煤矿自检自查考核制度

PAGE煤矿自检自查考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保煤矿生产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本煤矿实际情况，制定本自检自查考核制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿各部门、各岗位及所有参与煤矿生产活动的人员。（三）基本原则1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全意识，落实安全责任。2.遵循“谁检查、谁负责”的原则，确保检查工作的真实性和有效性。3.实行定期检查与不定期检查相结合，全面检查与专项检查相结合的方式，及时发现和解决问题。二、自检自查组织机构及职责（一）自检自查领导小组成立以矿长为组长，副矿长为副组长，各部门负责人为成员的自检自查领导小组。领导小组负责全面领导煤矿的自检自查工作，制定自检自查计划，审核自检自查报告，研究解决自检自查工作中存在的重大问题。（二）安全管理部门职责1.负责制定年度、季度、月度自检自查计划，并组织实施。2.对各部门、各岗位的自检自查工作进行指导和监督。3.汇总、分析自检自查结果，编制自检自查报告，提出整改意见和建议。4.跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行评估。（三）其他部门职责1.按照自检自查计划，负责本部门范围内的安全检查工作，并做好记录。2.对检查中发现的问题及时进行整改，对自身无法解决的问题及时上报安全管理部门。3.配合安全管理部门开展相关的自检自查工作。三、自检自查内容及标准（一）通风系统1.通风设施是否完好，通风机运行是否正常，通风阻力是否符合规定。2.通风系统是否稳定可靠，有无微风、无风、循环风等现象。3.瓦斯检查制度是否落实，瓦斯传感器是否正常工作，瓦斯超限是否按规定处理。（二）瓦斯防治1.瓦斯抽采系统是否正常运行，抽采效果是否符合要求。2.瓦斯检查是否做到定时、定点、定人，记录是否准确、完整。3.瓦斯监测监控系统是否灵敏可靠，数据传输是否及时、准确。（三）防尘系统1.防尘设施是否齐全、有效，喷雾降尘、洒水灭尘等措施是否落实。2.粉尘监测是否符合规定，作业场所粉尘浓度是否超标。3.个体防尘用品是否配备齐全，佩戴是否规范。（四）防灭火系统1.防灭火设施是否完好，消防器材是否充足、有效。2.煤层自然发火监测是否到位，是否采取有效的预防措施。3.井下电气设备是否符合防爆要求，有无失爆现象。（五）防治水系统1.排水系统是否正常运行，排水能力是否满足要求。2.探放水制度是否落实，探放水设备是否完好，探放水措施是否有效。3.矿井水文地质情况是否清楚，是否存在水患威胁。（六）采掘系统1.采掘工作面支护是否符合要求，顶板管理是否到位。2.采掘作业是否正规循环，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。3.采掘设备是否完好，运行是否正常，安全保护装置是否齐全、有效。（七）机电运输系统1.机电设备是否完好，运行是否正常，电气保护是否齐全、有效。2.提升运输设备是否符合安全要求，钢丝绳、连接装置等是否定期检查、试验。3.井下轨道铺设是否符合标准，运输巷道是否畅通无阻。（八）安全管理1.安全生产责任制是否落实，各级管理人员和各岗位人员的安全职责是否明确。2.安全管理制度是否健全，是否严格执行。3.安全培训教育是否到位，从业人员是否具备必要的安全知识和操作技能。4.安全隐患排查治理是否及时、有效，是否做到闭环管理。四、自检自查周期及方式（一）自检自查周期1.矿长每月至少组织一次全面的自检自查。2.副矿长每周至少组织一次分管范围内的专项自检自查。3.安全管理部门每天进行现场巡查，每周组织一次全面检查。4.其他部门每周进行一次本部门范围内的自检自查。（二）自检自查方式1.现场检查：检查人员深入煤矿各个作业场所，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地检查。2.资料查阅：查阅安全生产相关文件、记录、台账、图纸等资料，检查各项制度的执行情况和工作落实情况。3.人员询问：与从业人员进行交谈，了解其对安全知识的掌握程度和现场安全状况。五、自检自查程序（一）制定计划安全管理部门根据煤矿实际情况和上级要求，制定年度、季度、月度自检自查计划，明确检查内容、检查人员、检查时间等。（二）组织实施1.检查人员按照自检自查计划，对各自负责的区域和内容进行检查。2.检查过程中，检查人员要认真填写检查记录，详细记录检查时间、地点、内容、发现的问题等。（三）汇总分析安全管理部门对各检查人员的检查记录进行汇总、分析，梳理出存在的问题，确定问题的严重程度和整改责任部门。（四）编制报告安全管理部门根据汇总分析结果，编制自检自查报告，报告内容包括检查基本情况、发现的问题、整改建议等。（五）审核上报自检自查报告经自检自查领导小组审核后，上报上级主管部门。（六）整改落实1.对自检自查中发现的问题，整改责任部门要制定详细的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施要严格按照相关法律法规和行业标准执行，确保整改工作的质量和效果。3.安全管理部门对整改措施的落实情况进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况，对整改不力的部门和个人进行督促和问责。六、考核与奖惩（一）考核标准1.对在自检自查工作中认真负责、发现重大安全隐患并及时报告的部门和个人，给予表彰和奖励。2.对自检自查工作不认真、敷衍了事，未发现问题或对发现的问题隐瞒不报的部门和个人，给予批评教育，并视情节轻重给予相应的经济处罚。3.对因自检自查不到位导致发生安全事故的部门和个人，依法依规追究责任。（二）奖励方式1.荣誉奖励：颁发荣誉证书、授予荣誉称号等。2.物质奖