卫生院自行采购制度

PAGE卫生院自行采购制度一、总则1.目的为规范卫生院自行采购行为，加强采购管理，确保采购工作合法、合规、公开、公正、透明，提高采购资金使用效益，保证卫生院医疗业务的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内部自行组织的各类物资、设备、药品、耗材等采购活动。3.采购原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。公开透明原则：采购过程应公开透明，接受内部监督和社会监督。公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商都有机会参与采购活动。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品和服务，确保满足卫生院医疗需求。效益原则：合理控制采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购领导小组组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。职责：负责审定采购制度、采购计划和采购预算。对重大采购项目进行决策，协调解决采购过程中的重大问题。监督采购活动的执行情况。2.采购执行部门组成：根据卫生院实际情况，可设立专门的采购科室或指定相关科室负责采购执行工作。职责：负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。收集供应商信息，建立供应商数据库，对供应商进行资格审查和信用评价。负责采购项目的验收工作，确保采购物品符合要求。整理采购文件和资料，建立采购档案，并按规定保存。3.监督部门组成：卫生院纪检监察部门或其他相关监督部门。职责：对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规，有无违规违纪行为。受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。三、采购流程1.需求申报各科室根据业务需要，填写采购需求申请表，详细说明采购物品的名称、规格、数量、技术参数、预算金额等信息，并提交至采购执行部门。采购执行部门对各科室申报的采购需求进行汇总整理，核实需求的合理性和必要性。2.采购计划编制采购执行部门根据汇总的采购需求，结合卫生院库存情况和预算安排，编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容，并报采购领导小组审批。3.采购预算审核财务部门对采购计划中的预算金额进行审核，并结合卫生院财务状况，提出预算审核意见。采购计划经采购领导小组审定后，报财务部门备案，作为采购资金安排的依据。4.采购方式确定根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，确定采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。5.采购文件编制采购执行部门根据确定的采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。采购文件应明确采购项目的技术要求、商务要求和评标标准，确保采购活动的公平公正。6.采购信息发布对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购执行部门应在指定的媒体上发布采购信息，包括采购公告、采购文件等。采购信息应确保潜在供应商能够及时获取，信息发布时间应符合相关法律法规规定。7.供应商资格审查采购执行部门对报名参加采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等。只有资格审查合格的供应商才能参与采购活动。8.开标评标采购执行部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标评标活动。开标时，供应商应按时提交投标文件，并对投标文件的真实性、合法性负责。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标供应商。评标过程应严格保密，确保公平公正。9.采购合同签订采购执行部门根据评标结果，与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定，确保采购项目顺利实施。10.验收采购物品到货后，采购执行部门应组织相关科室和人员进行验收。验收内容包括采购物品的数量、规格、质量、性能等是否符合采购合同要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。对于验收不合格的采购物品，采购执行部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施。11.付款财务部门根据采购合同和验收报告进行付款审核，审核无误后按照规定的付款方式和时间向供应商支付货款。付款过程应严格遵守财务制度和相关法律法规，确保资金安全。四、采购方式及适用条件1.公开招标适用条件：采购项目达到公开招标数额标准（货物或服务类采购项目单项或批量采购金额一次性达到200万元以上，工程类采购项目单项合同估算价在400万元以上），且采购项目具有明确的技术规格和标准，市场竞争充分。程序：发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标、签订合同。2.邀请招标适用条件：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大。程序：发布邀请招标公告、发出投标邀请书、开标、评标、定标、签订合同。3.竞争性谈判适用条件：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。程序：成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商、签订合同。4.单一来源采购适用条件：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。程序：成立采购小组、与供应商进行协商、签订合同。5.询价适用条件：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。程序：成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商、签订合同。五、供应商管理1.供应商准入建立供应商准入制度，明确供应商准入条件。供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够提供质量可靠、价格合理的产品和服务。采购执行部门负责收集供应商信息，对申请准入的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等。经资格审查合格的供应商，纳入供应商数据库管理。2.供应商评价与考核建立供应商评价与考核机制，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格等方面进行评价和考核。评价与考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评价结果为不合格的供应商，采购执行部门应暂停与其合作，并要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，应将其从供应商数据库中删除。3.供应商激励与淘汰对评价结果为优秀的供应商，给予一定的激励措施，如优先采购、增加采购份额等。对连续两次评价结果为不合格的供应商，予以淘汰，不再与其合作。六、采购风险管理1.风险识别采购过程中可能存在的风险包括法律法规风险、市场风险、质量风险、价格风险、合同风险等。采购执行部门应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素，并采取相应的风险防范措施。2.风险评估对识别出的风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，确定风险等级，为风险应对提供依据。3.风险应对针对不同等级的风险，采取相应的风险应对措施。对于法律法规风险，严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规；对于市场风险，加强市场调研和分析，及时掌握市场动态，合理确定采购价格和采购时间；对于质量风险，加强对采购物品的质量检验和验收，确保采购物品符合质量要求；对于价格风险，通过招标、谈判等方式，合理控制采购价格；对于合同风险，加强合同管理，明确合同双方的权利义务，确保合同的顺利履行。七、采购档案管理1.档案内容采购档案应包括采购项目的需求申报文件、采购计划、采购预算审核文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。2.档案整理与归档采购执行部门负责采购档案的整理与归档工作。采购项目结束后，应及时将采购过程中形成的各类文件和资料进行整理，按照档案管理要求进行分类归档，并建立档案目录，便于查询和管理。3.档案保管与查阅采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。未经批准，任何人不得擅自查阅、复制采购档案。因工作需要查阅采购档案的，应办理查阅手续，并在规定的地点查阅。查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。八、监督与检查1.内部监督采购领导小组负责对采购活动进行内部监督，定期检查采购制度的执行情况，对采购过程中的重大事项进行决策和监督。监督部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规，有无违规违纪行为。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。主动接受社会监督，通过公开采购信息、设立举报电