卫生院各项财产购进制度

PAGE卫生院各项财产购进制度一、总则1.目的为加强卫生院财产管理，规范财产购进行为，确保财产采购的合理性、合法性、规范性，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有财产的购进活动，包括医疗设备、办公用品、药品、耗材等各类资产。3.基本原则合法性原则：财产购进必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。合理性原则：根据卫生院实际工作需要，合理确定财产采购的品种、数量和规格，避免盲目采购和资源浪费。效益性原则：在保证财产质量的前提下，充分考虑采购成本，通过科学的采购方式和供应商选择，降低采购费用，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购信息公开，采购程序透明，接受内部监督和外部审计。二、采购计划管理1.需求调研与分析各科室应定期对本科室财产需求进行调研和分析，结合业务发展规划和实际工作情况，提出财产采购申请。卫生院应建立定期的财产需求调研机制，由财务部门、设备管理部门等相关科室共同参与，全面了解各科室财产需求状况，为制定采购计划提供依据。2.采购计划编制各科室根据需求调研结果，填写财产采购申请表，详细说明采购财产的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等信息，并提交至设备管理部门或相关采购归口管理科室。设备管理部门或相关采购归口管理科室对各科室提交的采购申请进行汇总、审核和分析，结合卫生院整体预算安排和财产库存情况，编制年度采购计划草案。年度采购计划草案经财务部门审核后，报卫生院领导班子审批。审批通过后的采购计划作为卫生院年度财产采购工作的指导性文件。3.采购计划调整在采购计划执行过程中，如因业务发展变化、政策调整等原因需要对采购计划进行调整，相关科室应及时提出书面申请，说明调整的原因、内容和预算金额等。采购计划调整申请经设备管理部门或相关采购归口管理科室审核，财务部门复核后，报卫生院领导班子审批。未经批准，不得擅自调整采购计划。三、采购流程管理1.采购方式选择根据采购财产的性质、金额、市场供应情况等因素，合理选择采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。达到以下标准之一的采购项目，应当采用公开招标方式：货物类采购单项或批量金额达到[X]万元以上；服务类采购单项或批量金额达到[X]万元以上。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购文件编制根据选定的采购方式，由设备管理部门或相关采购归口管理科室负责编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。采购文件应明确采购财产的技术规格、质量标准、售后服务要求等实质性内容，确保采购结果能够满足卫生院实际工作需要。在编制采购文件过程中，应充分征求相关科室和专业技术人员的意见，确保采购文件的科学性和合理性。3.供应商选择与管理建立供应商准入制度，对参与卫生院财产采购的供应商进行资格审查。供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的供应能力和售后服务能力等条件。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式确定供应商时，应按照规定的程序进行开标、评标和定标。评标过程中，应组织相关专业技术人员对供应商的投标文件进行评审，综合考虑供应商的报价、技术方案、售后服务等因素，选择最优供应商。与供应商签订采购合同前，应仔细审查合同条款，确保合同内容符合法律法规要求，明确双方的权利和义务，特别是关于财产质量、价格、交货期、售后服务等方面的条款。建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。对于评价不合格的供应商，应及时采取警告、暂停合作、终止合作等措施，确保供应商能够持续满足卫生院的采购需求。4.采购合同签订与执行采购合同经卫生院法定代表人或其授权代表签字（盖章）后生效。合同签订后，应及时将合同副本分送财务部门、设备管理部门等相关科室备案。采购合同执行过程中，采购部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。如因供应商原因导致合同无法按时履行或出现质量问题，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。财务部门应按照采购合同约定，及时支付采购款项。支付款项前，应审核采购合同执行情况、验收报告等相关资料，确保支付依据充分、手续齐全。四、采购验收管理1.验收标准制定根据采购财产的性质和特点，制定明确的验收标准。验收标准应包括外观、数量、规格、质量、性能等方面的要求，确保采购财产符合合同约定和卫生院实际工作需要。对于医疗设备等专业性较强的财产，应组织相关专业技术人员参与验收工作，确保验收结果的准确性和专业性。2.验收程序采购财产到货后，采购部门应及时通知设备管理部门或相关验收科室进行验收。验收科室应按照验收标准对采购财产进行逐一核对和检验。验收过程中，应认真填写验收报告，详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等信息。验收报告应由验收人员签字确认。对于验收合格的财产，验收科室应出具验收合格证明，并及时办理入库手续。对于验收不合格的财产，应及时与供应商沟通协商，要求供应商限期整改或退换货。如供应商拒绝承担责任，应按照合同约定追究其违约责任。3.验收资料归档验收工作完成后，验收科室应将验收报告、采购合同、发票等相关资料整理归档，建立完善的采购验收档案。采购验收档案应妥善保管，以备查阅和审计。五、采购付款管理1.付款申请与审批采购财产验收合格并办理入库手续后，采购部门应及时填写付款申请表，详细说明采购项目名称、合同编号、付款金额、付款方式等信息，并附上采购合同、验收报告、发票等相关资料。付款申请表经采购部门负责人签字后，提交至财务部门审核。财务部门应重点审核采购合同执行情况、验收报告真实性、发票合规性等内容。审核通过后，报卫生院领导审批。卫生院领导根据审批权限对付款申请进行审批。审批通过后的付款申请作为财务部门付款的依据。2.付款方式与时间根据采购合同约定和卫生院资金状况，合理选择付款方式。付款方式主要包括支票、汇票、电汇、网上银行支付等。对于一次性付款的采购项目，应在验收合格后按照合同约定及时支付款项。对于分期付款的采购项目，应按照合同约定的付款期限和比例按时支付款项。在付款过程中，应严格遵守财务管理制度和银行结算规定，确保付款安全、准确、及时。六、采购风险管理1.风险识别与评估建立采购风险识别机制，对采购过程中可能存在的风险进行全面识别。采购风险主要包括市场风险、供应商风险、质量风险、合同风险、付款风险等。定期对采购风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。2.风险应对措施市场风险应对：密切关注市场动态，及时了解采购财产的价格波动情况。通过与多家供应商建立合作关系、签订框架协议等方式，降低市场价格波动对采购成本的影响。供应商风险应对：加强供应商管理，建立供应商信用档案，对供应商进行定期评估和考核。选择具有良好信誉和较强实力的供应商，降低供应商违约风险。质量风险应对：严格按照验收标准进行验收，加强对采购财产质量的检验和监督。在采购合同中明确质量保证条款和违约责任，确保供应商提供的财产符合质量要求。合同风险应对：加强采购合同管理，严格审查合同条款，确保合同内容合法合规、明确清晰。在合同履行过程中，及时跟踪合同执行情况，防范合同纠纷风险。付款风险应对：建立健全付款审批制度，加强对付款申请的审核和监督。严格按照采购合同约定支付款项，防范付款延迟、错误支付等风险。七、采购监督与审计1.内部监督卫生院应建立健全采购内部监督机制，加强对采购过程的全程监督。财务部门、审计部门、纪检监察部门等应定期对采购项目进行检查和监督，确保采购行为合法合规、公正透明。采购部门应定期向卫生院领导汇报采购工作进展情况，接受领导的监督和指导。同时，应主动接受内部其他科室的监督和意见反馈，不断改进采购工作。2.审计监督审计部门应定期对采购项目进行审计，重点审查采购程序的合规性、采购