企业安全生产管理制度与流程手册

企业安全生产管理制度与流程手册一、总则（一）编制目的为规范企业安全生产管理，预防和减少生产安全，保障员工生命财产安全，保证生产经营活动有序开展，依据《_________安全生产法》《生产安全报告和调查处理条例》等法律法规，结合企业实际情况，制定本手册。（二）适用范围本手册适用于企业各部门、全体员工及所有生产经营活动，涵盖生产车间、仓储区域、办公场所及相关方（承包商、供应商等）的安全管理。（三）基本原则安全第一、预防为主、综合治理；谁主管、谁负责，层层落实安全责任；全员参与、持续改进，构建安全生产长效机制。二、组织机构与安全职责（一）安全生产组织机构企业设立安全生产领导小组，由总经理任组长，分管安全副总任副组长，各部门负责人、安全管理部门主管及员工代表为成员。安全管理部门（如安全生产部）作为日常管理机构，负责具体安全工作的组织与落实。（二）关键岗位安全职责总经理：全面负责安全生产工作，审批安全管理制度与投入，组织安全会议。分管安全副总：协助总经理开展安全管理工作，监督制度执行，组织安全检查与隐患整改。部门负责人：本部门安全生产第一责任人，落实安全培训、风险辨识及应急演练。班组长：负责班组日常安全巡查，监督员工遵守操作规程，及时上报安全隐患。员工：严格遵守安全规程，正确使用劳动防护用品，参与安全培训与隐患排查。（三）安全生产责任分工表（模板）岗位职责描述责任人总经理审批安全管理制度，保障安全投入，组织重大安全决策*总经理安全生产部主管制定安全计划，组织安全检查与培训，监督隐患整改，管理应急物资*主管生产车间主任落实车间安全规程，组织班组安全活动，排查设备安全隐患*主任员工遵守操作规程，正确佩戴劳保用品，发觉隐患及时报告*员工三、安全生产管理制度（一）安全生产教育培训制度1.培训对象与内容新员工三级安全教育：公司级（法律法规、安全基本知识）、部门级（部门安全制度、岗位风险）、班组级（操作规程、应急处置）；在岗员工定期培训：每年不少于16学时，内容包括新法规、新工艺、案例；特种作业人员培训：必须取得特种作业操作证，定期复审（每3年1次）。2.培训实施步骤（1）制定计划：每年12月制定下年度培训计划，明确培训时间、内容、对象及讲师；（2）组织实施：按计划开展培训，可采用课堂讲授、实操演练、线上学习等方式；（3）考核评估：培训后进行闭卷考试或实操考核，合格后方可上岗或继续作业；（4）记录存档：填写《培训签到与考核记录表》，培训档案保存3年以上。3.培训记录表（模板）培训主题培训时间培训地点讲师参训人员（签字）考核结果新员工三级安全培训2024-03-15培训教室A*主管张三、李四……全部合格特种作业人员复审培训2024-05-20实训基地*工程师王五、赵六……合格率100%4.注意事项培训覆盖率需达100%，严禁未培训或考核不合格人员上岗；特种作业人员证件需在到期前1个月申请复审，过期未复审者不得上岗。（二）危险源辨识与隐患排查治理制度1.危险源辨识范围涵盖生产设备、作业环境、人员行为、管理措施等方面，如机械伤害、触电、火灾、高处坠落等。2.隐患排查流程（1）排查方式：日常巡查（班组长每日）、专项检查（节假日、季节性变更）、综合检查（每月1次）；（2）隐患登记：发觉隐患后，立即填写《安全隐患排查记录表》，明确隐患位置、类型、整改责任人和期限；（3）整改落实：责任部门按期限整改，整改完成后提交《隐患整改验收报告》；（4）闭环管理：安全管理部门对整改结果复核，保证隐患彻底消除。3.隐患排查记录表（模板）排查日期排查区域隐患描述隐患等级（一般/重大）整改责任人整改期限整改状态2024-06-01生产车间A传动防护罩缺失重大*主任2024-06-05已整改2024-06-02仓库B消防通道堆放杂物一般*仓管员2024-06-03已整改4.注意事项重大隐患必须立即停产整改，整改完成前严禁恢复生产；隐患排查记录需真实完整，严禁瞒报、漏报。（三）危险作业审批制度1.危险作业范围包括动火作业、高处作业（≥2米）、有限空间作业、临时用电作业等。2.作业审批步骤（1）申请：作业前，申请人填写《危险作业审批表》，注明作业内容、时间、地点及安全措施；（2）审批：动火作业由安全管理部门审批，高处作业由部门负责人审批，重大危险作业需总经理审批；（3）现场检查：审批人员确认安全措施落实到位（如动火作业需清理周边可燃物、配备灭火器材）；（4）作业监护：作业过程中，指定专人监护，发觉异常立即停止作业；（5）作业结束：清理作业现场，确认无安全隐患后，审批人签字确认作业结束。3.危险作业审批表（模板）作业类型作业地点作业内容作业时间申请人监护人审批人安全措施（可附页）动火作业车间C区焊接管道2024-06-1009:00-12:00*焊工*班长*主管清理可燃物、配备2个灭火器高处作业仓库屋顶更换防水层2024-06-1514:00-17:00*维修工*安全员*主任系安全带、设置警示标志4.注意事项无审批表或安全措施未落实的危险作业，一律禁止开展；恶劣天气（如暴雨、大风）禁止露天高处作业和动火作业。（四）设备设施安全管理制度1.设备分类与台账管理设备分为特种设备（锅炉、压力容器等）和一般设备，建立《设备台账》，记录设备名称、型号、购置日期、检验周期等信息。2.设备操作与维护流程（1）操作前检查：操作人员确认设备状态正常（如电源、润滑、防护装置），填写《设备日常点检记录表》；（2）规范操作：严格按照《设备安全操作规程》操作，严禁超负荷运行或违规拆卸；（3）定期维护：设备管理部门按计划进行维护保养（如清洁、润滑、紧固），填写《设备维护保养记录》；（4）报废处置：严重损坏或超过使用年限的设备，经评估后报废，更新台账。3.设备日常点检记录表（模板）设备名称设备编号点检日期点检项目（电源、润滑、防护装置等）点检结果（正常/异常）点检人冲压机JZ-0012024-06-01电源线路、急停按钮、防护罩正常*操作工叉车CC-0022024-06-01刹车系统、轮胎、液压油刹车异响，需维修*司机4.注意事项特种设备必须经检验合格并取得使用登记证后方可投入使用；设备运行中出现异常声音、异味等情况，立即停机并报告。（五）劳动防护用品（PPE）管理制度1.防护用品配备标准根据岗位风险配备相应防护用品，如操作工佩戴安全帽、防护眼镜、防尘口罩；电工佩戴绝缘手套、绝缘鞋。2.防护用品管理流程（1）采购验收：采购符合国家标准的防护用品，验收质量合格证、检测报告；（2）发放登记：建立《劳动防护用品发放台账》，按周期发放，员工签字确认；（3）使用培训：培训员工正确佩戴、使用及维护防护用品；（4）报废更换：损坏或失效的防护用品及时报废，重新发放。3.劳动防护用品发放台账（模板）岗位防护用品类型发放周期发放数量领用人发放日期备注操作工安全帽2年/次1顶张三2024-01-15无破损电工绝缘手套1年/次1副李四2024-03-20漏电检测合格4.注意事项员工必须正确佩戴和使用防护用品，未佩戴者禁止上岗；防护用品不得转借或挪作他用，使用后妥善保管。四、应急管理（一）应急准备应急预案：制定《生产安全综合应急预案》《专项应急预案》（如火灾、触电、化学品泄漏），明确应急组织机构、响应程序、处置措施；应急物资：配备灭火器、急救箱、应急照明、防毒面具等物资，存放在指定位置，定期检查维护；应急队伍：组建应急救援队伍（由安全管理人员、技术人员、员工组成），定期开展培训与演练。（二）应急响应流程（1）报告：发生后，现场人员立即向班组长和安全生产部报告（内部号码），报告内容包括类型、地点、伤亡情况；（2）启动预案：安全生产部根据等级启动相应预案，组织应急救援；（3）现场处置：抢救受伤人员，控制事态扩大（如切断电源、疏散人员）；（4）调查：处理结束后，组织调查分析，查明原因，制定整改措施，形成《调查报告》。（三）应急演练记录表（模板）演练主题演练时间演练地点参与人员演练过程简述存在问题改进措施火灾应急演练2024-04-20生产车间A全体员工发觉火情→报警→疏散人员→灭火部分员工疏散路线不熟悉增加疏散标识培训（四）注意事项报告需及时准确，严禁迟报、谎报；每年至少组织1次综合应急演练，专项演练每半年1次。五、监督检查与考核（一）安全检查方式日常巡查：班组长每日对本班组区域进行检查，重点检查设备状态、员工操作行为；专项检查：针对节假日、季节变化（如夏季防暑、冬季防火）或特定环节（如用电安全）开展检查；综合检查：安全生产部每月组织1次全面检查，覆盖各部门、各区域。（二）安全考核考核对象：各部门、班组及员工；考核内容：安全制度执行情况、隐患整改率、培训覆盖率、发生率等；奖惩措施：对安全工作表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对违反安全规定、导致的，按规定处罚（如通报批评、经济处罚、调离岗位）。（三）安全生产检查记录表（模板）检查日期检查区域检查人员发觉问题整改要求整改期限复查结果2024-06-10全厂范围*安全主管仓库消防通道堆放杂物立即清理2024-06-11已清理2024-06-15办