啤酒花股份有限公司酒花关键职位与绩效考核表.doc
【HR干货】13大热门行业的公司KPI案例大全(113份文件)
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职位:新疆啤酒花股份有限公司总裁(CEO) 上级领导:董事会使命与职责:l 实现啤酒花公司的长久获利发展和高水平的股东回报l 确立并充分沟通新疆啤酒花公司发展的远期目标,并根据这一目标制定相应的发展战略的业务组合l 建立并运作公司的管理体系和流程l 培养、选拔和保持优秀的管理人才l 建立新疆啤酒花公司的优秀企业文化领导或参与的关键流程l 战略规划程序:指导并质询公司的战略规划l 资本计划程序:参与并质询l 投资管理程序:重大投资决策l 经营预算规划程序:质询并领导其执行l 人力资源管理程序:指导并对高层管理人员亲自进行评估主要工作:l 在董事会授权范围内领导公司的重大战略规划及资本投资决定的作出l 具体领导新疆啤酒花公司的经营工作l 对公司的业绩管理进行指导并主导高层领导的选择培养与任命提升l 就公司重大决策对董事会负责,包括-拟定公司战略供董事会评估和批准,最终实施该战略-制定预算并报董事会批准,并最终执行预算-评估和发展高层管理者,关键经营单位/部门的高级管理人员,并向董事会汇报结果l 向董事会汇报,帮助董事会向投资者揭露有关信息关键业绩指标(KPI)l 股票价格l 公司的投资资本回报率l 公司的利润l 公司战略的明确性和远见性l 公司的正规组织体系和流程的建立与完善l 公司高层领导团队的建设与培养技能与经验要求l 在消费品或相关领域有15年以上管理经验l 有至少5年担任大型相关公司总裁/高层管理者的经验l 战略思考能力l 对啤酒花公司相关业务领域有深入理解l 对内能够团结领导层,建立有效的组织机构l 对外能代表企业形象,建立有效的外部关系网总裁绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%股票价格目标值= , 实际达成率=当时股价/目标股价公司的投资资本回报率目标值= , 实际回报率=投资收益/投资额公司的利润目标值= , 实际完成率=实际利润/目标利润市场敏感力/快速反应与决策果断力市场信息价值判断力,迅速响应/及时决断效果资源配置的系统有效性人、财、物等配置对战略目标/经营计划达成的支持度正规组织体系和流程的建立与完善组织机构/管理体系的清晰化、流程明确化与运作效率公司/机构高层团队的建设与培养高层管理者意识灌输效果、素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能关键职能履行效果25%组织战略与目标的宣贯与推进力度理解一致性、目的共识性、执行中的掌控力度核心工作文化的培育成效适合酒花公司核心价值理念/追求的工作文化有效培育行动力与表现力各机构间协调的实际效果协调中的目标与战略把握准确度、协调力和效率请示/需求的审批/处理效率轻重缓急把握度、无拖延批复率主持会议的效率与成果主题明确性和掌控力,对象选择准确性和会议效果例行工作评价15%评价关注点:工作程序化、条理性、公正性与效率;行为/形象的维护、与下属的沟通意识与表现;对下属的督导、培训与支持;工作氛围创造自我评价:考核者评价:职位:副总裁,营销公司总经理 上级领导:总裁使命与职责:l 依据啤酒花公司战略/目标/计划,主持制定营销公司的一体化经营战略,确保公司业务的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 直接拥有、制订营销公司的年度经营/预算计划,并对预算计划的实现负全责l 管理营销公司所属分之机构/代表处及各项业务活动,确保遵守啤酒花公司的各项规章制度及国家的法律领导或参与的关键程序l 战略规划程序:领导营销公司战略计划制定,参与业务单位战略质询l 年度计划与预算程序:领导本业务单位的计划/预算制定,参与下属公司/机构计划及预算质询l 人力资源管理程序:提名下属业务单位领导人主要工作l 依据总公司的战略与目标,每年滚动修订营销的战略规划,制订一体化的经营战略,在确保啤酒花公司战略得以实现的前提下,实现营销公司业务的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 拥有并划订营销公司的年度经营/预算计划,指导下属子公司/机构的经营/预算计划,并对预算计划的实现负全责l 确保公司资金的最合理使用l 对下属子公司/机构的经营业绩进度进行监督、跟踪,对潜在经营问题及时介入。主持每月的业绩考核会,揭示并解决潜在经营问题l 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才关键业绩指标l 营销公司战略的前瞻性及可行性l 销售净收入l 营销公司利润l 市场发展速度与覆盖率l 营销队伍的建设与发展技能和经验要求l 对消费品业务深入了解及8年以上相关业务管理经验l 卓越的全局统筹能力,包括人事领导和市场运筹能力l 敏感的商业意识l 对营销公司不同子公司/单位的统一协调能力l 与股东、董事会的沟通能力营销公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%营销公司战略的前瞻性及可行性战略规划的前瞻/准确性,可实践性、可操作性销售收入目标值= , 实际达成率=营销公司利润目标值= , 实际完成率=实际利润/目标利润应收款与回款目标值/率= , 实际完成率=营销公司费用目标值= , 达成率=实际费用/预算费用市场发展速度与覆盖率目标: 实现率=实际发展地域或渠道/计划发展、品牌的认知度。市场质量*重点竞争地区市场培育要求。达成率=完成市场占有率地区数/总计划数营销队伍的建设与发展分公司/机构管理者素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能关键职能履行效果30%营销政策/计划的推进力度政策贯彻/计划执行中的督导与掌控/偏离管理力度与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果客户服务理念的确立与推进效果明确客户服务核心理念,全力宣贯、督导的成效营销公司各机构间协调的实际效果协调中的目标与战略把握准确度、指导/协调力和效率意外事件的处理效果营销信息及时获取与意外事件处理的效率与准确有效性关系的维护与发展当地政府/媒介关系建立/发展,关键客户的关系维护与发展业务报告的及时/准确性营销相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:营销公司区域经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI65%销售收入目标值= , 实际达成率=实际收入/计划收入销售量目标值= , 完成率=实际销售量/计划销售量利润目标值= , 实际完成率=实际利润/目标利润费用目标值= , 达成率=实际费用/预算费用回款额与回款率目标: , 达成度=渠道发展目标: 实现率=实际发展渠道/计划发展市场覆盖与占有率目标值= ,达成率=完成市场覆盖与占有率/计划覆盖与占有率市场管理有效性本地市场秩序化(价格/串货等),营销政策的执行无误性关键职能履行效果20%营销计划的全力贯彻与执行计划执行中的督导与掌控/偏离管理力度与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果市场变化的响应速度与效果市场与竞争对手变化信息的把握力,及时/有效反馈与行动力客户服务质量的控制客户服务理念/规范的具体宣贯力、督导力与偏离处理的及时性、有效性意外事件的处理效果营销信息及时获取与意外事件处理的效率与准确有效性关系的维护与发展当地政府/媒介关系建立/发展,关键客户的关系维护与发展业务报告的及时/准确性营销相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价15%评价关注点:关键客户的拜访;销售态势的把握与管理、对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:职位:副总裁,绿金啤酒花制品有限公司总经理 上级领导:总裁使命与职责l 主持制定绿金啤酒花制品公司的一体化经营战略,确保公司业务的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 直接拥有、制订绿金啤酒花制品有限公司的年度经营/预算计划,并对预算计划的实现负全责l 管理绿金啤酒花制品有限公司所属各项业务活动确保遵守啤酒花公司的各项规章制度及国家的法律领导或参与的关键程序l 年度战略规划程序:领导绿金啤酒花制品公司战略计划制定,l 年度计划与预算程序:领导计划/预算制定,参与业务单位计划及预算质询l 人力资源管理程序:提名下属业务单位领导人主要工作l 依据总公司的战略与目标,每年滚动修订绿金啤酒花制品公司的战略规划,制订一体化的经营战略,在确保总公司战略得以实现的前提下,实现绿金啤酒花制品有限公司的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 拥有并划订绿金啤酒花制品有限公司的年度经营/预算计划,指导下属业务单位的经营/预算计划,并对本公司预算计划的实现负全责l 确保公司资金的最合理使用l 对下属业务单位的经营业绩进度进行监督、跟踪,对潜在经营问题及时介入。主持每月的业绩考核会,揭示并解决潜在经营问题l 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才关键业绩指标l 酒花制品的质量l 酒花加工成本与损耗l 加工周期l 酒花制品销售量l 有效客户的发展与管理l 大客户销售比例l 市场份额l 储运有效性技能和经验要求l 对啤酒花业务的深入了解及8年以上相关行业的管理经验l 卓越的全局统筹能力,包括人事领导和资本运筹能力l 敏感的商业意识及丰富的生产与营销经验l 统一协调能力l 与股东、董事会的沟通能力绿金公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI70%利润目标:酒花制品的质量质量目标: ,达成满意度酒花加工成本与损耗成本与损耗目标: ,达成率=实际/计划生产计划完成率目标: ,完成率=周期产量/周期计划产量酒花制品销售量目标: ,达成率=实际销售量/计划销售量有效客户的发展与管理目标: ,达成率=目标实际客户数/目标规划客户数大客户销售比例目标: ,达成率=目标大客户实际销售量/目标大客户计划销售量市场份额目标: ,差距率=计划份额-实际份额 储运有效性库管质量(费用/损耗等)配送渠道的发展与配送的及时准确性,接受质量符合性人力资源队伍的建设与发展人力资源素质发展与对业务的支持,人员配置的合理、有效性资产管理资产的安全性、使用效率、保值与增值关键职能履行效果20%生产操作规程建立/完善与贯彻力规程的系统性、实践有效性、无折扣执行结果与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果市场变化的响应速度与效果市场与竞争对手变化信息的把握力,及时/有效反馈与行动力意外事件的处理效果意外事件处理的效率与准确有效性关系的维护与发展当地关键关系建立/发展,关键客户的关系维护与发展业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:关键客户的拜访;销售态势的把握与管理;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:职位:副总裁,农业发展公司总经理 上级领导:总裁使命与职责l 主持制定农业发展公司的一体化经营战略,确保公司业务的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 直接拥有、制订农业发展公司的年度经营/预算计划,并对预算计划的实现负全责l 管理农业发展公司所属各项业务活动,确保遵守总公司的各项规章制度及国家的法律领导或参与的关键程序l 年度战略规划程序:领导农业发展公司战略计划制定l 年度计划与预算程序:领导计划/预算制定,参与业务单位计划及预算质询l 人力资源管理程序:提名下属业务单位领导人主要工作l 每年滚动修订农业发展公司的战略规划,制订一体化的经营战略,在确保总公司战略得以实现的前提下,实现上市公司的稳步增长,并获得高于资本成本的投资回报l 拥有并划订农业公司的年度经营/预算计划,指导下属业务单位的经营/预算计划,并对上市公司预算计划的实现负全责l 确保公司资金的最合理使用l 对下属业务单位的经营业绩进度进行监督、跟踪,对潜在经营问题及时介入。主持每月的业绩考核会,揭示并解决潜在经营问题l 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才关键业绩指标l 农业发展公司战略的前瞻性及可行性l 品种的发展与价值l 原料供应计划的完成率l 资源的掌控力l 原料采购成本的竞争力l 风险控制有效性技能和经验要求l 农业产业8年以上的管理工作经验l 卓越的全局统筹能力,包括人事领导l 敏感的商业意识l 对农业业务单位不同业务单位的统一协调能力l 与股东、董事会的沟通能力农业发展公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI70%农业发展公司战略前瞻性及可行性发展战略的明确性、领先性与实践可操作性原料供应计划的执行效率与完成率目标: ,完成率=实际供应量/计划供应量资源的掌控力目标: ,资源/基地发展的组合效果、信息的准确把握、供应商的忠诚度种子的有效管理与控制最终产品质量与种子质量的符合性新品种的发展与价值新品种培育速度、品质的领先性与适合性,实际的可挖掘价值原料采购成本的竞争力实际采购成本与当时市场采购成本并目标成本的比较风险控制有效性风险控制手段选择实际价值有效性独立信贷能力的培育与发展信贷渠道的有效发展与对目标的支持力度/成效利润目标:资产管理资产的安全性、使用效率、保值与增值关键职能履行效果20%战略/计划的实际贯彻力坚决有效推进计划的执行与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果原料生产过程的有效控制目标生产基地的田间管理与指导和状态的把握力意外事件的处理效果意外事件处理的效率与准确有效性关系的维护与发展当地相关部门/供应商的关系建立/发展,关键客户的关系维护与发展业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:关键基地的信息获取;各种变化态势的把握与管理;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:神内生物制品公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%果蔬饮品研发战略前瞻性及可行性新产品研发战略/计划的明确性、领先性与实践可操作性新产品研发周期是否在计划周期内推出新产品新产品的特有价值新产品的特有技术/品质的市场领先性新产品质量的稳定性标准的完善性、质量表现的一致性新产品的市场反应效果新产品投放市场的实际反应效果与预期效果的比较新产品销售增长幅度目标: ,增幅=(周期内实际销量-计划销量)/计划销量研发队伍建设与发展科研骨干素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能资金使用效益资金投入与实际预期的评估关键职能履行效果25%产品研发战略/计划的实际贯彻力坚决有效推进计划的执行与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果新产品标准确定与有效保密性是否有详实的技术说明和稳定投入生产能力,核心技术的保密措施新产品的生产技术发展最大化现有条件的利用状态和生产的技术保证资源的维护与发展研发合作机构的联盟关系与发展,最新技术发展趋势与状态把握业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价15%评价关注点:关键技术发展信息获取与吸纳;与市场相关部门的联络与信息共享;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:新疆神内生物制品公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI70%生产作业计划明确性/符合性和可行性任务/目标/活动的清晰度,资源组织利用的有效性、合理性,并与生产计划需求的符合度,满足率=实际/需求产品质量目标: ,与质量指标比较达成度成本/损耗控制目标: ,达成率=实际成本(损耗)/预算成本(损耗)安全性无重大事故(人身重大损害、严重停机事故、关键事件曝光等)发生,一般事故率不超标库存管理有效性保管质量(储存的合理性、计量的准确性、损耗控制、帐物相符等)利润目标:资产管理资产的安全性、使用效率、保值与增值人力资源队伍的建设与管理关键骨干(管理、技术)培养现实满足度,人员配置的有效性、合理性,与人才输出需求的满足度关键职能履行效果20%管理系统的建立与完善制度的建立/完善,作业规范化、作业流程有效性,与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:作业规范的贯彻与执行;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:进出口公司总经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI70%公司的战略/计划的明确性与可行性对总公司的战略/目标的支持度、可操作性,思路/步骤的清晰化渠道的拓展目标: ,达成率=实际发展渠道/计划发展渠道大客户管理大客户的忠诚度与营销目标达成度进出口额目标= ,完成率=实际额/计划额利润额目标= ,完成率=实际额/计划额费用控制目标= ,控制率=实际使用费用/预算费用人力资源队伍的建设与发展人力资源素质发展与对业务的支持,人员配置的合理、有效性业务需求满足度满足总公司内部进出口业务/项目需求的及时性、准确性,服务满意度关键职能履行效果20%计划的实际推进力全力拓展和无折扣的执行计划的行动力政策的实际把握力政策的有效理解与实际利用有效性与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果对外关系的建立发展与维护国内外相关机构的关系建立/发展的实际效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:市场信息的获取/分析与准确把握;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:职位:财务总监(CFO) 上级领导:总裁使命与职责l 在总裁的直接领导下,制定公司的财务目标、政策及操作方法l 确保公司财务体系的高效运作l 确保公司经营的充足资金供应,减少利息和税务支出至最低水平l 确保公司最优的财务/资本结构及财务安全领导或参与的关键程序l 经营计划/预算程序:发起并领导年度计划的制定。质询并审议l 战略规划程序:参与并质询l 资本计划程序:发起并主持资金委员会会议l 人力资源管理程序:参与业绩考核会主要工作l 在总裁直接领导下,制定公司财务目标、政策及操作方法l 领导年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划l 制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构l 跟踪分析各财务指标,揭示潜在的经营问题供高层决策参考l 建立并维持与主要股东及银行的良好关系,确保以最低、最合理的财务费用获得公司所需资金。降低外汇风险。l 监督下属财务部门的工作,确保及时、准确的月度/季度/年度报告l 监督下属财务部资金运作,确保资金的有效使用与调度l 指导下属税务部门/管理人员,使税务支出最小化l 监督公司财务信息系统带建立与维护l 培养建立一支优秀的财务队伍关键业绩指标l 公司总体投资资本回报率l 资本成本与构成有效性l 公司股票价格l 预算计划/程序的效用及效率l 自由现金流合理控制l 公司财务体系建立与完善l 队伍的建立及培养技能与经验要求l 8年以上丰富的财务与资本运作经验,注册或高级会计师以上资格l 具有把握未来,把握全局的意识l 对上市企业资本结构与资本运作的特点有深入的了解l 良好的沟通能力及与其它业务单位、部门的协调能力l 对新疆啤酒花业务的各个领域有基本的了解l 熟悉税务法规和会计准则l 敢于揭露问题并快速决定解决方案财务总监绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI55%公司总体投资资本回报率目标值= , 实际回报率=投资收益/投资额融资效能对业务需求资金的保证能力和实际效果资本构成合理性和有效性资本结构的抗风险能力、持续发展能力,资本使用效率,资金使用安全性等预算计划的效用及效率预算组织制定/调整的准确性、及时性、合理性与可执行性自由现金流合理控制自由现金流量的合理水平掌控力公司财务管理体系/程序的规划和构建体系构建的明确化与运作效率财务队伍的建立及培养关键管理人员的培养/实际到位率公司股票价格目标值= , 实际达成率=当时股价/目标股价关键职能履行效果30%财务/税务相关政策的把握力及时研究并有效把握财税政策,实际利用的最优化效果表现对经营中财务问题揭示表现力原则性的坚持与问题预警的及时性及准确性与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果资金的合理调配轻重缓急满足业务、项目的实际需要相关关系的建立/维护与发展工商/税务/银行等关系的牢固与密切度财务各种报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价15%评价关注点:对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:职位:财务部经理 上级领导:财务总监使命与职责l 具体拟订公司/业务单位财务目标,政策及操作方法l 确保公司/业务单位内财务体系的高效运作l 确保公司会计核算质量,有效控制成本费用l 确保公司/业务单位经营的充足资金保证l 确保公司/业务单位最优的财务/资本结构及服务安全领导或参与的关键程序l 经营计划/预算程序:发起并领导公司/业务单位年度计划的制定。质询并审议l 年度战略规划程序:参与质询l 资本计划程序:参与质询l 人力资源管理程序:参与业绩考核会主要工作l 根据集团的财务目标和公司/本业务单位的实际,制定业务单位的财务目标、政策及操作方法l 领导公司/业务单位年度预算流程,包括对资本的需求规则l 制定有效的融资政策及计划,利用各种财务手段确保公司/业务单位最优的资本结构l 跟踪分析公司/本业务单位内各财务指标,揭示潜在经营问题提供高层决策参考l 建立、维持与主要债权人及股东的良好关系,确保以最低、最合理的财务费用获得公司/业务单位所需资金l 做好与公司/各业务单位之间的良好沟通关系l 制定会计核算规程、办法,确保会计核算质量l 做好财务信息管理工作l 参与重大财务决算的审定l 监督财务本部的工作,确保及时、准确的月度/季度/年度报告l 监督财务本部资金运作,确保资金的有效使用与调度并使税务支出最小化l 负责培养优秀财务人才、建立财务人才的储备关键业绩指标l 资本成本与构成有效性l 公司股票价格l 预算计划/程序的效用及效率l 自由现金流合理控制l 公司/业务单位财务体系建立与完善l 队伍的建立及培养l 公司/业务单位总体投资资本回报率技能与经验要求l 高级会计师以上的专业水平,相关工作经验5年以上l 担任过企业财务的总帐、成本会计工作,有丰富的核算及成本控制经验l 熟悉税法及财务法规,有控制、协调能力财务部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%财务管理体系的建立与完善(12)体系的完整性、清晰化与运作效率(制定合理的财务考核指标体系、会计基础工作的规范)预算的建立与控制(10)预算与预算调整执行/控制/完成实际效果资产负债率(5)目标=(X,Y) ,实际达成状态=各项财务业务流程的规范和完善(8)流程明确化和运行效率合理协调与运用资金(10)轻重缓急满足业务的实际需要与实际对经营计划完成的支持效果先进的会计核算手段的运用与发展(7)电算化等管理系统的建立,运作有效性/安全性财务队伍的建立及培养(8)关键管理人员的培养/实际到位率关键职能履行效果30%财务制度/规则等宣贯力与推进力(7)执行的理解度/共识度和实践效果对经营中财务问题揭示表现力(6)原则性的坚持与问题预警的及时性及准确性与相关单位/部门沟通协调有效性(5)主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果相关关系的建立/维护与发展(3)工商/税务/银行等关系的牢固与密切度财务各种报告的及时/准确性(7)业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值财务/税务相关政策的把握/理解(2)例行工作评价15%评价关注点:;对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率自我评价:考核者评价:职位:行政部经理 上级领导:总裁使命与职责l 负责公司总部的日常行政事务,保证其高效正常运转l 负责公司公共关系、形象的维护与发展,树立良好的社会形象领导或参与的关键程序l 为高级管理层的主要会议和流程进行支持和监督,确保管理流程的有效实施主要工作l 负责行政管理体系的建立与完善l 协助公司领导的日程安排,安排公司总部会议日程,做好会议记录,做好会议纪要,为公司领导准备相关资料 ,协助公司高层领导的工作l 维护、发展与当地政府、社区及相关组织牢固而稳定的关系,承担具体管理工作l 负责公司形象宣传并与媒体沟通,准备广告材料,保证媒体支持,l 安排、处理公司总部的日常行政事务,保障其正常运转l 指导管理公司的特业,如车辆、办公楼、机房等,使其得到最有效的利用l 安排、协调公司外事活动及与国际合作伙伴的联系,并向各业各部门提供外事活动支持l 负责公司文件收发、传阅与归档l 负责印鉴管理l 档案管理工作关键业绩指标(KPI)l 会议组织效率l 公司整体形象/啤酒花公司品牌价值l 特业利用效率l 文件管理效率l 泄密事件发生率技能和经验要求l 5年以上的公司行政管理经验l 良好的与人沟通能力l 丰富的行政管理经验l 出色的管理能力,能充分调动下属员工的积极性行政部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI50%会议组织效率管理会议的主题规划、流程/内容明确化、准备工作充分性公司形象/啤酒花公司品牌价值形象/品牌维护与发展的系统规划和管理体系化工作环境的管理效果工作环境创造与维护的实际接受与满意度,文件管理效率文件管理的系统化,使用的快捷方便性特业利用效率合理调配特业(车辆/办公设备等)资源,有效对业务支持度泄密事件发生率公司保密信息的泄密事件发生程度行政成本控制与使用效益行政开资、成本控制的力度,实际效果的表现关键职能履行效果30%行政工作的计划性对工作重点的清晰把握度行政管理体系的建立与完善相关制度/流程的完整性/清晰化与合理性对重要及突发事件的反应对重要及突发事件的及时掌握、反馈与处理的正确性接待工作的质量接待工作的程序规范化、行为正确性与实际的效果与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果与政府、股东及媒体的关系对相关关系维护与发展的实际贡献业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价20%评价关注点:信息传递及时准确性;工作的态度;工作的条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:人力资源总监 上级领导:总裁使命与职责l 制订合理的人力资源战略及人才招聘、培养计划l 协助总裁直接管理公司/分公司/控股公司/战略经营单位的主要经营管理者和优秀后备人才l 制订有效的激励机制l 创立优秀企业文化领导或参与的关键程序l 人力资源管理程序:发起,主持人才委员会会议及业绩考核会l 年度计划与预算程序:提供有关本部门费用的数据l 年度战略规划程序:参与并质询主要工作l 主持公司年度人力资源计划程序,汇总各业务单位的人力资源需求,制定相应的招聘、培训计划,确保公司经营活动及发展有充足高素质的人才保证l 协调公司重要岗位的人员安排,确保各重要岗位的最优人选l 协助总裁直接管理公司的主要经营管理者和优秀后备人才,为其设计职业发展计划,进行业绩考评,并提议相应的升迁l 主持设计公司的关键业绩指标体系及相应的激励机制,打破现有的“平均主义”现象,建立有效的业绩文化l 督促属下培训部门,为各业务单位不同的技能需求制订有针对性的培训计划和课程,组织定期的培训l 确保公司人事制度符合国家相关法规,并得到严格执行关键业绩指标l 人力资源管理体系的建立与完善l 公司高级管理人员人力资源需求的保证l 关键岗位人员的合理安排l 管理队伍素质的提高l 优秀的后备人才队伍建设l 业绩文化的建立与宣贯技能与经验要求l 具有战略思维能力和立足长远、把握全局的意识l 5年以上的人力资源管理经验l 熟悉对公司特需管理人员的培训要求l 了解关键业绩指标建立的有效方式与运用l 有魄力,严格执行业绩考核与相应的奖惩措施人力资源总监绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%人力资源战略规划明确性/可行性人力资源发展的战略清晰度及对公司经营目标的支持度人力资源管理体系的建立与完善体系的系统化及实践运作的有效性公司高级管理/关键岗位人员需求的保证高级管理/关键岗位人员实际到位率和职能发挥效能人力资源素质发展与提高人力资源素质发展对业务的强力牵引与支持效果优秀的后备人才队伍建设清晰的发展后备人才的计划和实践举措有效性业绩文化的建立与宣贯业绩文化的清晰描述与公司成员的实际共识度人力资源管理队伍的建设与发展队伍的数量质量的工作满足度关键职能履行效果30%公司人力资源状况及时把握与分析战略需求的合理把握力与分析的准确度人力资源配置的实践指导性人力资源配置方案的实践可接受/落实度与实际成效人力资源培训/发展效果计划性、计划执行率、成效的评估有效性与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果与政府等关系的建立与发展对相关关系维护与发展的实践表现业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:工作的态度;工作的条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:人力资源部经理 上级领导:人力资源总监 使命与职责l 制订人力资源计划及相关员工需求计划,人才招聘、培养计划等要求l 直接管理主要经营者和后备人才l 制订有效的激励机制,确保良好的企业业绩文化氛围领导或参与的关键程序l 人力资源管理程序:参与业绩考核会l 年度计划与预算程序:汇总并提供有关本部门费用的数据l 战略规划程序:参与质询主要工作l 提拟年度人力资源计划流程,汇总各部门的人力资源需求,制定相应的招聘、培训计划,确保经营活动及发展有充足的人员保证l 协调相关岗位人员安排,确保各重要岗位的最佳人选l 协助人力资源总监管理主要经营者和优秀后备人才,根据其职业发展计划,进行业绩考评,并提议相关的升迁l 具体负责提议业绩考核指标与激励机制,建立业绩文化l 依据培训计划与实际需求制定有针对性的培训和课程l 确保人事制度符合同家机关法规,并与人力资源规划保持客观上的一致性关键业绩指标(KPI)l 人力资源制度的建立与完善l 职工总量与工资总额控制l 人员需求满足率l 完成业绩考核及奖惩竞现率l 培训项目计划落实率技能与经验要求l 有5 年以上的人力资源管理的经验与操作技能l 与社会各人才/培训机构有良好的关系l 熟悉本公司业务人员的培训要求l 能了解关键业绩指标建立的有效方式与作用l 执行相关制度的严格性l 具有相关的技巧和一定专业经验人力资源部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI50%人力资源制度的建立与完善制度建立的结构完整性,实践的可行性和员工的共识度职工总量与工资总额控制变化信息的及时汇总与有效的控制责任履行人员需求满足率业务需求有效候选人的提供及时/充分性完成业绩考核及奖惩竞现率绩效考核工作按计划完成度与结果处理的及时/无主观拖延性培训项目计划落实率计划执行的完整度本部队伍的建设与发展数量、质量的与工作需要的满足度关键职能履行效果30%人事政策/制度的准确理解与执行合理把握政策的实践效度,坚决无差别执行力内外部人力资源相关信息准确把握与反馈人才供求信息/劳动力价格/国家政策/内部人力资源状态获取/分析/反馈人力资源培训/发展效果计划性、计划执行率、成效的评估有效性与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果与政府等关系的建立与发展对相关关系维护与发展的实践表现业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价20%评价关注点:工作的态度;工作的条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:研究发展部经理 上级领导:总裁使命与职责l 协助总裁制定新疆啤酒花公司发展中长期规划、目标及战略l 协助业务单位领导制订业务单位发展策略领导或参与的关键程序l 战略规划程序:主持公司整体战略和业务单位战略的制订l 投资管理程序:参与并质询l 经营预算规划程序:参与并质询l 人力资源管理程序:参与并质询l 资本计划程序:参与并质询主要工作l 主持公司年度战略规划/发展程序,确保总公司以及各业务单位的战略计划真正具有战略指导意义l 制订确保新疆啤酒花长久、获利发展的目标及战略l 为总裁及其他最高领导层成员提供及时、严谨的战略分析,揭示潜在发展机会l 对新产品开发/引进/推广进行计划和实施工艺规程等的验证质询l 建立健全质量管理体系,有效实施产品品牌的发展与管理l 企业形象的设计与公司特权资本的发展与管理l 公司信息网络的建立与维护,确保信息的流动价值l 对投资交易的战略协同性进行质询l 培养啤酒花急需的战略规划人才关键业绩指标(KPI)l 发展/增长目标规划方案价值与实践性l 各种市场、环境分析报告的远见性和及时性l 新疆啤酒花总体投资回报率l 战略规划程序的效果与效率,l 新产品发展价值l 产品质量l 品牌美誉度l 公司战略规划队伍的建立与培养技能与经验要求l 有5年以上丰富的战略规划或管理咨询业工作经验l 卓越的全局统筹能力、战略思维能力和计划能力l 良好的沟通能力研究发展部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI70%发展/增长目标规划方案价值与实践性业务组合/增长目标规划方案的实践价值与实践可操作性分析报告的远见性和及时性各种市场、环境分析准确性/深入性/前瞻力和提交及时性总体投资回报率目标: ,实际回报率=回报/投入公司品牌美誉度发展规划品牌核心价值、知名度、信任度发展规划的明确性、可行性、有效性新产品发展价值周期的符合性、产品价值/独有性/技术领先性、市场反应度质量保证体系的建立与完善质量保证体系的完整性、规范性(通过内审)公司战略规划队伍的建立与培养队伍组合层次合理性、充分对公司发展的智囊支持度公司信息管理系统的建立与发展系统的运作效率、安全性关键职能履行效果20%战略实践所需信息有效性信息/数据提供的准确性、充分性与及时性竞争态势的把握度市场/环境/竞争对手态势的充分把握力与实践的牵引效果与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值战略信息的获取渠道建设与发展有效发展信息获取渠道,确保信息获取的质量与效率例行工作评价10%评价关注点:工作的责任感;工作的严谨/条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:投资部经理 上级领导:总裁使命与职责l 规划实施新业务发展,确保投资项目取得最大的投资回报l 对总公司和业务单位的经营增长进行充分支持,实现发展战略领导或参与的关键程序l 投资管理程序:发起,主导,并接受高层决策者质询l 年度战略规划程序:充分参与并协助本行业的分析与战略形成过程l 资本计划程序:参与主要工作l 依据发展战略,整合公司的行业关系网络,取得合作伙伴需要的资源,如政府关系,增强谈判力,建立合作伙伴数据库l 代表新疆啤酒花管理行业内的相应投资基金l 发现与筛选合作伙伴和项目机会与价值把握l 组建具体项目的交易执行小组并提名负责人l 收集交易对象基本信息;为交易执行部门提供必要的数据;为高层决策提供交易的风险评估l 配合高层管理者工作,做出项目提案,确保投资项目的充分论证,并对立项的项目实施进行监督、检查与协调和竣工验收l 组织进行项目谈判l 进行适于经营的孵化业务向业务单位的转移l 培养公司急需的行业投资技能和人才关键业绩指标(KPI)l 投资策略的远见性/符合性l 相关领域业务发展/增长目标的实现l 新业务/项目投资的回报率/成效l 项目实施的有效性l 投资的资本增值回报l 投资管理过程的严谨性和效率l 投资队伍的培养技能与经验要求l 有5年以上行业投资,业务发展或投资银行的经验l 广泛的本行业投资网络关系l 很强的谈判和沟通能力投资部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%投资策略的远见性/符合性投资策略明确性/计划性/前瞻力和与公司战略/目标符合性新业务/项目投资的回报率/成效目标: ,实际回报率=回报/投入和成果评估期望达成度投资的资本增值回报目标: ,增值率=(现表现资本-投资资本)/投资资本投资管理过程的严谨性和效率过程的系统化/严密化和效率表现相关领域业务发展/增长目标实现目标发展的项目实际达成率并与计划的目标符合性新项目实施有效性实施周期/进程/质量与计划的符合性/控制(投资项目的资金控制与安全性)投资队伍的培养队伍组合层次合理性充分对公司投资发展的智囊支持度关键职能履行效果30%项目投资所需信息提供信息/数据提供的准确性、充分性与及时性潜在合作伙伴数据的建立数据库的建立,更新和完善表现投资程序的建立与完善程序的明确性/责权清晰化、对回避风险的支持和实践的效率与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价10%评价关注点:工作的责任性;工作的严谨/条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:企管部经理 上级领导:总裁使命与职责l 公司年度计划的组织确定、实践的督导与反馈l 组织架构的建立与适时调整以保证组织的战略落实l 组织的战略职能明确与落实,确保组织的运作效率l 确保公司管理体系/流程/机制的建立/梳理与完善领导或参与的关键程序l 年度计划程序:发起、主导公司年度经营计划的指定,并接受高层决策者质询l 投资管理程序:参与l 战略规划程序:充分参与并协助本行业的分析与战略形成过程l 经营预算规划程序:参与并质询l 人力资源管理程序:参与并质询主要工作l 依据公司的发展战略与目标,组织公司年度经营计划的制定并实践的 督导/检查,及时获取计划的执行状态,进行偏离的分析并及时反馈l 协助支持各业务单位/部门制定业务计划,并对计划的符合性予以确认l 制定完善年度计划的工作流程,确保计划确定的效率l 公司整体组织机构、管理体系/管理机制的建立与完善并实践的推进和执行偏离的管理l 参与其业绩评估体系建立与完善关键业绩指标(KPI)l 新疆啤酒花投资资本回报率l 经营计划明确性/可行性l 经营计划执行督导力l 组织管理流程的梳理与完善l 管理体系的建立与完善l 管理队伍的建立与培养技能与经验要求l 有5年以上的投资银行,项目评估或金融分析经验l 良好的书面沟通能力及与其它业务单位、部门的协调能力l 对高科技领域有一定的了解企管部经理绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI60%经营计划明确性/可行性主题/活动/内容明确性,与战略的符合性及实践运作可行性经营计划执行督导力经营计划实践的跟踪力,状况及时把握、分析/发展举措质量与有效反馈新疆啤酒花总体投资回报率目标: ,实际回报率=回报/投入组织结构/管理流程的梳理与完善结构/流程的明确性、清晰化,并实践效果与效率管理体系的建立与完善管理体系的系统性、实践的可操作性与实际效果表现对管理者的有效促进与影响有效支持、指导管理者的实践,管理者实际效果的满意度关键职能履行效果25%公司经营信息的掌握的准确性经营实际状态/信息把握的充分性与准确度管理状态的甄别效果影响公司管理效率问题/结症的有效把握度、透彻性。扭转举措的实践性管理体系的宣贯效果对管理体系的宣贯力度和全员理解共识度与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价15%评价关注点:工作的责任感;工作的严谨/条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:副总裁-审计、证券、采购业务 上级领导:总裁使命与职责l 建立完善下属部门的工作规程,确保下属部门业务对公司战略目标的支持l 建立完善公司的权益保障机制,确保公司股票市场的表现、对外经济活动的法律保障、经营过程的廉正建设领导或参与的关键程序l 公司权益保障程序:主导l 战略规划程序:对公司整体战略和业务单位战略的制订进行质询l 投资管理程序:质询l 经营计划/预算程序:参与并质询l 人力资源管理程序:参与并质询l 资本计划程序:参与并质询主要工作l 依据公司的战略与计划,规划/完善公司权益保障机制并督导实践执行l 组织制定下属部门的计划,确保计划对公司总体规划的支持l 督导下属业务计划的执行,并对偏离予以有效管理与指导l 建立并发展与相关政府/专业管理组织的关系l 负责下属部门的管理者的素质发展和培育关键业绩指标(KPI)l 股票价格l 总体投资回报率l 公司权益保障机制的建立与完善l 违规违纪事件发生率l 公司权益有效保障l 下属部门关键人才到位率技能与经验要求l 8年以上高层管理工作经验l 具有丰富的金融、证券、法律、财会知识l 与违法乱纪现象斗争的勇气l 原则性强审计监察、证券、采购业务副总裁绩效考核表姓名: 所在单位: 类别绩效指标考核期期望/目标/计划/要素考核者评价总体评价量化分值超出期望表现)95分出色表现(80,95)达到期望表现(70,80)准达到期望(60,70)远没达到期望60KPI50%股票价格目标: ,实际表现:总体投资回报率目标: ,回报率=收益/投资公司权益保障机制的建立与完善保障机制的体系化/责任明确化/程序规范化,实践可行性违规违纪事件发生率目标: 次(金额),达成率=实际次数(金额)/目标公司权益有效保障维护公司对外经济活动权益力度和实际表现与效果下属部门关键人才到位率数量的保证与质量对审计监察目标的要求满足关键职能履行效果30%与公司发展相关金融市场信息分析与把握实际状态/信息把握的及时性/充分性与准确度相关活动/工作的质量与成效股东大会、中报、年报等质量提高幅度与预期效果达成证券相关机构/组织的关系建立与维护关系的覆盖面、稳定性、密切性等实际价值与贡献例外事件的处理证券市场突发事件、公司内违规违纪事件等处理的及时、果断、准确度与相关单位/部门沟通协调有效性主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果业务报告的及时/准确性业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确,有价值例行工作评价20%评价关注点:工作的责任感和敢于揭示问题的态度;工作的严谨/条理/程序性与效率;对下属业务的培训、指导、督导与支持;团队氛围创造;自我评价:考核者评价:职位:法律事务部经理 上级领导:副总裁使命与职责l 负责自理公司内部和对外的各项法律事务,以确保公司经营的合法性,维护公司的合法利益l 为公司的购并/交易提供法律咨询与谈判支持领导或参与的关键程序l 投资管理程序:参与谈判过程l 经营计划/预算程序主要工作l 领导法律事务部对公司内部各业务单位的经营提供法律服务,包括提供各种法律方面的咨询、指导,审核各部门的各种法律、合同文件l 领导法律事务部为公司的购并交易直接提供法律咨询与谈判支持及在必要时外聘法律专家l 协助处理公司各部门在经营中发生的与外界的法律纠纷,以维护公司的合法利益,避免不必要的损失关键业绩指标(KPI)l 公司的投资回报率l 投资购并交易小组得到的支持满意程度l 各业务和职能部门对法律部提供法律服务的满意度l 法律事务专业部队伍的建设和培养技能和经验要求l 有8年以上丰富的法律及管理经验l 对包括现代股份制运作等有关的公司法律、法规极为熟悉l 有投资交易和证券方面法律事务的经验l 极强的对外沟通及谈判协调能力职位:审计监察部经理 上级领导:主管副总裁 使命与职责l 负责对公司及下属公司/业务单位/部门的经营状况进行审计l 负责监察公司各下属公司/业务单位/部门违规违纪事件,并提出查处意见l 负责公司相关法务工作,确保公司合法权益领导或参与的关键程序l 投资管理程序:对公司投资管理质询l 资本计划程序:参与并质询l 经营预算规划程序:参与并质询主要工作l 建立健全公司的审计制度和程序,确保公司资产的完整性、安全性和经营的有效性并与国家财税法规的符合性l 定期非定期进行常规或专项审计,确保经营不良行为的及时发现与有效制止l 为公司各经营活动提供法律咨询与指导并实践法律事务的诉讼工作l 对经营的法律文书进行审核与质询l 对关键经营环节进行监察,有效防止违规违纪事件的发生关键业绩指标(KPI)l 审计制度制度与程序的建立与完善l 管理风险的预警与控制l 违规违纪事件发生率l 公司权益有效保障l 审计监察队伍的建立与发展技能和经验要求l 5年以
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