洗煤厂风险辨识考核制度

PAGE洗煤厂风险辨识考核制度一、总则（一）目的为加强洗煤厂安全生产管理，有效识别和控制各类风险，预防事故发生，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本风险辨识考核制度。（二）适用范围本制度适用于洗煤厂内所有部门、岗位及人员。（三）依据本制度依据国家相关安全生产法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》以及洗煤行业标准等制定。（四）风险辨识原则1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对洗煤厂的生产工艺、设备设施、作业环境等进行全面、系统的分析。2.全面性原则：涵盖洗煤厂生产经营活动的全过程，包括设备采购、安装调试、生产运行、检修维护、人员操作等各个环节。3.动态性原则：风险辨识应根据洗煤厂的发展变化、工艺改进、设备更新等情况及时进行调整和更新。4.可操作性原则：风险辨识结果应明确具体的风险因素、可能导致的事故类型及相应的控制措施，具有实际可操作性。二、风险辨识组织与职责（一）风险辨识领导小组成立以洗煤厂厂长为组长，各副厂长为副组长，各部门负责人为成员的风险辨识领导小组。其职责如下：1.全面领导洗煤厂风险辨识工作，制定风险辨识计划和目标。2.审核风险辨识报告，决策重大风险的控制措施。3.协调解决风险辨识工作中出现的重大问题。（二）风险辨识工作小组由安全管理部门牵头，各生产车间、技术部门、设备管理部门等相关人员组成风险辨识工作小组。其职责如下：1.负责制定风险辨识具体实施方案，明确工作步骤、方法和要求。2.组织开展风险辨识工作，对洗煤厂各环节进行详细排查和分析。3.收集、整理风险辨识相关资料，编制风险辨识报告。4.跟踪风险控制措施的落实情况，及时反馈风险变化信息。（三）各部门职责1.安全管理部门：负责风险辨识工作的组织协调、监督检查，汇总分析风险辨识结果，制定风险控制措施并跟踪落实。2.生产车间：负责本车间生产工艺、设备设施、作业环境等方面的风险辨识，及时上报发现的风险因素，并配合落实风险控制措施。3.技术部门：提供技术支持，协助分析工艺技术方面的风险，提出改进措施和建议。4.设备管理部门：负责设备设施的风险辨识，制定设备维护保养计划，确保设备安全运行，及时消除设备故障隐患。5.其他部门：按照各自职责范围，做好相关领域的风险辨识工作，配合完成全厂风险辨识任务。三、风险辨识范围与内容（一）设备设施风险1.洗煤设备：如破碎机、筛分机、浮选机、压滤机等，检查设备的运行状况、防护装置、安全联锁装置是否完好有效，是否存在老化、磨损、腐蚀等影响安全运行的问题。2.输送设备：皮带输送机、刮板输送机等，关注输送带的张紧程度、接头情况，刮板链的磨损情况，以及防护栏、急停装置等是否齐全可靠。3.电气设备：变压器、配电柜、电动机等，检查电气设备的接地、接零是否良好，绝缘性能是否符合要求，是否存在过载、短路、漏电等安全隐患。4.特种设备：如起重机、压力容器等，严格按照特种设备管理规定进行风险辨识，检查其定期检验情况、安全附件是否齐全有效，操作人员是否持证上岗。（二）作业环境风险1.厂房环境：检查厂房的结构安全，是否存在裂缝、倾斜等情况；通风系统是否良好，能否有效排除粉尘、有害气体；照明是否充足，通道是否畅通无阻。2.煤仓环境：煤仓的料位监测装置是否正常，是否存在煤仓蓬仓、坍塌等风险；仓内瓦斯、一氧化碳等气体浓度是否超标。3.洗煤作业现场：检查作业现场的粉尘浓度是否符合标准，是否存在积水、积煤等易导致滑倒、绊倒的危险因素；作业现场的安全警示标识是否清晰、齐全。（三）工艺流程风险1.原煤洗选工艺：分析原煤的特性、洗选方法及流程，评估各环节可能出现的煤质变化、分选效果不佳等风险，以及对后续生产环节的影响。2.产品脱水工艺：检查脱水设备的运行效果，是否存在脱水不彻底导致产品水分超标，影响产品质量和销售的风险。3.介质回收工艺：关注介质回收系统的运行稳定性，介质损耗情况，是否存在介质泄漏、堵塞等影响生产效率和成本的风险。（四）人员操作风险1.岗位操作规程执行情况：检查员工是否严格按照操作规程进行操作，有无违规操作行为，如未按规定佩戴劳动防护用品、设备运行时进行清理维护等。2.员工技能水平：评估员工的专业技能是否满足岗位要求，是否经过必要的培训，对新员工、转岗员工的技能掌握情况进行重点关注。3.人员疲劳作业：分析员工的工作强度和工作时间安排，是否存在因连续作业、加班等导致疲劳作业，增加事故发生概率的情况。（五）管理风险1.安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否健全，是否得到有效落实，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。2.应急管理体系：评估应急预案是否完善，应急救援物资是否充足、完好，应急演练是否定期开展，员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。3.安全投入：审查安全费用是否足额提取和使用，是否满足安全生产实际需要，安全设施设备的更新改造是否及时。四、风险辨识方法与流程（一）风险辨识方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和操作规程，制定详细的安全检查表，对洗煤厂各环节进行逐一检查，识别潜在风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对洗煤厂的具体作业活动，将作业活动分解为若干个步骤，识别每一步骤可能存在的风险因素。3.故障模式与影响分析（FMEA）：对设备设施进行分析，确定其可能发生的故障模式，评估故障对系统或生产过程的影响程度，识别风险因素。4.危险与可操作性分析（HAZOP）：用于对工艺流程进行系统分析，通过引导词对工艺参数进行偏差分析，识别可能导致的危险后果和风险因素。（二）风险辨识流程1.准备阶段成立风险辨识工作小组，明确小组成员职责。收集与洗煤厂相关的法律法规、标准规范、操作规程、设备资料、运行记录等。制定风险辨识计划，确定辨识范围、方法、时间安排等。2.实施阶段按照选定的风险辨识方法，对洗煤厂各环节进行全面辨识。工作小组深入现场，通过观察、询问、查阅资料、检测检验等方式收集风险信息。对识别出的风险因素进行详细记录，包括风险因素描述、可能导致的事故类型、现有控制措施等。3.分析评估阶段对识别出的风险因素进行定性和定量分析，评估风险的可能性和严重性。根据风险评估结果，确定风险等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。绘制风险矩阵图或采用其他合适的方式直观展示风险等级分布情况。4.报告编制阶段汇总风险辨识结果，编制风险辨识报告。报告内容应包括风险辨识工作概况、风险辨识范围与方法、风险因素分析、风险评估结果、风险控制措施建议等。风险辨识报告应经风险辨识领导小组审核通过。5.跟踪与更新阶段建立风险辨识档案，对风险辨识结果及控制措施的落实情况进行跟踪记录。根据洗煤厂的发展变化、工艺改进、设备更新等情况，定期或不定期对风险辨识工作进行回顾和更新，确保风险辨识结果的准确性和有效性。五、风险控制措施（一）工程技术措施1.针对设备设施风险，对老化、磨损严重的设备及时进行更新改造；完善设备的安全防护装置，如在破碎机、筛分机等设备上安装防护栏、防护罩；优化电气系统，增加漏电保护、过载保护等装置。2.改善作业环境，对厂房进行加固维修，确保结构安全；安装高效的通风除尘设备，降低粉尘浓度；合理规划照明布局，保证作业现场照明充足；在煤仓设置瓦斯监测报警装置，实时监测仓内气体浓度。3.对工艺流程进行优化，采用先进的洗选技术和设备，提高分选精度和产品质量；改进脱水工艺，提高脱水效率，降低产品水分；完善介质回收系统，减少介质损耗。（二）管理措施1.加强安全管理制度建设，进一步细化各项安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全职责，确保制度的有效执行。2.强化安全检查和隐患排查治理工作，建立定期检查、专项检查、季节性检查等相结合的安全检查机制，及时发现和消除安全隐患。对排查出的隐患要严格按照“五落实”要求进行整改，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。3.加强应急管理，完善应急预案，定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。确保应急救援物资储备充足、完好，应急救援队伍随时处于待命状态。4.加大安全投入，按照规定足额提取安全费用，用于安全设施设备的购置、更新、维护保养，员工安全教育培训，应急救援体系建设等方面。（三）教育措施`1.加强员工安全教育培训，制定详细的年度安全教育培训计划，根据不同岗位、不同层次员工的需求，开展针对性的安全培训。培训内容包括安全生产法律法规、操作规程、风险辨识与控制、应急处置知识等。2.新员工入职必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。转岗员工、复工员工等也应进行相应的安全教育培训。3.定期组织安全知识竞赛、安全演讲、案例分析等活动，增强员工的安全意识和自我保护能力。（四）应急措施1.针对可能发生的事故类型，制定完善的应急处置预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、救援措施等。2.定期组织应急演练，演练内容包括火灾事故应急演练、瓦斯爆炸事故应急演练、透水事故应急演练等。通过演练检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急实战能力。3.配备必要的应急救援物资，如灭火器、消防水带、呼吸器、急救药品等，并定期进行检查、维护和更新，确保物资处于良好备用状态。六、风险辨识考核（一）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应客观真实，不受人为因素干扰，确保考核结果公平公正。2.全面考核原则：对风险辨识工作的各个环节、各个部门及人员进行全面考核，包括风险辨识的准确性及时性、风险控制措施的落实情况等。3.激励约束原则：通过考核，对风险辨识工作表现优秀的部门和个人进行奖励，对工作不力的进行处罚，激励全体员工积极参与风险辨识工作。（二）考核内容1.风险辨识工作开展情况：包括是否按照计划完成风险辨识任务，辨识方法的选择是否得当，风险因素识别的全面性和准确性等。2.风险评估结果的准确性：考核风险等级划分是否合理，风险评估方法的运用是否正确。3.风险控制措施的制定与落实：检查风险控制措施是否针对性强、切实可行，是否得到有效实施，风险隐患是否得到及时消除。4.风险辨识资料的完整性：考核风险辨识报告、记录、档案等资料是否齐全、规范，是否能够真实反映风险辨识工作过程和结果。（三）考核方式1.定期考核：每月或每季度对各部门的风险辨识工作进行一次定期考核，根据考核内容进行量化评分。2.不定期抽查：安全管理部门不定期对各部门的风险辨识工作进行抽查，及时发现问题并督促整改。3.专项考核：针对重大风险的辨识与控制情况、应急演练效果等进行专项考核，确保重点工作得到有效落实。（四）考核评分标准1.风险辨识工作开展情况（40分）按时完成风险辨识任务（10分），未按时完成的酌情扣分。辨识方法选择得当（10分），方法不合理的酌情扣分。风险因素识别全面准确（20分），每遗漏一项重要风险因素扣5分。2.风险评估结果的准确性（30分）风险等级划分合理（15分），划分不准确的酌情扣分。风险评估方法运用正确（15分），方法错误的酌情扣分。3.风险控制措施的制定与落实（20分）风险控制措施针对性强、切实可行（10分），措施不合理的酌情扣分。措施得到有效实施，风险隐患及时消除（10分），未有效落实的酌情扣分。4.风险辨识资料的完整性（10分）风险辨识报告、记录、档案等资料齐全、规范（5分），资料不完整的酌情扣分。能够真实反映风险辨识工作过程和结果（5