某生产制造企业KPI及日常管理指标考核标准.XLS
【HR干货】13大热门行业的公司KPI案例大全(113份文件)
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=ATA=ATA=公公司司20xx年年KPI及及日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查制制表表=ATA=技技研研部部20xx20xx年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20xx20xx年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月3月月 4月月 5月月 6月月7月月 8月月9月月 10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2原原样样( (套套样样) )制制作作及及时时合合格格率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)原样依期完成合格件数当月样品需求完成件数贸易部-月原样(套样)制作及时合格状况汇总表3生生产产样样量量产产适适用用率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)量产适用种类当月量产之生产样种类生管课-月生产样量产适用状况统计表4生生产产样样制制作作及及时时合合格格率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得16分)依期完成合格件数当月生产样制作件数生管课-月生产样制作及时合格状况统计表5技技术术数数据据迁迁移移及及时时率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)实际依期达成次数当月需求技术数据迁移次数生管课-月技术数据迁移及时状况统计表6技技术术数数据据变变更更次次数数15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)依设计变更通知单加以统计.。生管课-月设计变更汇总表7模模具具制制作作及及时时合合格格率率10分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得2分;93%-95%得4分;95%-97%得6分;97%-99.9%得8分;100%得10分)依期制作合格模具套数当月共申请模具制作套数生管课-月模具制作完成状况统计表技技研研部部日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目20xx年目标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1新新材材料料测测试试上上线线异异常常筚筚数数1次异常-5分汇总新材料测试上线后之量产异常变更筚数,依设计变更通知单予以统计。生管课-月设计变更汇总表2创创意意样样品品数数据据提提供供异异常常次次数数1次异常-0.5分统计当月样品资料未及时提供份数贸易部-月创意样品数据提供及时状况汇总表3样样品品报报价价数数据据提提供供异异常常次次数数1笔异常-0.5分统计当月样品资料未及时提供份数贸易部-月创意样品数据提供及时状况汇总表4客客户户验验货货异异常常及及抱抱怨怨次次数数每次异常-1分依客户抱怨及验货异常反馈(技研部原因)之书面资料统计贸易部-月客户抱怨统计表-月客户验货合格率统计表5人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表6教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依技研部之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表7教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表8项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1)贸易部发出样品需求通知单给技研部,并依各样品要求完成时限予以追踪统计1)技研部打制之生产样量产前,须会同生产部门、品保部、贸易部审查、验证、确认可行,方可导入现场量产.1)新产品生产样须于新工令周期表中要求完成时间,制作完成后,并召集相关部门人员鉴定、确认,产出生产样鉴定报告。1)新产品所有技术信息须于新工令周期表中要求正式量产上线时间前,确认成熟,并依各段时限及时移转、签收完毕1)客户要求、公司其他原因引起之变更、工作失误引发之变更均纳入统计1)新产品模具制作须依新产品生产周期表中要求正式量产时间前,试作、验收确认完毕.2)旧产品模具申请单位须于模具制作申请单中写清需求完成日期及验收确认日期.制制表表说明1)新材料开发、测试须会同品保部、生产线共同鉴定、确认。1)依客户要求时间,便于业务及时提供1)依客户要求时间,便于业务及时提供1)岩格依客户最新签认之样品及其它特殊要求制作、绘制技术文件1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定技研部教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须研发部相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,研发部须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.贸贸易易部部20xx20xx年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20xx20xx年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月1 费费用用控控制制比比率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月业务费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2当当月月接接单单量量达达标标率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月实际接单量(柜数)当月目标接单量(柜数)贸易部-月客户业务状况统计表3订订单单变变更更次次数数(客客户户因因素素)15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)统计客户要求及公司要求订单变更次数生管部-月业务订单更改统计一览表4订订单单计计划划变变更更次次数数( (作作业业异异常常) )15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)统计业务作业失误导致之订单变更次数生管部-月业务订单更改统计一览表5客客户户出出货货达达标标率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)依期完成批数当月客户应出货批数贸易部-月客户出货达标率统计表6应应收收帐帐款款准准确确及及时时率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月实收帐款金额当月应收帐款金额财务部-月应收帐款回收状况统计表贸贸易易部部日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号日日常常管管理理指指针针项项目目20xx20xx年年目目标标目目标标分分解解扣扣分分方方式式统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月1业业务务数数据据迁迁移移异异常常次次数数低于目标-1分统计业务订单下发、客户数据提供、业务变更、客户投诉数据等之提供及时性生管课-月业务数据迁移及时状况统计表2消消化化成成品品库库存存比比率率低于目标-1分1-月初、月底呆滞成品库存平均金额 / 月初、月底成品库存平均金额财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表3新新客客户户增增长长数数每超出/低于目标1件1分统计当月下单之新客户。交由副董事长审核贸易部-月新开发客户报告表4船船务务操操作作异异常常次次数数每件异常-1分汇总记录每次船务作业失误 贸易部-月船务操作异常状况统计表5人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表6 教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依贸易部之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表7教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表8项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1)综合销售预测、公司最大产能及预测开发之新产品市场占有率,制定具有挑战性之接单目标量1).业务部应订单审查仔细认真,对客户之变更要求,结合订单生产状况,尽量协调客户或以合同明定变更赔偿之方式尽力减少客户变更.2).因公司内其他部门原因导致订单变更,则追究该部门责任.1).业务员须订单审查仔细,分发订单计划须校对准确1)业务员须依交期提前一周加紧跟催生产线,异常部分及时会同相关部门协调解决.2).虽然出货,但未依交期出货,亦不属达成.1)业务员须依应收帐款到期日前一周跟催客户按时付款。异常部分,及时会知经理、主管协商解决.(特殊情况会知副董事长解决)制制表表说说明明1)业务订单计划须于客户确认后8小时内分发相关部门业务订单变更、客户投诉信息须于当天内提供相关部门.1)采取多种措施(转用、代用、贱卖、推销等方式),落实消化呆滞库存,并努力通过订单审查准确,材积核算准确等,减少库存之产生1)业务部须多方位多渠道多地区收集信息,开发新客户, 不断开拓国外市场。1)舱位配载完全,无遗漏。2)及时联络货柜到厂,无延误。3)报关数据准确无误,不做更改。4)每月与财务对帐无误。5)副董室查核。1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定贸易部教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须贸易部相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,贸易部须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.生生管管部部20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1管管理理费费用用控控制制比比率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2出出货货达达标标率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月按期实出货批数当月按客户交期应出货批数贸易部-月出货达标率统计表3调调柜柜计计划划变变更更次次数数15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)依每日调柜计划及实际未依期完成装柜次数统计贸易部-月调柜计划变更状况统计表4生生产产计计划划平平均均达达标标率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)各生产线之生产计划达标率平均值:依排程交期完成批数当月线别总订单批数生管课-月各线生产计划达成分析报告5原原物物料料库库存存平平均均周周转转天天数数15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月成品库存平均金额当月公司销货收入*当月天数财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表6成成品品库库存存平平均均周周转转天天数数15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月成品库存平均金额当月公司销货收入*当月天数财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表生生管管部部日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号日日常常管管理理指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解扣扣分分方方式式统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1生生管管数数据据迁迁移移异异常常次次数数1笔异常-0.5分统计当月生管资料未及时提供份数品保部-月生管数据提供及时状况汇总表2在在制制品品消消化化库库存存及及时时率率低于目标-1分依消库存通知单统计当月实际消库存笔数当月应消库存笔数生管课-月在制品消库存状况统计表3货货柜柜延延时时次次数数延时一次-0.5分统计每次货柜异常延时情况贸易部-月货柜延时统计表4人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表5教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依生管课之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表6教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表7项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月降低5%)1) 月生产排程以满足客户交期、出货第一为原则,排程合理,除客户因素,不得随意调整。2) 各生产线须落实依周排程安排生产,异常及时反馈解决1) 调柜计划制订结合客户交期及实际生产进度合理制订;2) 生管须依调柜计划追踪生产线按期如数完成入库;3) .调柜计划有异常变更时,生管须以书面之变更通知单会知各相关部门.1)涂装周进度安排合理,除客户因素,不得调整;2)各生产线须落实依周排程安排生产;3)新工令产品之数量、交期分布须合理;4)新工令交期达成依新工令生产周期表统计1)生管部督导生产线须落实依排程生产,及时调柜出货,努力减少库存之产生1)生管部督导生产线须落实依排程生产,及时调柜出货,努力减少库存之产生制制表表说说明明1)统计调柜计划、装柜报告、在制品消库存通知、验货通知、生产排程等信息之异常筚数1).生管部接获订单计划后,立即查询呆滞在制品库存状况统计表,并确实查证库实物须与账面相符 2)生管须落实追踪在制品库存消化情况。 3)副董室查核。1)调柜前,须确认产品已全部入库,并检验合格.1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定生管课教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须生管部相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,生管部须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.生生产产线线20xx20xx年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号 KPIKPI指指针针项项目目20xx20xx年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1月月损损益益15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)依财务部提供之生产线损益表统计财务部-月生产线损益对比表2生生产产效效率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)产出工时投入工时生管课-月各生产线生产效率统计表3生生产产计计划划达达标标率率30分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得6分;93%-95%得12分;95%-97%得18分;97%-99.9%得24分;100%得30分)依期完成批数当月生产排程批数生管课-月各线生产计划达成分析报告4成成品品不不良良率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)不良数量当月成品抽检数量品保部-月-公司质量状况统计表5制制程程不不良良率率15分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)不良数量当月制程抽检数量品保部-月-公司质量状况统计表生生产产线线日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目20xx20xx年年目目标标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1客客户户抱抱怨怨件件数数每件-1分依客户投诉处理单进行统计贸易部-月客户抱怨统计表2客客户户索索赔赔金金额额每件-2分依客人反馈索赔金额,由责任单位承担贸易部-月客户索赔明细表3异异常常领领料料金金额额有异常领料-0.5分,每超过100元-0.5分汇总各生产线之补料单(异常补料)生管课-月异常领料金额统计表4设设备备维维修修保保养养达达标标率率低于目标值-1分实际保养设备次数当月应保养设备次数工务课-月设备保养执行完成状况统计表5工工伤伤件件数数每件-2分统计工伤件数人资课-月各部门工伤报表66S分分值值未达标-1分依6S查检表每月查核4次,予以评分人资课-月各部门6S查核评分汇总表7人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表8教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依各生产线之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表9教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表10项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)各生产线须透过各会计科目之成本预算及实际达成之差异分析,找出各成本控制异常点,并制订可行且有效之改善措施,落实执行,降低成本1)透过现场动作研究、时间分析、工艺改善、设备合理布线、标准化及合理人员配置,并持续进行在职培训,提高生产率1)涂装周进度安排合理,除客户因素,不得调整;2)各生产线须落实依周排程安排生产;3)新工令产品之数量、交期分布须合理;4)新工令交期达成依新产品生产排程表统计1)每工序移转及成品入库前,上下工程须把好质量关,不良不收;2)当日成品不良,品保须及时会签该生产线厂长确认,及时讨论对策,返修处理1)岩格要求各工序作业员依生产样、图纸、作业指导书操作,并落实执行首检、自检;2). 当日制程不良之统计,品保须及时会签该生产线确认,及时处理制制表表说明1)要求员工做好首检、自检;2)品保严把品质关。1)责任单位须明定清楚,并会签改善1)因质量异常、用量异常等补料部分须有对应之报废单及质量异常处理单,并须制订相应之改善措施,落实执行1) 工务课依中日常保养之要求,进行查核各生产线执行情况1)产生工伤,须及时上报,并及时制定安全预防措施,落实执行,防止再发。1)岩格要求现场作业员做好整理、整顿、清洁、清扫、素养,并每日随时保持1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定生产部门教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须生产线相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,生产线须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.采采购购部部20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2物物料料良良品品率率(含含现现场场退退回回)15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)(进料抽验合格批数-现场退回不良批数) / 当月进料抽验批数品保部-月-公司质量状况统计表3停停工工待待料料损损失失金金额额15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)统计当月停工待料工时*每小时工资额生管课-月停工待料损失金额统计表4原原材材料料消消化化库库存存比比率率10分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得2分;93%-95%得4分;95%-97%得6分;97%-99.9%得8分;100%得10分)1-(平均呆滞物料库存金额 / 平均原物料库存金额)财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表5呆呆滞滞物物料料处处理理及及时时准准确确率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)消化转用金额当月总计呆滞物料金额采购部财务部-月呆滞物料处理报告6物物料料到到货货及及时时率率30分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得6分;93%-95%得12分;95%-97%得18分;97%-99.9%得24分;100%得30分)按期交货的订单批数总采购订单批数生管课-月物料到货及时状况统计表采采购购部部日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目2005年目标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1新新供供货货商商开开发发家家数数超出/低于目标1件,+1分以新供货商之采购合同来统计采购部-月新开发供货商一览表2采采购购金金额额降降低低成成效效超出/低于目标20%,+2分统计各种物料本月之单价降低幅度及合计金额降低总额采购部-月采购金额降低成效统计表3采采购购错错误误笔笔数数每笔错误-1分统计厂商送货之错误筚数物管课-月采购错误状况统计表4应应付付帐帐款款准准确确率率低于目标值-1分当月实付账款异常筚数当月应付帐款筚数财务部-月应付帐款状况统计表5扣扣款款异异常常、延延误误筚筚数数有1筚未及时扣款或扣款金额错误-1分统计厂商扣款之错误、延误筚数财务部-月扣款及时状况统计表6物物料料退退货货率率超出目标-1分退货批次当月到货入库批次物管课-月物料退货状况统计表7人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表8教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依采购部之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表9教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表10项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1) 采购须开发质量良好、价格适宜之供货商。2) 针对质量异常严重且频繁之供货商,品保部加严检验。如无改善,知会采购部评估,考虑更换。1).生管部统计当月各生产线生产日报表中注明与签认之停工待料工时。2)人工费用/小时可通过讨论,预定为30元。1)采取多种措施(转交研发部开发新产品转用、代用或退回厂商、贱卖等方式),落实消化呆滞库存,并努力通过采购单审查准确,等,减少库存之产生1).采购部须及时查核物管课提供之呆滞物料库存,及时调拨转用.2)呆滞物料不能转用的,可提供给技研部开发转用或退回厂商。.1).依订单批数统计,因某笔物料延迟,致使该批订单生产延误,则该批未及时达成。制制表表说明1) 采购须多开发质量良好、价格适宜之供货商. 2)针对质量异常严重且频繁之供货商,品保部加严检验。如无改善,知会采购评估,考虑予以更换。 3)财务部审查。1).分列统计原材料、包装物、易耗品之单价降低幅度及对应物料当月合计降低金额2)财务部审查。1)采购员须仔细核对物品之品名规格(同一种物品之称谓、单位须规范统一),采购单送给厂商前须核对确认清楚1)采购员须依应付帐款到期日前一月舆厂商对帐。异常部分,及时会知经理、主管协商解决.(特殊情况会知副董事长解决)1)财务与采购对帐时,查阅是否依相关扣款之申请单要求时间、金额扣款1) 采购须限期要求供货商改善,及时补料,并确认整改结果.2) 针对退货超过三次之供货商,如无较好改善结果,采购部应酌情评估予以汰换1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定采购部教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须采购部相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,采购部须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.品品保保部部20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2进进料料品品质质不不良良率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)进料抽验不良批数当月进料抽验批数品保部-月-公司质量状况统计表3制制程程品品质质不不良良率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)制程抽验不良数当月制程抽验数品保部-月-公司质量状况统计表4成成品品质质量量不不良良率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)成品入库不良数当月入库成品抽验数品保部-月-公司质量状况统计表5客客户户抱抱怨怨件件数数20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)汇总客户投诉处理单贸易部-月客户抱怨统计表6质质量量成成本本率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)质量成本销货收入品保部-月质量成本表品品保保部部日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目2005年目标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1客客户户索索赔赔金金额额有1次索赔-1分汇总客户索赔金额(质量因素引起)贸易部-月客户索赔明细表2品品保保验验货货延延误误次次数数1份不及时-0.5分依调柜计划之时间点前4小时是否验货完毕来统计生管课-月品保部验货及时状况统计表3首首检检检检查查异异常常次次数数1次异常-1分每日稽核首件检查之准确性、及时性,首件检查报表填写之落实性,异常予以统计副董室-月首件检查异常状况统计表4限限度度样样本本( (封封样样、色色管管、布布样样) )保保存存异异常常筚筚数数1份不完整-1分统计限度样本留存异常状况副董室-月限度样本留存异常状况汇总表5资资料料保保存存异异常常件件数数1份不完整-0.5分统计品保资料留存异常状况副董室-月各部门资料留存异常状况汇总表6人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表7教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依品保部之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表8教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表9项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1) 进料品保须落实每批进料之抽验,并详细纪录于-月-日进料抽验报告表中;2) 进料品保须严格把关,运用统计手法,,控制不良流入现场1) 制程品保须落实各工序制程检验并纪录、追踪改善,控制不良品流入下工序;2) 运用品管手法进行制程解析,预防制程不良发生.1) 成品品保严格依抽样计划执行抽验;2) 透过品管分析,找出质量异常重点,协助现场改善.1) 针对客户抱怨,品保部须及时制定改善及预防措施,透过业务反馈客户并落实实施,杜绝再发.1)质量成本包括预防成本(管制工程、会议、活动、训练、厂商评估辅导等);鉴定成本(进料、制程、成品检验、稽核、量测仪器折旧、校正、可靠性 、委托实验等);内部失败成本(不良损耗、重工、重检、空闲时间损失等);外部失败成本(抱怨、折让、索赔、服务费用等)2).品保部当月薪资及公司销货收入由财务部提供制制表表说明1) 责任单位明确清楚、无抱怨产生1)出货前4小时,出货品保须检验完毕。1)生产线各工序首件检查记录表,制程品保须依样品、图纸检验首件实物无误后落实签名确认,生产线方可量产。2).每批批量不良,制程品保难逃其咎。1)稽核品保部限度样本之保管是否齐全、合格、无遗漏1)稽核产品技朮数据、产前样鉴定报告、质量异常处理单、客户质量反馈单、分发之管制文件等资料保管是否齐全、无遗漏1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定品保部教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须品保部相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,品保部须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.物物管管课课20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月3月月 4月月 5月月6月月 7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2料料帐帐准准确确率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月正确笔数当月抽查笔数财务部-月物管帐务抽查准确率统计表3原原物物料料库库存存周周转转天天数数15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)(月底原物料库存金额+月初原物料库存金额)/ 2 / 当月销货成本 *当月天数财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表4成成品品库库存存周周转转天天数数15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)(月底成品库存金额+月初成品库存金额) / 2 / 当月销货成本 *当月天数财务部-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表5装装柜柜效效能能15分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得3分;93%-95%得6分;95%-97%得9分;97%-99.9%得12分;100%得15分)汇总平均每日之装柜效能。每柜效能=装柜准确率*50%装柜效率*50%生管课-月装柜效能统计表6备备料料及及时时率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)按期备料及时订单批数依生产排程订单应备批数生管课-月物管备料及时状况统计表物物管管课课日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号日日常常管管理理指指针针项项目目20052005年年目目标标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1物物料料保保管管异异常常笔笔数数1笔异常-0.5分每日不定期及月底盘点时查核物管部物料储存异常状况,予以统计财务部物料/资料保管异常统计表2帐帐务务资资料料保保管管异异常常件件数数1份不完整-0.5分统计物管帐务资料留存异常状况财务部物料/资料保管异常统计表3仓仓库库6S6S未达标-1分依6S查检表每月查核人资课-月各部门6S查核评分汇总表4储储位位管管理理准准确确率率未达标-1分储位准确筚数储位抽查筚数副董室-月物管储位管理准确状况统计表5人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表6教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依物管课之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表7教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表8项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1) 财务部须每日派人至物管课物料、成品库随机抽查1020笔,并纪录汇总.2)月底存货盘点之帐务准确率亦须汇总其中1)提前交货(原则上毛坯物料15天;涂装物料3天)须拒收;2)呆滞料须及时提供相关部门转用1)提前入成品库(原则上出货5天前)须拒收;2)呆滞成品须及时提供相关部门转用1)每日装柜准确率=装柜准确柜数/当日装柜柜数;装柜人员须依产品排柜表落实装柜2)每日装柜效率=装柜标准时间/当日实际装柜所用时间;3)装柜标准时间初定为3小时;4)实际装柜时间从货柜到厂时间到篱厂时间计算。 5)装柜效能=装柜准确率*50%+装柜效率*50%1).依订单批数统计,因某笔物料备料不及,致使该批订单生产延误,则该批未及时达成。制制表表说明1) 财务部每日不定时至物管部例行抽查物料储存状况;2) 仓管人员须依先进先出、上轻下重等仓储管理规定做好物料管理3)物料保管不当损坏、受潮、腐蚀、生锈、遗失等均列为异常。1)稽核验收单、发料单、送货单、退货单、退料单等原始单据保管是否齐全、无遗漏1) 仓储管理须落实做好颜色管理;2) 整理、整顿、标识清楚,同时做好安全防患1)仓管员严格依规划之储位存放物品,广告牌、帐务舆实物须一致.1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定物管课教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须物管课相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,物管课须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.工工务务课课20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月3月月 4月月 5月月 6月月7月月 8月月9月月 10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2设设备备故故障障率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月故障台数生产设备台数工务课-月设备管理分析表3设设备备维维修修完完好好及及时时率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)依期修复完好台数当月设备维修申请台数工务课-月设备管理分析表4维维修修费费用用率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)(当月维修保养配件合计费用+工务课人员薪资)/ 当月销货收入财务部-月维修保养费用统计表5停停工工待待修修损损失失金金额额20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)统计当月停工待修工时*每小时工资额生管课-月停工待修损失金额统计表工工务务课课日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目20052005年年目目标标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1水水电电气气、设设施施维维修修完完好好及及时时率率未达标-1分按期修复件数维修申请件数*100%,平均统计工务课-月设施、水电气维修完成状况统计表2设设备备保保养养完完成成率率未达标-1分依期保养设备台数当月计划保养台数副董室-月设备保养计划完成状况统计表3设设备备档档案案管管理理完完好好率率1份不完整-0.5分统计工务课设备资料留存异常状况副董室-月各部门资料留存异常状况汇总表46 S未达标-1分依6S查检表每月查核人资课-月各部门6S查核评分汇总表5人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表6教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依工务课之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表7教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表8项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表工工务务课课日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1)仅包括裁管机、冲床、弯管机、焊机等大型生产设备;2)副董室稽核1)依各部门设备维修申请单统计,副董室稽核;2)工务课须培训熟练之维修技工,提高维修质量及效率;3)会同采购多开发几家委外维修厂,以备厂内无法修复时能及时托外修复4)设备之易损件须备好安全库存。1)统计经常维修部位及易损部件,成立项目改善,防止再发;2)预防保养费用可酌情提高1).生管部统计当月各生产线生产日报表中注明与签认之停工待修工时。2)人工费用/小时可通过讨论,预定为30元。制制表表说明1)依各部门设施维修申请单统计,副董室稽核;2)工务课须培训熟练之维修技工,提高维修质量及效率1) 副董室依-月设备保养计划表进行查核工务课执行情况1)稽核设备相关数据、窗体、分发之管制文件等资料保管是否齐全、无遗漏1) 整理、整顿、标识清楚,同时做好安全防患1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定工务课教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须工务课相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,工务课须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.信信息息中中心心20052005年年KPIKPI指指针针考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月 2月月3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2程程序序新新增增/ /修修改改完完好好及及时时率率40分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得8分;93%-95%得16分;95%-97%得24分;97%-99.9%得32分;100%得40分)按时修复完好件数当月ERP程序维修件数信息中心-月ERP程序/计算机硬件修护情况汇总表3硬硬件件故故障障维维修修完完好好及及时时率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)按时修复完好件数当月计算机硬件维修件数信息中心-月ERP程序/计算机硬件修护情况汇总表4硬硬件件故故障障率率20分(低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月硬件故障台数计算机硬件总台数信息中心-月ERP程序/计算机硬件修护情况汇总表信信息息中中心心日日常常管管理理指指针针考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目20052005年年目目标标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表2教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依信息中心之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表3教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表4项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1) 各部门ERP程序疑难问题之解决;2) 维修申请联络单须详细注明需求维护完成日,并落实填写实际维修完成日期3)副董室查核。1) 各部门计算机硬件故障及疑难问题之解决;2) 维修申请联络单须详细注明需求维护完成日,并落实填写实际维修完成日期3)副董室查核。1)依各部门设施维修申请单统计,副董事长室稽核;2)计算机部须定期督促做好硬件保养,并加强内部培训,提升维修技能,提高维修质量及效率3)副董室查核。制制表表说明1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定信息中心教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须信息中心相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,信息中心须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.副副董董室室20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2企企划划案案件件完完成成率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)企划案件完成数月计划案件数副董室-月主要工作计划完成进度表3稽稽核核计计划划完完成成率率30分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得6分;93%-95%得12分;95%-97%得18分;97%-99.9%得24分;100%得30分)汇总结案之稽核纪录表副董室-月主要工作计划完成进度表4经经营营分分析析计计划划完完成成率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)经营分析完成数月经营分析计划件数副董室-月主要工作计划完成进度表副副董董室室日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目2005年目标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1项项目目追追踪踪完完成成率率未达标-1分项目依期完成件数当月项目追踪件数副董室-月主要工作计划完成进度表2文文宣宣计计划划达达标标率率1件未完成-1文宣完成件数月计划完成件数副董室-月主要工作计划完成进度表3人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表4教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依副董室之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表5教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课-月教育培训出勤率汇总表6项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1)副董事长室须依公司实际运作需要及管理瓶颈,及时制定文件予以规范1) 稽核员须对所负责稽核之部门予以查核,每发现一项异常,开单追踪,并确认改善结果(确实改善完成无再发);2) 每月汇总公司经营运作情报上呈。1)通过经营数据分析,找出目前管理瓶颈点,提出改善方案,会签确认后,追踪实施制制表表说明1) 依各部门之月工作计划事项及月会决议事项,依时限落实追踪,并亲身求证结果。2) 依文件制定日程安排,依时限追踪、确认完成状况,且完成质量须经副董事长审核1) 每月1日厂报及时完成分发;2) 每月月底图书盘点无遗失、损毁3) 依各部需求及时制作标牌、看报1).持续进行新工教导及在职训练2)内部考核奖惩,公平合理,激发员工能动性.1).每月须制定副董室教育训练日程安排表送呈副董事长核准后,送交一份给人资课备案,并予以统筹安排舆统计.1)涉及须副董室相关人员参加培训之课程,经理、主管须要求其部属按时参加,不可无故缺席.公司本月推行之项目及制订之月工作计划,副董室须依时限、进度日程完成,且完成之质量须经副董室审核确认.人人资资课课20052005年年KPIKPI指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序序号号KPIKPI指指针针项项目目20052005年年目目标标目目标标分分解解权权重重比比例例统统计计方方式式统统计计单单位位来来源源窗窗体体1月月2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月8月月 9月月 10月月 11月月 12月月1费费用用控控制制比比率率20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)当月管理费用当月销货收入财务部-月管理费用明细表2求求才才及及时时率率30分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得6分;93%-95%得12分;95%-97%得18分;97%-99.9%得24分;100%得30分)人员按期到位人数当月各部门人员需求数人资课-月人员到位情况统计表3教教育育培培训训达达标标率率30分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得6分;93%-95%得12分;95%-97%得18分;97%-99.9%得24分;100%得30分)当月实际培训课时当月计划培训课时人资课-月教育培训计划实施情况汇总表4工工伤伤件件数数20分 (低于目标90%以下得0分;90%-93%得4分;93%-95%得8分;95%-97%得12分;97%-99.9%得16分;100%得20分)依各部门之工伤事故报告单予以统计人资课-月各部门工伤报表人人资资课课日日常常管管理理指指标标考考核核标标准准核核准准审审查查序号日日常常管管理理指指针针项项目目20052005年年目目标标目标分解扣分方式统计方式统计单位来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1薪薪资资核核算算异异常常筚筚数数1笔错误-0.5分统计薪资核算异常筚数财务部-月薪资查核异常状况统计表2车车辆辆保保养养完完成成率率低于目标值-1分依期保养车辆次/台数当月计划保养车辆次/台数人资课-月车辆保养计划完成状况统计表3宿宿舍舍6S未达标-1分依6S查检表每月查核人资课-月各部门6S查核评分汇总表4守守卫卫安安全全保保证证查核一次门禁管理异常-1分不定时查核门卫是否落实依门禁管理规定执行,异常情况予以统计副董室稽核缺失表5组组级级以以上上人人员员交交接接正正常常无无误误查核一次组级以上人员工作交接异常-1分不定时查核干部是否落实依员工离职规定执行,异常情况予以统计副董室稽核缺失表6人人力力编编制制达达标标率率查核一次人力编制异常-1分不定时查核人力编制之准确度,异常情况予以统计副董室稽核缺失表7人人员员流流动动率率低于目标值-0.5分 当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课-月各部门人员流动状况统计表8教教育育培培训训课课时时低于目标值-0.5分依人资课之-月教育培训日程安排表及对应之教育训练签到表予以统计人资课-月各部门教育培训课时完成状况统计表9教教育育培培训训出出勤勤率率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资部-月教育培训出勤率汇总表10项项目目配配合合及及月月计计划划未未达达成成件件数数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室-月各部项目及月计划达标率统计表制制表表说说明明1)依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施(力求逐月有所降低)1)稽核员依各部门之人员需求申请单按期稽核2
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