品种、规格、数量是否与合同一致，物资的质量证明文件是否齐全，物资的储存条件是否符合要求。（二）不定期检查1.检查时机根据工程实际情况，在以下情况下进行不定期检查：工程关键部位、关键工序施工前或施工过程中。恶劣天气、自然灾害等特殊情况下。接到质量安全投诉或举报时。上级主管部门要求进行专项检查时。2.检查内容根据检查时机和目的的不同，不定期检查的内容有所侧重。例如，在关键部位、关键工序施工前，重点检查施工准备工作是否就绪，技术交底是否到位；在恶劣天气、自然灾害后，检查施工现场的受损情况及应急处置措施的落实情况；接到投诉举报时，针对投诉举报的问题进行专项调查核实；上级主管部门要求进行专项检查时，按照要求的内容进行全面检查。（三）专项检查1.专项检查项目深基坑工程：检查深基坑支护方案的设计与实施情况，包括支护结构的强度、稳定性，基坑的降水、排水措施，坑边荷载控制等。高大模板工程：检查高大模板支撑系统的搭设是否符合规范要求，模板的强度、刚度和稳定性是否满足施工要求，施工过程中的监测措施是否落实。脚手架工程：检查脚手架的材质、搭设方式、连墙件设置、剪刀撑布置等是否符合安全标准，脚手架的使用和拆除是否规范。临时用电工程：检查施工现场临时用电线路的敷设、配电箱及开关箱的设置、漏电保护器的安装与使用等是否符合电气安全规范。季节性施工：针对冬期、雨期、高温期等季节性施工特点，检查相应的施工措施是否到位，如冬期的防寒保暖、混凝土养护措施，雨期的防雨、防汛、排水措施，高温期的防暑降温措施等。2.检查内容依据专项检查项目的特点和相关规范标准，对专项工程的各个环节进行详细检查。例如，对于深基坑工程，检查支护桩的施工质量、锚杆的张拉锁定情况、基坑周边的沉降观测记录等；对于高大模板工程，检查支撑立杆的间距、扣件的拧紧力矩、模板的拼接质量等；对于脚手架工程，检查立杆的垂直度、横杆的水平度、脚手板的铺设严密性等。四、检查程序（一）检查准备1.制定检查方案根据检查类型和内容，由工程管理部牵头，组织相关部门制定详细的检查方案。检查方案应明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工及时间安排等。对于专项检查，应针对专项工程的特点，制定专项检查细则，确保检查工作具有针对性和可操作性。2.组建检查小组根据检查方案，从工程管理部、质量安全部、技术部、物资供应部等相关部门抽调专业人员组成检查小组。检查小组应具备丰富的工程管理经验和专业知识，熟悉工程生产的各个环节。明确检查小组各成员的职责，确保检查工作有序进行。3.准备检查资料检查小组成员提前收集与工程生产相关的资料，包括施工图纸、施工组织设计、施工方案、质量验收记录、安全检查记录、物资采购合同及质量证明文件等。整理和分析已有的检查资料，为现场检查提供参考依据。（二）现场检查1.首次会议检查小组到达施工现场后，组织召开首次会议。会议由检查小组组长主持，施工单位项目负责人、技术负责人、质量员、安全员等相关人员参加。在首次会议上，检查小组组长介绍检查目的、范围、内容和方法，明确检查工作的要求和纪律。施工单位项目负责人汇报工程生产情况，包括工程进度、质量、安全等方面的工作进展及存在的问题。2.现场查看检查小组按照检查方案和分工，对施工现场进行全面细致的查看。检查人员应深入工程各个部位，包括作业面、材料堆放区、机械设备停放处等，实地检查工程进度、质量、安全等情况。在检查过程中，检查人员应做好记录，包括发现的问题、问题所在位置、问题描述等，并拍照或录像留存证据。3.资料查阅检查小组查阅施工单位提供的各类工程资料，核实资料的真实性、完整性和有效性。重点检查工程质量验收资料、安全检查记录、施工技术资料、物资管理资料等。对资料中存在的问题进行记录，并与现场检查情况进行对比分析，查找问题的根源。（三）检查结果汇总与反馈1.检查结果汇总检查结束后，检查小组对现场检查和资料查阅情况进行汇总整理。各成员将自己检查发现的问题进行详细汇报，由专人负责记录和分类。对检查发现的问题进行分析和评估，确定问题的严重程度和影响范围。2.反馈会议组织召开检查结果反馈会议，由检查小组组长向施工单位反馈检查情况。会议上，通报检查发现的问题清单，包括问题描述、问题所在部位、责任部门或责任人等。与施工单位共同分析问题产生的原因，商讨整改措施和整改期限。施工单位项目负责人对检查结果进行表态发言，承诺按照要求进行整改。（四）整改跟踪1.整改方案制定施工单位根据检查结果反馈会议要求，制定详细的整改方案。整改方案应明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限及整改目标等。整改方案经施工单位内部审核后，报检查小组审核备案。2.整改实施施工单位按照整改方案组织实施整改工作。在整改过程中，责任部门和责任人应认真落实整改措施，确保整改工作按时、按质完成。施工单位应定期向检查小组汇报整改工作进展情况，对于整改过程中遇到的困难和问题及时沟通协调。3.整改复查整改期限届满后，检查小组对整改情况进行复查。复查方式与现场检查相同，包括现场查看和资料查阅。如果整改工作达到要求，检查小组出具整改复查合格报告；如果整改不到位，责令施工单位继续整改，直至达到要求为止。五、检查记录与档案管理（一）检查记录1.记录要求检查人员在检查过程中应及时、准确、详细地记录检查情况。记录内容应包括检查时间、地点、检查人员、检查项目、发现的问题及问题描述等。检查记录应采用统一格式的检查表或记录簿，确保记录的规范性和一致性。2.记录整理检查结束后，检查小组指定专人负责对检查记录进行整理。将分散的检查记录进行分类、汇总，形成完整的检查记录文件。对检查记录中的数据和信息进行分析，为后续的检查工作和工程管理决策提供参考依据。（二）档案管理1.档案建立工程管理部负责建立工程生产检查档案，将每次检查的相关资料进行归档保存。检查档案应包括检查计划、检查方案、检查记录、检查结果报告、整改方案及整改复查报告等。档案资料应按照时间顺序和类别进行分类整理，便于查阅和管理。2.档案保管检查档案应妥善保管，存放于专门的档案柜或档案室。档案保管应具备防潮、防虫、防火、防盗等条件，确保档案资料的安全和完整。3.档案查阅公司内部人员因工作需要查阅检查档案时，应填写档案查阅申请表，经部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。查阅档案时应爱护档案资料，不得在档案上涂改、标记、抽取或损坏档案内容。查阅完毕后，应及时归还档案，并办理归还手续。六、奖惩措施（一）奖励1.奖励情形在工程生产检查中，发现并及时采取有效措施避免重大质量安全事故发生的部门或个人。工程质量、施工安全等方面表现突出，在检查中多次获得好评的工程项目部。提出创新性的工程生产管理建议，经实践验证取得显著成效的部门或个人。2.奖励方式对表现突出的部门或个人，给予通报表扬、奖金奖励或荣誉证书等奖励。在公司内部会议上对获奖部门或个人进行公开表彰，宣传其先进事迹，激励全体员工积极参与工程生产管理工作。（二）惩罚1.惩罚情形对检查中发现的质量安全问题拒不整改或整改不力，导致问题反复出现的施工单位或个人。违反工程生产检查制度，拒绝接受检查或提供虚假资料的施工单位或个人。在工程生产过程中，因管理不善导致发生较大质量安全事故的相关责任单位和责任人。2.惩罚方式对存在问题的施工单位或个人，下达整改通知书，责令限期整改，并视情节轻重给予警告、罚款、停工整顿等处罚。对因工作失误或违规行为给公司造成经济损失的，依法追究相关责任单位和责任人